宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

2.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年收入預(yù)算總表

3.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年支出預(yù)算總表

4.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

  （二）貫徹落實人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

  （三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門貫徹實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

  （四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策；貫徹落實統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；貫徹落實機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；貫徹落實國家社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。

  （五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

  （六）貫徹落實機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

  （七）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，貫徹落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定有關(guān)政策。

  （八）組織實施公務(wù)員法工作，負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；會同有關(guān)部門貫徹落實國家榮譽制度和表彰獎勵制度，綜合管理政府獎勵和表彰工作。

  （九）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)配套改革政策并組織實施，參與人才管理工作，落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

  （十）綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全區(qū)引進(jìn)國外智力工作。會同有關(guān)部門擬訂引進(jìn)國外智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。

  （十一）會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工相關(guān)政策，擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

  （十二）貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法違紀(jì)案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的信訪事項。

  （十三）承辦區(qū)政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)人社局2018年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，具體情況見下表。區(qū)人社局編制119人，目前在職118人；退休人員51人。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	區(qū)人社局本級	行政單位
2	區(qū)社保所	參公單位
3	區(qū)醫(yī)保中心	事業(yè)單位
4	區(qū)就業(yè)(人才)中心	事業(yè)單位
5	區(qū)征繳信息中心	事業(yè)單位
6	區(qū)居保中心	事業(yè)單位

 

三、2018年度主要工作任務(wù)

（一）全力推進(jìn)民生工程

  一是突出抓好民生工程的落實。對民生工程工作進(jìn)行重點布署，明確責(zé)任，一級抓一級，層層抓落實，確保各項政策到位，措施到位，工作到位。二是加大宣傳力度。通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報刊等媒體和開辟宣傳專欄、印發(fā)政策宣傳冊等多種形式，開展全方位、多層次的政策法規(guī)宣傳活動，努力提高群眾對民生工程政策的知曉度和滿意度。

  （二）穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)

  一是落實創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、社保補(bǔ)貼等各項就業(yè)政策，鼓勵支持靈活就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的作用。二是繼續(xù)把高校畢業(yè)生就業(yè)放在突出位置，完善高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)制度，推進(jìn)“三支一扶”、“高校畢業(yè)生基層特定崗位”等計劃的實施，加強(qiáng)對就業(yè)困難人員的就業(yè)援助，統(tǒng)籌做好各類群體的就業(yè)。三是進(jìn)一步完善人力資源市場的服務(wù)功能，定期舉辦人力資源招聘會和不定期開展各類專項招聘活動，使市場招聘與服務(wù)處于常態(tài)化。四是建立健全面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，努力提高培訓(xùn)質(zhì)量，不斷提高勞動者技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

  （三）完善社會保障體系

  一是深入貫徹落實《社會保險法》，進(jìn)一步完善社會保險制度，提高社會保險待遇水平，加強(qiáng)征繳力度，進(jìn)一步擴(kuò)大各項社會保險覆蓋面。二是嚴(yán)格執(zhí)行社?；饍?nèi)控制度，形成相互制約、相互監(jiān)督的管理機(jī)制，確保社?；鸢踩?。三是進(jìn)一步加大金保工程的建設(shè)力度，完善各項制度，充分發(fā)揮計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)日常經(jīng)辦、協(xié)助管理和幫助決策的功能，促進(jìn)社保工作管理更加科學(xué)化和規(guī)范化

  （四）加強(qiáng)人事人才工作

  一是進(jìn)一步抓好公務(wù)員管理工作，加強(qiáng)公務(wù)員隊伍職業(yè)道德和作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)公務(wù)員素質(zhì)有新提高。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安徽省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》精神，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作，引進(jìn)各類高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才，充實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直單位。三是進(jìn)一步完善事業(yè)單位人員聘用制度和崗位設(shè)置管理制度。四是進(jìn)一步拓寬軍轉(zhuǎn)干部安置渠道，確保完成年度軍轉(zhuǎn)安置目標(biāo)任務(wù)。

  （五）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系

  一是加大勞動法律法規(guī)宣傳力度，進(jìn)一步推進(jìn)勞動合同和集體合同制度的實施。二是進(jìn)一步推進(jìn)勞動人事爭議仲裁機(jī)構(gòu)實體化建設(shè)，健全企業(yè)、基層、社會的爭議調(diào)解工作網(wǎng)絡(luò)，加大仲裁辦案力度，提高案件辦理質(zhì)量。三是充分發(fā)揮勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)功能，加大勞動保障監(jiān)察力度，切實維護(hù)企業(yè)和勞動者雙方合法權(quán)益。四是加大工傷保險政策宣傳，促進(jìn)企業(yè)和事業(yè)單位全面參保，保障工傷職工的合法權(quán)益。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	1,182.23
	工資福利支出	1,116.16
30101	基本工資	373.57
30102	津貼補(bǔ)貼	280.99
30103	獎金	31.12
30107	績效工資	66.80
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	139.89
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	60.76
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費	6.53
30113	住房公積金	90.29
30199	其他工資福利支出	66.21
	商品和服務(wù)支出	59.11
30201	辦公費	23.20
30228	工會經(jīng)費	8.77
30229	福利費	0.68
30239	其他交通費用	26.46
	對個人和家庭的補(bǔ)助	6.96
30302	退休費	6.36
30305	生活補(bǔ)助	0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預(yù)算9775.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款9775.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入9775.37萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)222萬元，占2.27%；社會保障和就業(yè)支出6757.17萬元，占69.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2677.63萬元，占27.39%；住房保障支出118.57萬元，占1.22%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算撥款9775.37萬元，比2017年預(yù)算撥款增加2612.11萬元，增長26.72%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、就業(yè)專項資金等民生方面的投入。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)222萬元，占2.27%；社會保障和就業(yè)支出6757.17萬元，占69.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2677.63萬元，占27.39%；住房保障支出118.57萬元，占1.22%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算222萬元，比2017年預(yù)算增加40萬元，增長18.01%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資、編制職工人數(shù)增加等。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算6757.17萬元，比2017年預(yù)算增加1573.68萬元，增長23.28%，增長原因主要是新增就業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)扶貧專項資金1400萬元。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算2677.63萬元，比2017年預(yù)算增加811.2萬元，增長30.29%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算888.83萬元，主要用于全區(qū)機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算33.53萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算118.57萬元，比2017年預(yù)算增加5.23萬元，增長4.41%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算90.29萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算28.28萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算基本支出9775.37萬元，其中：

工資福利支出1116.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出59.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。 

對個人和家庭的補(bǔ)助6.96萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年收支總預(yù)算9775.37萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年收入預(yù)算9775.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9775.37萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加2612.11萬元，增長26.72%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、就業(yè)專項資金等民生方面的投入。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年支出預(yù)算9775.37萬元，比2017年預(yù)算增加2612.11萬元，增長26.72%，增長原因主要是增加了養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、就業(yè)專項資金等民生方面的投入。其中，基本支出1182.23萬元，占12.09%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出8593.14萬元，占87.91%，主要用于各項社?；鸬难a(bǔ)助支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年沒有政府批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算337.36萬元，主要用于保障宣州區(qū)人力資源和社會保障局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)人力資源和社會保障局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。