宣州區(qū)環(huán)保局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 錄

第一部分 宣州區(qū)環(huán)保局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣州區(qū)環(huán)保局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)環(huán)保局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  “三公”經(jīng)費決算情況說明

宣州區(qū)環(huán)保局2017年部門決算情況

第一部分  宣州區(qū)環(huán)保局概況

一、 部門職責

（一） 貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行環(huán)境保護地方標準、基準和技術(shù)規(guī)范；組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展環(huán)境規(guī)劃編制工作；組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃；承辦區(qū)政府環(huán)境保護日常工作。

（二） 負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)全區(qū)重大突發(fā)環(huán)境事的應(yīng)急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三） 管理和監(jiān)督排污費的征收和使用；負責排污申報登記和排污許可證的核發(fā)與管理；做好全區(qū)主要污染物排放總量控制和總量減排考核等工作；負責全區(qū)環(huán)境保護目標責任制考核辦法的制定及考核的組織協(xié)調(diào)工作。

（四） 協(xié)調(diào)環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，配合有關(guān)部門做好上級環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五） 組織對轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)項目進行環(huán)境影響評價工作；組織環(huán)境影響評價、“三同時”、竣工驗收等環(huán)境管理制度的實施；審批限額內(nèi)基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目及區(qū)域開發(fā)項目的環(huán)境影響評價文件；引進推廣污染治理新技術(shù)、新工藝；培育和發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

（六） 負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負責全區(qū)大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境綜合整治工作。

（七） 監(jiān)督管理全區(qū)生態(tài)保護工作。負責區(qū)內(nèi)自然保護區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃工作以及珍稀動植物種保護的申報工作；負責國家級生態(tài)建設(shè)示范區(qū)和生態(tài)區(qū)建設(shè)的規(guī)劃、技術(shù)指導和參與協(xié)調(diào)工作；監(jiān)督管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護工作，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動，監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)各種類型自然保護區(qū)以及風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作。

（八） 負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九） 負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計、環(huán)境信息發(fā)布工作，建立環(huán)境 監(jiān)測制度，組織環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，指導企業(yè)開展環(huán)境監(jiān)測工作。

（十）負責組織開展環(huán)境保護科研工作，制定全區(qū)環(huán)境保護科技發(fā)展規(guī)劃，組織申報國家和地方環(huán)境保護研究課題。

（十一）開展環(huán)境保護國際合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護國 際條約區(qū)內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。

（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作。

（十三）管理所屬事業(yè)單位：區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊、區(qū)環(huán)境監(jiān)測站和宣州區(qū)環(huán)保局宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局。

（十四）承擔區(qū)環(huán)境保護聯(lián)席會議的具體工作。

（十五）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、 機構(gòu)設(shè)置

宣州區(qū)環(huán)保局核定行政編制12名，事業(yè)編制44名?，F(xiàn)有人員64  名，其中行政編制人員12名，事業(yè)編制人員42名，自收自支人員1名，借調(diào)人員1名，聘用人員8名?，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為辦公室、行政審批科、自然生態(tài)保護科、污染防治科（輻射安全管理科）和項目管理科（法制科）。二級機構(gòu)（全額撥款事業(yè)單位）9個，分別為環(huán)境監(jiān)察大隊（副科級）、環(huán)境監(jiān)測站（副科級）、開發(fā)區(qū)分局（股級）、污染減排辦公室（股級），貍橋分局、黃渡分局、寒亭分局、水陽分局、孫埠分局。內(nèi)設(shè)機構(gòu)和二級機構(gòu)均不獨立核算。

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)環(huán)保局2017年度部門是局本級決算。

納入宣州區(qū)環(huán)保局2017年度部門決算編制范圍的二級單位共9個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局
2	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察大隊
3	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測站
4	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局
5	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局污染減排辦公室
6	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局貍橋分局
7	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局黃渡分局
8	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局寒亭分局
9	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局水陽分局
10	宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護局孫埠分局

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣州區(qū)環(huán)保局2017年部門決算表

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第三部分   宣州區(qū)環(huán)保局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計955.03萬元、支出總計955.03萬元。與2016年相比，收、支總計各增加162.73萬元，增長21%，主要原因：一是工資改革單位職工工資獎金及保險費用增加等；二是對其他單位的補助支出等。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計955.03萬元，其中：財政撥款收入955.03萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計955.03萬元，其中：基本支出955.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計955.03萬元，支出總計955.03萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加162.73萬元，增長21%，主要原因：一是工資改革單位職工工資獎金及保險費用增加等；二是對其他單位的補助支出等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入955.03萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加162.73萬元，增長21%。主要原因一是職工工資及保險費用增加；二是增加了對其他相關(guān)單位的補助。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出955.03萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加162.73萬元，增長21%。主要原因：一是工資改革單位職工工資獎金及保險費用增加等；二是對其他單位的補助支出等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出955.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.23萬元，占4.74%，包括歸口管理的行政單位離退休15.12萬元，事業(yè)單位離退休14.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.56萬元；節(jié)能環(huán)保（類）支出835.77萬元，占87.51%；其中包括行政運行404.08萬元，一般行政管理事務(wù)225.35萬元，環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準40萬元，其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出76.52萬元，建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督51.82萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出38萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）23.49萬元，占2.46%，包括行政單位醫(yī)療8.36萬元，事業(yè)單位醫(yī)療15.13萬元；住房保障（類）支出50.54萬元，占5.29%；包括住房公積金39.7萬元，提租補貼10.84萬元。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為970.81萬元，支出決算為955.03萬元，完成年初預算的98.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建費用及生態(tài)紅線規(guī)劃編制費用未完全撥付。其中:基本支出955.03元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．節(jié)能環(huán)保（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為323.03萬元，支出決算為351.26萬元，完成年初預算的108.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員、工資增加及退休費增加。

2. 節(jié)能環(huán)保（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為513.19萬元，支出決算為484.51萬元，完成年初預算的94.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建費用及生態(tài)紅線規(guī)劃編制費用未完全撥付。

3.社會保障與就業(yè)類，年初預算為63.43萬元，支出決算為45.23萬元。完成年初預算的72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算是全年指標，決算數(shù)是實際經(jīng)費支出。

 4.住房保障支出類，年初預算為50.54萬元，支出決算為50.54萬元，完成年初預算的100%。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類。年初預算為20.62萬元，支出決算為23.49萬元，完成年初預算的114%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保繳費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出955.03萬元，其中人員經(jīng)費694.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費260.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣州區(qū)環(huán)保局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行費用

2017年度，宣州區(qū)環(huán)保局機關(guān)運行經(jīng)費支出150.26萬元，比2016年減少13.44萬元，減少8%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣州區(qū)環(huán)保局政府采購支出總額15.86萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)環(huán)保局截止到2017年12月31日止共有車輛7部，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（市環(huán)保局無償借用），單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2017年度預算績效情況說明

宣州區(qū)環(huán)保局2017年度無預算項目支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

第五部分  “三公”經(jīng)費決算情況說明

 

宣州區(qū)環(huán)保局2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元                                     

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

宣州區(qū)環(huán)保局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為26.8萬元，支出決算為23.72萬元，完成預算的88.51%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行費用減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

宣州區(qū)環(huán)保局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算2.23萬元，占9.4%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算21.49萬元，占90.6%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。與2016年度一樣，沒有安排出國（境）工作，因此無此項費用支出。

（二）公務(wù)接待費支出2.23萬元, 與2016年度決算相比，基本持平。2017年宣州區(qū)環(huán)保局國內(nèi)公務(wù)接待共35批次（其中外事接待0批次），291人次（其中外事接待人次）。主要是用于接待上級單位業(yè)務(wù)指導和工作調(diào)研等。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出21.49萬元，與2016年度決算相比，減少1.39萬元，下降6.92%，下降的原因是合理安排用車。2017年沒有安排公務(wù)用車購置，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常公務(wù)、各項專項行動、監(jiān)督檢查及出差等。2017年底，宣州區(qū)環(huán)保局的公務(wù)用車保有量為6輛。