宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算 

  

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)公管局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

2.宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.宣州區(qū)公管局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.宣州區(qū)公管局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)公管局2018年收支預(yù)算總表

7.宣州區(qū)公管局2018年收入預(yù)算總表

8.宣州區(qū)公管局2018年支出預(yù)算總表

9.宣州區(qū)公管局2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表        第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）研究制訂公共資源入場集中交易項目目錄、交易規(guī)則、管理制度、工作流程和內(nèi)控相關(guān)制度；
  （二）監(jiān)督相關(guān)職能部門及區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局履行職能；
  （三）協(xié)調(diào)建設(shè)和管理各類評委專家?guī)旌椭薪榉?wù)機構(gòu)庫，投標(biāo)人誠信檔案；
  （四）對公開招標(biāo)的公共資源交易項目的招標(biāo)公告、招標(biāo)（交易）文件的審核及施工合同的備案；對限額以下非招標(biāo)項目的審核備案工作。
  （五）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)交易市場管理活動，對公共資源交易活動的標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后實施監(jiān)督檢查。
  （六）對標(biāo)后建設(shè)工程變更的審查把關(guān)工作；
  （七）接受公共資源交易政策及業(yè)務(wù)工作的咨詢，協(xié)調(diào)交易管理工作中的一般性事項及相關(guān)爭議和糾紛；
  （八）受理公共資源交易投訴，協(xié)助有關(guān)部門查處交易各方當(dāng)事人的違規(guī)違法行為；
  （九）承擔(dān)區(qū)公共資源交易委員會的日常工作，貫徹落實和監(jiān)督實施區(qū)公共資源交易委員會決定的事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局（以下簡稱宣州區(qū)公管局），2018年度部門預(yù)算正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位與2017年預(yù)算比較，增加（減少）0戶。編制10人 。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理科、監(jiān)督檢查科三個科室。

  納入宣州區(qū)公管局2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局	公益一類事業(yè)單位

 

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署及工作安排，進一步做好深化公共資源交易體制機制改革工作；進一步優(yōu)化監(jiān)督服務(wù)手段，健全市場誠信體系；突出公共資源交易的“放管服”，依法合規(guī)明確“限額”；繼續(xù)開展專項整治，建立日常監(jiān)督、定期檢查和不定期抽查的聯(lián)動機制；繼續(xù)開展對重點項目中標(biāo)企業(yè)的約談、重點在建項目的現(xiàn)場巡查和廣域網(wǎng)考勤制度；依法合規(guī)處理交易活動中的各類異議、投訴，提升交易市場主體的滿意度；扎實推進法治宣傳教育、招商引資項目落實，持續(xù)推進扶貧工作。

 

 

 

第二部分： 2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)公管局2018年財政撥款收支預(yù)算207.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款207.63萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入207.63萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)181.28萬元，占87.31%；社會保障和就業(yè)支出12.34萬元，占5.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.11萬元，占1.98%；住房保障支出9.90萬元，占4.77%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算撥款207.63萬元，比2017年預(yù)算撥款增加55.68萬元，增長26.81%，增長原因主要是:1、一般行政管理事務(wù)增加50萬元，調(diào)整部分招標(biāo)項目工程量清單及控制價第三方審核服務(wù)費由2017年預(yù)算撥款的15萬元調(diào)整為65萬元。2、事業(yè)運行（發(fā)展與改革事務(wù)）由2017年的65.25萬元增加至69.78萬元，增加4.53萬元。3、醫(yī)療衛(wèi)生由2017年的3.89萬元增加至4.11萬元，增加0.22萬元。4、社會保障和就業(yè)支出由2017年的11.95萬元增加至12.34萬元，增加0.39萬元。5、住房保障支出由2017年的9.36萬元增加至9.9萬元，增加0.54萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出181.28萬元，占87.31%；社會保障和就業(yè)支出12.34萬元，占5.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.11萬元，占1.98%；住房保障支出9.90萬元，占4.77%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算181.28萬元，比2017年預(yù)算增加54.53萬元，增長30.08%，增長原因主要是調(diào)整部分招標(biāo)項目工程量清單及控制價第三方審核服務(wù)費由2017年預(yù)算撥款的15萬調(diào)整為65萬。其中:“事業(yè)運行”預(yù)算69.78萬元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革事務(wù)）”預(yù)算111.50萬元，主要用于事業(yè)單位財政發(fā)展改革等事務(wù)方面的項目支出；2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算12.34萬元，比2017年預(yù)算增加0.39萬元，增長3.16%，增長原因主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加等。3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算4.11萬元，比2017年預(yù)算增加0.22萬元，增長5.3%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。4.“住房保障支出”2018年預(yù)算9.90萬元，比2017年預(yù)算增加2.41萬元，增長24.34%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算7.97萬元，“提租補貼”預(yù)算1.93萬元，主要用于預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)公管局2018年一般公共預(yù)算基本支出96.13萬元，其中：

工資福利支出91.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出4.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。 

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)公管局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)公管局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)公管局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算207.63萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)公管局2018年收入預(yù)算207.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入181.28萬元，占87.31%，比2017年預(yù)算增加55.68萬元，增長26.81%，增長原因主要是調(diào)整部分招標(biāo)項目工程量清單及控制價第三方審核服務(wù)費由2017年預(yù)算撥款的15萬元調(diào)整為65萬元。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)公管局2018年支出預(yù)算207.63萬元，比2017年預(yù)算增加55.68萬元，增長26.81%，增長原因主要是1、一般行政管理事務(wù)增加50萬元，調(diào)整部分招標(biāo)項目工程量清單及控制價第三方審核服務(wù)費由2017年預(yù)算撥款的15萬元調(diào)整為65萬元。2、事業(yè)運行（發(fā)展與改革事務(wù)）由2017年的65.25萬元增加至69.78萬元，增加4.53萬元。3、醫(yī)療衛(wèi)生由2017年的3.89萬元增加至4.11萬元，增加0.22萬元。4、社會保障和就業(yè)支出由2017年的11.95萬元增加至12.34萬元，增加0.39萬元。5、住房保障支出由2017年的9.36萬元增加至9.9萬元，增加0.54萬元。

其中，基本支出69.78萬元，占33.61%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出111.5萬元，占53.70%，主要用于財政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年無項目及績效目標(biāo)情況。

  （二）事業(yè)運行經(jīng)費。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算69.78萬元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費、辦公用房物業(yè)費、郵電費、會議費、差旅費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常運行支出。

  （三）政府采購情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

  2018年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車及通用設(shè)備。

  （五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

  宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。