宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

2019年2月1日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支總表

2. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出表

3. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出表

5. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總表

7. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年收入總表

8. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算總表

9. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年政府采購支出表

10.宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、代表區(qū)政府對(duì)職能部門行政審批工作實(shí)施監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保為公民、法人和其他社會(huì)組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的行政服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)履行涉及國內(nèi)外投資者申請(qǐng)投資生產(chǎn)性、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目及各類經(jīng)濟(jì)組織、城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)有關(guān)證、照所需的行政審批和便民事項(xiàng)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、咨詢和綜合服務(wù)職能。

3、負(fù)責(zé)制定中心的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法,并組織實(shí)施；受理對(duì)窗口及工作人員的投訴事件；為各窗口開展業(yè)務(wù)提供后勤保障服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心窗口的服務(wù)項(xiàng)目的確定、調(diào)整，對(duì)辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；負(fù)責(zé)對(duì)涉及兩個(gè)以上部門行政審批項(xiàng)目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào)。

5、負(fù)責(zé)各單位派駐中心窗口工作人員的日常管理和年度考核；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)進(jìn)駐中心窗口工作人員的選派和調(diào)整。

6、負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目各項(xiàng)行政審批、許可事項(xiàng)提供政策咨詢與指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)辦理或代辦投資項(xiàng)目從項(xiàng)目備案（核準(zhǔn)）至項(xiàng)目建成投產(chǎn)的所有置業(yè)手續(xù)。

8、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的為民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理科、投資服務(wù)科，下設(shè)區(qū)投資建設(shè)代辦服務(wù)中心和區(qū)社會(huì)管理服務(wù)信息中心兩個(gè)事業(yè)單位。中心共有編制17人（其中行政編6名，事業(yè)編制11名），目前在崗在編人數(shù)為16人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

 

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹十九大，開展主題教育

一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭作用，利用理論中心組學(xué)習(xí)、黨員講黨課等形式，持續(xù)把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神引向深入；二是狠抓意識(shí)形態(tài)各項(xiàng)工作落實(shí)，切實(shí)提高黨組織和黨員干部的整體素質(zhì)和服務(wù)水平；三是持續(xù)推進(jìn)“講嚴(yán)立”專題警示教育活動(dòng)，落實(shí)好班子成員“一崗雙責(zé)”，不斷深化“講嚴(yán)立”專題警示教育活動(dòng)成果。

（二）提升政務(wù)服務(wù)水平，爭(zhēng)創(chuàng)最美服務(wù)大廳

1.加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推廣。一是運(yùn)用技術(shù)手段，做好宣州分廳上線單位網(wǎng)辦事項(xiàng)運(yùn)行和管理；二是在全區(qū)各級(jí)大廳推廣自助服務(wù)設(shè)備的運(yùn)用，引導(dǎo)和幫助企業(yè)、群眾進(jìn)行網(wǎng)上辦事；三是統(tǒng)籌各部門將站所符合網(wǎng)上辦理的事項(xiàng)納入宣州分廳運(yùn)行，提高宣州分廳業(yè)務(wù)總量。

2.推進(jìn)網(wǎng)上中介超市建設(shè)。一是升級(jí)優(yōu)化中介超市軟件系統(tǒng)，打造網(wǎng)上中介超市2.0版，夯實(shí)軟件條件支撐；二是面向社會(huì)廣泛公開招納中介機(jī)構(gòu)，營(yíng)造良好的中介服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；三是根據(jù)投資項(xiàng)目審批實(shí)際情況，做好資格審核；四是進(jìn)一步完善管理機(jī)制，保障優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)全國“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)百佳案例。

3.創(chuàng)新開展模擬審批。一是圍繞“對(duì)接滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”目標(biāo)，借鑒江浙投資項(xiàng)目模擬審批的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，盡快出臺(tái)《宣州區(qū)重大投資項(xiàng)目模擬審批試行辦法》；二是做好審批職能部門和幫辦員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，推動(dòng)我區(qū)投資項(xiàng)目模擬審批盡快取得實(shí)效，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。三是全力打造線上模擬審批流程，建立電子材料庫，推行一表制。

4.鞏固綜合窗口改革成果。一是堅(jiān)持“一窗受理、集成服務(wù)”理念；二是明確綜合窗口人員編制，切實(shí)加強(qiáng)部門協(xié)同配合，增強(qiáng)集成服務(wù)效率；三是打破窗口界限，逐步實(shí)現(xiàn)單科變?nèi)?，不斷提升業(yè)務(wù)辦理水平。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)窗口管理。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升管理和服務(wù)水平；二是充分調(diào)動(dòng)窗口工作人員的積極性，主動(dòng)探索，敢于嘗試，不斷推進(jìn)政務(wù)服務(wù)創(chuàng)新。

6.貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府交辦督辦的其他重點(diǎn)工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

2019年部門財(cái)政撥款收支總表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心						單位：萬元
收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款	976.29	一、一般公共服務(wù)支出	935.64	935.64
其中:國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.47	19.47
		九、衛(wèi)生健康支出	6.23	6.23
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	14.95	14.95
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	976.29	本年支出小計(jì)	976.29	976.29
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	976.29	支出總計(jì)	976.29	976.29
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

2019年部門一般公共預(yù)算支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	976.29	148.41	827.88
201	一般公共服務(wù)支出	935.64	107.76	827.88
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	935.64	107.76	827.88
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	107.76	107.76
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	827.88		827.88
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.47	19.47
20805	行政事業(yè)單位離退休	19.47	19.47
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.47	19.47
210	衛(wèi)生健康支出	6.23	6.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.23	6.23
2101101	行政單位醫(yī)療	6.23	6.23
221	住房保障支出	14.95	14.95
22102	住房改革支出	14.95	14.95
2210201	住房公積金	12.03	12.03
2210202	提租補(bǔ)貼	2.92	2.92

 

 

2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	148.4100
301	工資福利支出	140.3700
30101	基本工資	48.1500
30102	津貼補(bǔ)貼	39.6700
30103	獎(jiǎng)金	4.0100
30107	績(jī)效工資	8.4100
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	19.4700
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	6.2300
30113	住房公積金	12.0300
30199	其他工資福利支出	2.4000
302	商品和服務(wù)支出	8.0400
30201	辦公費(fèi)	3.2000
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.1700
30229	福利費(fèi)	0.0700
30239	其他交通費(fèi)用	3.6000
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

 

2019年部門政府性基金預(yù)算支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注：宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心本年度沒有安排政府性基金支出的預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。   2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 單位：萬元 功能分類科目 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出

注：宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心本年度沒有安排國有資本經(jīng)營(yíng)支出的預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。 2019年部門收支總表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心			單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	976.29	一、一般公共服務(wù)支出	935.64
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.47
		九、衛(wèi)生健康支出	6.23
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	14.95
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	976.29	本年支出合計(jì)	976.29
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
收入總計(jì)	976.29	支出總計(jì)	976.29
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

 

2019年部門收入預(yù)算總表
單位名稱：宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心								單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	976.29		976.29
201	一般公共服務(wù)支出	935.64		935.64
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	935.64		935.64
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	107.76		107.76
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	827.88		827.88
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.47		19.47
20805	行政事業(yè)單位離退休	19.47		19.47
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.47		19.47
210	衛(wèi)生健康支出	6.23		6.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.23		6.23
2101101	行政單位醫(yī)療	6.23		6.23
221	住房保障支出	14.95		14.95
22102	住房改革支出	14.95		14.95
2210201	住房公積金	12.03		12.03
2210202	提租補(bǔ)貼	2.92		2.92
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

 

2019年部門支出預(yù)算總表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	976.29	148.41	827.88
201	一般公共服務(wù)支出	935.64	107.76	827.88
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	935.64	107.76	827.88
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	107.76	107.76
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	827.88		827.88
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	19.47	19.47
20805	行政事業(yè)單位離退休	19.47	19.47
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.47	19.47
210	衛(wèi)生健康支出	6.23	6.23
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.23	6.23
2101101	行政單位醫(yī)療	6.23	6.23
221	住房保障支出	14.95	14.95
22102	住房改革支出	14.95	14.95
2210201	住房公積金	12.03	12.03
2210202	提租補(bǔ)貼	2.92	2.92
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

 

2019年部門政府采購支出表 單位名稱：宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心                                                            單位：萬元
支出項(xiàng)目/	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
/政府采購項(xiàng)目名稱
合計(jì)	310.61	310.61
食堂廚房廚具	19.80	19.80
良田高拍儀	52.50	52.50
空調(diào)設(shè)備	74.06	74.06
計(jì)算機(jī)	1.58	1.58
復(fù)印機(jī)	1.35	1.35
打印機(jī)	0.34	0.340
辦事大廳電子設(shè)備	118.30	118.30
辦公桌椅	42.68	42.68

 注：本表反映年度采購預(yù)算情況。

2019年部門政府購買服務(wù)支出表
單位名稱：宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心							單位：萬元
支出項(xiàng)目	購買方式	購買服務(wù)起止時(shí)間	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
合計(jì)		年度	27.60	27.60
自助服務(wù)區(qū)、導(dǎo)服臺(tái)人員	集中購買		27.60	27.60

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算976.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款976.29萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入976.29萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)935.64萬元，占95.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.47萬元，占1.99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬元，占0.64%；住房保障支出14.95萬元，占1.53%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共撥款預(yù)算976.29萬元。比2018年預(yù)算增加720.78萬元，增加382.09%，增加原因主要是區(qū)政務(wù)服務(wù)中心從市政務(wù)服務(wù)中心搬出，增加房租、新大廳裝修、新大廳進(jìn)駐窗口人員等費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)935.64萬元，占95.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.47萬元，占1.99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬元，占0.64%；住房保障支出14.95萬元，占1.53%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算976.29萬元，比2018年預(yù)算增加720.78萬元，增長(zhǎng)382.09%，增長(zhǎng)原因主要是為了落實(shí)市委、市政府關(guān)于市、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心分設(shè)的決定及《宣城市人民政府辦公室關(guān)于宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心搬遷的復(fù)函》精神，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心從市政務(wù)服務(wù)中心搬出，增加房租、新大廳裝修、新大廳進(jìn)駐窗口人員等增加相關(guān)費(fèi)用。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算935.64萬元，比2018年預(yù)算增加707.33萬元，增長(zhǎng)409.81%，增長(zhǎng)增長(zhǎng)原因主要是為了落實(shí)市委、市政府關(guān)于市、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心分設(shè)的決定及《宣城市人民政府辦公室關(guān)于宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心搬遷的復(fù)函》精神，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心從市政務(wù)服務(wù)中心搬出，增加房租、新大廳裝修、新大廳進(jìn)駐窗口人員等增加相關(guān)費(fèi)用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算19.47萬元，比2018年預(yù)算增加6.72萬元，增長(zhǎng)65.48%，增長(zhǎng)的原因主要是中心人員編制內(nèi)調(diào)入人員增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算14.95萬元，比2018年預(yù)算增加4.75萬元，增長(zhǎng)52.38%，增長(zhǎng)主要是中心人員編制內(nèi)調(diào)入人員增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出148.41萬元，其中：

工資福利支出140.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出8.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算976.29萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收入976.29萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入976.29萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加720.78萬元，增長(zhǎng)382.09%，增長(zhǎng)原因主要是為了落實(shí)市委、市政府關(guān)于市、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心分設(shè)的決定及《宣城市人民政府辦公室關(guān)于宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心搬遷的復(fù)函》精神，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心從市政務(wù)服務(wù)中心搬出，增加房租、新大廳裝修、新大廳進(jìn)駐窗口人員等增加相關(guān)費(fèi)用；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占100%，與2018年持平。財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元，占100%，與2018年持平。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算976.29萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款支出976.29萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加720.78萬元，增長(zhǎng)382.09%，增長(zhǎng)原因主要是為了落實(shí)市委、市政府關(guān)于市、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心分設(shè)的決定及《宣城市人民政府辦公室關(guān)于宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心搬遷的復(fù)函》精神，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心從市政務(wù)服務(wù)中心搬出，增加房租、新大廳裝修、新大廳進(jìn)駐窗口人員等增加相關(guān)費(fèi)用。基本支出148.41萬元，其中：工資福利支出140.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出8.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出827.88萬元，主要用于主要用于支付新大廳房租、中心水、電、物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)格員補(bǔ)貼、窗口人員中餐費(fèi)、政務(wù)大廳綜合費(fèi)用、窗口相關(guān)工作費(fèi)用等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算107.76萬元，

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算239.17萬元，比2018年增加67.86萬元，增長(zhǎng)39.61%，增長(zhǎng)主要原因是

主要用于保障單位日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年各單位政府采購預(yù)算總額338.21萬元。其中：政府采購貨物預(yù)310.61萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27.6萬元.

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2018年底，本中心沒有國有資產(chǎn)占用使用情況，本中心車輛擁有量為0，2019年預(yù)算安排車輛為0，也沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。 

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解解

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

                           二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

                           三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
                           四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。