宣州區(qū)供銷社2017年預(yù)算編制收支情況

    一、主要職能

    1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

    2、推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。

    3、按照政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

    4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。

    5、指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。

    6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、區(qū)社概況

區(qū)供銷社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計(jì)19人，其中在職10人，退休9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財(cái)務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個職能科室。

    三、2017年工作思路及工作目標(biāo)

    2017年區(qū)供銷社將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)【2015】11號）、《中共安徽省委、安徽省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（皖發(fā)【2015】25號）文件精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)宗旨，堅(jiān)持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持合作制基本原則，進(jìn)一步深化系統(tǒng)改革，強(qiáng)力推進(jìn)組織、服務(wù)、經(jīng)營、管理等體制創(chuàng)新，打造服務(wù)“三農(nóng)”的生力軍和綜合平臺。傾力主攻招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、社有企業(yè)發(fā)展，力爭在“新網(wǎng)工程”建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)建設(shè)、系統(tǒng)自身建設(shè)等方面取得新突破，不斷提升社有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高為農(nóng)服務(wù)能力。

    四、2017年預(yù)算安排情況

  按照綜合預(yù)算管理的原則，宣州區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年度可支配收入132.48萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入。支出預(yù)算132.48萬元，收支平衡。其中基本支出124.98萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7.5萬元，用于區(qū)供銷社完成招商引資等。

  五、收入支出預(yù)算總體變化情況說明

  2017年收入預(yù)算132.48萬元，全部為財(cái)政撥款收入，比2016年預(yù)算減少19.02萬元，下降了12.55%，主要是社會保障和就業(yè)支出減少。2017年預(yù)算支出132.48萬元，全部為財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出，比2016年預(yù)算減少19.02萬元，下降了12.55%，

  六、2017年收入預(yù)算情況

2017年收入預(yù)算132.48萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

七、2017年支出預(yù)算情況

  2017年支出預(yù)算132.48萬元，其中：基本支出124.98萬元，占94.33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7.5萬元，占5.67%，主要用于區(qū)供銷社招商引資支出。

八、2017年財(cái)政撥款預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款預(yù)算132.48萬元，其中：“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年財(cái)政撥款預(yù)算99.28萬元，占74.94%；社會保障和就業(yè)支出15.29萬元，占11.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.94萬元，占3.73%；住房保障支出12.97萬元，占9.79%。具體情況如下：

（一） “商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年財(cái)政撥款預(yù)算99.28萬元，占74.94%，比2016年預(yù)算減少3.19萬元，減少3.11%，減少的原因主要是交通費(fèi)的減少。

（二）“社會保障和就業(yè)支出”2017年財(cái)政撥款預(yù)算15.29萬元，占11.54%，比2016年預(yù)算減少20.87萬元，減少57.82%，減少的原因主要是退休人員支出減少。其中“行政事業(yè)單位離退休”支出0.08萬元，主要用于行政離退休費(fèi)用，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算15.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

  （三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”4.94萬元，占3.73%。主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險費(fèi)支出。

  （四）、“住房保障支出”2017年度預(yù)算12.97萬元，占9.79%。其中：“住房公積金”預(yù)算9.51萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算3.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  我社2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.45萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的費(fèi)用，主要包括：辦公費(fèi)、水、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

  （二）政府采購支出情況

2017年度我社無政府采購預(yù)算支出
  十一、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制說明
  2017年我社部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。比2016年預(yù)算少0.1萬元，減少10%，主要用于接待上級、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費(fèi)下降原因是由于貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出?！?/span>公車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”預(yù)算0萬元,比2016年預(yù)算減少5萬元，主要原因?yàn)楣嚫母锖鬀]有公務(wù)車。“因公出國（境）費(fèi)”預(yù)算0萬元。

名詞解釋

  社會保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

  住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

  基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。