宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年部門決算情況
一、部門主要職能
1、圍繞服務“三農”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進供銷合作社現代流通網絡建設，強化專業(yè)合作社服務、行業(yè)協會服務、農村綜合服務。
3、按照政府授權，對重要農業(yè)生產資料和重要農副產品以及政策性、安全性商品經營進行組織、協調和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產，是本級集體資產和所屬企業(yè)財產的所有權代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產行使所有權和管理權。
5、指導農村社會化服務體系建設，探索供銷合作社經濟的多種實現形式，協調有關部門和組織，維護供銷企業(yè)合法權益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、單位機構設置情況
區(qū)供銷社現屬區(qū)直參照公務員管理的事業(yè)單位，共計19人，其中在職10人，退休9人。內設機構有辦公室（財務科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經濟指導科和經濟發(fā)展科4個職能科室。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算只有區(qū)供銷社本級單位決算，與預算比較，單位戶數無變化。納入宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級
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四、宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算報表
收入支出決算總表
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公開01表
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編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項目
|
決算數
|
項目
|
決算數
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一、財政撥款收入
|
155.13
|
一、一般公共服務支出
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二、上級補助收入
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二、外交支出
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三、事業(yè)收入
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三、國防支出
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四、經營收入
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四、公共安全支出
|
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五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
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六、其他收入
|
|
六、科學技術支出
|
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|
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七、文化體育與傳媒支出
|
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|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
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|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
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|
|
十二、農林水支出
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|
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十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
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|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
106.10
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
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十九、住房保障支出
|
12.87
|
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|
二十、糧油物資儲備支出
|
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|
二十一、其他支出
|
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|
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二十二、債務還本支出
|
|
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|
|
二十三、債務付息支出
|
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|
本年收入合計
|
155.13
|
本年支出合計
|
155.13
|
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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結余分配
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年初結轉和結余
|
|
年末結轉和結余
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|
總計
|
155.13
|
總計
|
155.13
|
收入決算表
公開02表
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
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|
金額單位：萬元
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|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
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合計
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政運行
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
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|
公開03表
|
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編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
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|
金額單位：萬元
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|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政運行
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
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|
公開04表
|
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數
|
項目（按功能分類）
|
決算數
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
155.13
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
36.16
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
106.10
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.87
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
155.13
|
本年支出合計
|
155.13
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
|
|
一般公共預算財政撥款
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
|
合計
|
155.13
|
合計
|
155.13
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開05表
|
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
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|
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|
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|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
合計
|
|
|
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
|
|
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政運行
|
|
|
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務
|
|
|
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
|
|
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
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|
財決公開06表
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部門：
|
宣州區(qū)供銷合作社
|
|
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|
金額單位：萬元
|
|
人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
90.30
|
302
|
商品和服務支出
|
8.37
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
37.57
|
30201
|
辦公費
|
0.15
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
36.98
|
30202
|
印刷費
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
|
|
30103
|
獎金
|
8.87
|
30203
|
咨詢費
|
|
31003
|
專用設備購置
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
5.31
|
30205
|
水費
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30206
|
電費
|
3.03
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
|
30207
|
郵電費
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
|
30208
|
取暖費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
1.57
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
|
31010
|
安置補助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
56.46
|
30211
|
差旅費
|
0.94
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30302
|
退休費
|
36.16
|
30213
|
維修(護)費
|
|
31013
|
公務用車購置
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30214
|
租賃費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費
|
|
31020
|
產權參股
|
|
|
30305
|
生活補助
|
2.09
|
30216
|
培訓費
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30217
|
公務接待費
|
0.15
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
|
|
30308
|
助學金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
3.56
|
30225
|
專用燃料費
|
|
30403
|
財政貼息
|
|
|
30310
|
生產補貼
|
|
30226
|
勞務費
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
9.56
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
|
307
|
債務利息支出
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
|
30228
|
工會經費
|
0.93
|
30701
|
國內債務付息
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
3.31
|
30229
|
福利費
|
|
30707
|
國外債務付息
|
|
|
30314
|
采暖補貼
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0.02
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物業(yè)服務補貼
|
|
30239
|
其他交通費用
|
0.94
|
39906
|
贈與
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
1.78
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
2.21
|
|
|
|
|
人員經費合計
|
146.76
|
公用經費合計
|
8.37
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
編制單位：宣州區(qū)供銷合作社
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
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年末結轉和結余
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支出功能分類科目編碼
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小計
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基本支出
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宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金收入和支出，故本表無數據
五、宣城市宣州區(qū)供銷合作社2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計155.13萬元，支出總計155.13萬元。與2015年相比，收、支總計各增加5.43萬元，增長3.63%，主要原因：單位在職職工工資調整標準增加工資福利支出。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計155.13萬元，全部為財政撥款收入155.13萬元，占100%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計155.13萬元，全部為基本支出155.13萬元，占100%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計155.13萬元（無年初財政撥款結轉和結余），支出總計155.13萬元（無年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加5.43萬元，增長3.63%，主要原因：單位在職職工工資調整標準增加工資福利支出
（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款收入155.13萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入增加5.43萬元，增長3.63%。主要原因是單位在職職工工資調整標準增加工資福利支出。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出155.13萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加5.43萬元，增長3.63%。主要原因是單位在職職工工資調整標準增加工資福利支出。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為151.50萬元，支出決算為155.13萬元，完成年初預算的102.40%。決算數大于預算數的主要原因是單位在職職工工資調整標準增加工資福利支出。全部為基本支出155.13萬元，占100%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)（類）
全部為行政事業(yè)單位離退休（款）
年初預算為36.16萬元，支出決算為36.16萬元，完成年初預算的100%。
2．商品服務業(yè)等支出（類）
全部為商業(yè)流通事務（款）
年初預算為102.47萬元，支出決算為106.10萬元，完成年初預算的103.54%，決算數大于預算數的主要原因是2016年單位在職職工工資標準調整增加，導致支出增加。
行政運行（項）財政撥款支出98.67萬元，主要用于區(qū)供銷合作社機關人員工資、津補貼及日常公用支出。
一般行政管理事務（項）財政撥款支出7.43萬元，主要用于遺屬人員的生活補助及機關人員的獎勵金。
3.住房保障支出（類）
全部為住房改革支出（款）
年初預算為12.87萬元，支出決算為12.87萬元，完成年初預算的100%。
住房公積金（項）財政撥款支出9.56萬元，主要用于機關在職人員的住房公積金支出。
購房補貼（項）財政撥款支出3.31萬元，主要用于機關人員的購房補貼支出。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出155.13萬元，其中人員經費146.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費8.37萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宣州區(qū)供銷合作社2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2016年度宣州區(qū)供銷合作社機關運行經費8.37萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2、政府采購情況。
2016年度宣州區(qū)供銷合作社無采購支出。
3、國有資產占有使用情況。
截止到2016年12月31日，宣州區(qū)供銷合作社因公務用車制度改革無公務用車。
4、預算績效管理工作開展情況
2016年，宣州區(qū)供銷合作社按照指向明確、合理可行的原則，組織對部門整體支出進行了績效自評，涉及財政資金155.13萬元。評價結果顯示達到了預期績效目標。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
宣州區(qū)供銷社
皖公安備案
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