關(guān)于水東鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財政預(yù)算草案的報告

——2018年1月26日在水東鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第三次會議上

吳天明

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《關(guān)于水東鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案的報告》，請予審議，并請列席代表提出意見。

2017年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，堅決貫徹黨的十八大以來歷次全會和習(xí)近平總書記系列重要講話特別是視察安徽重要講話精神，深入落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，結(jié)合實際謀發(fā)展，改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型，維護穩(wěn)定惠民生，優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明，整章立制肅風(fēng)紀(jì)，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)中快進，全面完成年初制定的各項目標(biāo)任務(wù),財政運行穩(wěn)中提質(zhì)，超額完成全年財政收支任務(wù)，社會各項事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2017年預(yù)算支出執(zhí)行情況

(一) 財政收入完成情況

2017年全鎮(zhèn)財政收入完成7417萬元，占全年征收任務(wù)的114.5%。其中：國稅完成3162萬，地稅完成1455萬元，財政2800萬元。

(二) 地方一般預(yù)算支出情況

2017年我鎮(zhèn)的財政總支出為3377.45萬元(最終數(shù)據(jù)待決算結(jié)果出來以后再做調(diào)整)，為了便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實際財政支出情況，現(xiàn)將具體開支情況向各位代表匯報如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開支為2138.17萬元，其中政府五項經(jīng)費開支52.46萬元（會議費0.77萬元，培訓(xùn)費1.86萬元，招待費36.91萬元，小車維護費12.92萬元）；工資支出793.3萬元；基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出83.6萬元； 財稅組織收入獎扶支出342.6萬元；武裝專項經(jīng)費4.57萬元；人大等會議費用支出2.04萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費支出96.97萬元；民政經(jīng)費支出18.9萬元；招商引資費用支出13萬元；計生費用支出13.34萬元；文明創(chuàng)建經(jīng)費開支273.89萬元；清潔工程34.99萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出40.56萬元；旅游開發(fā)支出17.39萬元；工會經(jīng)費4.4萬元；文化宣傳支出7.78萬元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵218.9萬元；消防支出5.53萬元；衛(wèi)生、教育、關(guān)工委、為民服務(wù)大廳、紅十字會工作經(jīng)費等其他經(jīng)費支112.15萬元。

專項建設(shè)支出1239.28萬元，其中重點項目投入1171萬元，工業(yè)園區(qū)投入32.73萬元，污水處理廠投入27.19萬元，104省道、榨屋橋、政務(wù)新區(qū)等集鎮(zhèn)建設(shè)投入8.36萬元。 

各位代表，回顧2017年的財政工作，本鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也應(yīng)清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入平穩(wěn)增長與支出需求剛性快速增長矛盾突出；二是傳統(tǒng)思維、習(xí)慣做法與改革新要求產(chǎn)生碰撞，提高資金使用效益、規(guī)范資金管理的任務(wù)依然艱巨；三是各層面通過政策引資、項目引資、先行先試促進財政實力增長，推進鎮(zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展的意識有待進一步增強，拓展力度有待進一步加大。對于這些問題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，在新年度我們將認真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創(chuàng)新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2018年財政預(yù)算草案

2018我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的十九大精神，認真落實區(qū)委全面深化改革的決策部署，堅持依法理財，實施積極的財政政策；提高財政科學(xué)化精細化管理水平，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤活存量，推動重點建設(shè)項目順利實施，以提升人居環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)，加大特色小鎮(zhèn)建設(shè)，促進水東旅游發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想編制2018年財政收支預(yù)算（草案）如下:

（一）2018年收入預(yù)計和2018年財政支出預(yù)算

1、收入預(yù)計：我鎮(zhèn)2018年預(yù)算（草案）計劃收入7100萬元。其中，國稅2600萬元、地稅1400萬元（其中煙葉稅195萬元）、財政3100萬元。(本草案2018年計劃收入為預(yù)計數(shù)，準(zhǔn)確計劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務(wù)后再做調(diào)整。)

2、財政支出預(yù)算安排：根據(jù)新的財政體制并結(jié)合我鎮(zhèn)今年的實際，2018年全鎮(zhèn)可用財力為4100萬元，按照“量入為出、確保重點”的原則和財政預(yù)算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財政支出預(yù)算安排為3800萬元。

具體支出項目情況是：

一般財政支出預(yù)算為2364萬元，其中：政府五項經(jīng)費開支52萬元（會議費1.5萬元，培訓(xùn)費1.7萬元，招待費36.8萬元，小車維護費12萬元）；工資支出775萬元；基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出90萬元；財稅組織收入獎扶支出382萬元；武裝專項經(jīng)費12萬元；人大事務(wù)支出11萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費支出150萬元；安全生產(chǎn)20萬元；民政經(jīng)費支出60萬元；招商引資費用支出50萬元；計生費用支出40萬元；文明創(chuàng)建經(jīng)費開支50萬元；清潔工程82萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出45萬元；旅游開發(fā)支出135萬元；工會經(jīng)費15萬元；文化宣傳支出23萬元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵220萬元；消防支出7萬元；衛(wèi)生支出32萬；教育支出50萬；關(guān)工委、為民服務(wù)大廳、紅十字會工作經(jīng)費等其他經(jīng)費支出63萬元。

專項支出1436萬元。主要為重點項目投入、旅游開發(fā)配套資金、水毀工程建設(shè)、工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)建設(shè)支出以及歷年工程尾款等。

（二）認真抓好2018年預(yù)算執(zhí)行

1、加強預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴格執(zhí)行預(yù)算。堅持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實行限時集中申報。二是健全預(yù)算執(zhí)行機制。落實部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，堅持勤儉辦事，統(tǒng)籌財政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點工作、重大事項支出。

2、加強財政收入組織，切實增強鎮(zhèn)級財力。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強化收入征管這個中心，對接國、地稅等部門，定期分析收入征管情況，堅持總量和進度兩手抓。抓財政收入始終是財政部門的重要職責(zé)，為了確保完成2018年的財稅任務(wù)，一是通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項的征管。二是強化收入征管工作，千方百計做好總部經(jīng)濟這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認真落實支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅、地稅等部門的會商機制，切實做到信息及時、準(zhǔn)確、傳遞、共享。 

3、加強各級財務(wù)管理，有效防范財政風(fēng)險。一是堅決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會計法》,按照依法理財?shù)母黜椆芾硪?，嚴肅各類財政資金的使用。二是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定， 提高三公經(jīng)費的公開透明度，擴大財政資金公開范圍，努力打造陽光型財政。三是進一步加強制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。 

各位代表，完成2018年的預(yù)算意義重大，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認真貫徹落實各項重大方針政策，切實執(zhí)行本次大會做出的決議，求真務(wù)實，銳意進取，攻堅克難，扎實工作，確保全年各項財政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻！ 

謝謝大家！