安徽省宣城市宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年財(cái)政撥款收支總表
2.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收支總表
7.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收入總表
8.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年支出總表
9.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年政府采購(gòu)支出表
10.宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）貫徹落實(shí)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門貫徹實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)配套改革政策并組織實(shí)施，參與人才管理工作，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
（八）綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全區(qū)引進(jìn)國(guó)外智力工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂引進(jìn)國(guó)外智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。
（九）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十）貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法違紀(jì)案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。
（十一）承辦區(qū)政府及市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)。具體情況見下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
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行政單位
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2
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宣州區(qū)社保所
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參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
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3
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宣州區(qū)就業(yè)(人才)中心
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公益一類事業(yè)單位
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4
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宣州區(qū)征繳信息中心
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公益一類事業(yè)單位
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5
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宣州區(qū)居保中心
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公益一類事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）全力推進(jìn)民生工程
一是突出抓好民生工程的落實(shí)。對(duì)民生工程工作進(jìn)行重點(diǎn)布署，明確責(zé)任，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，確保各項(xiàng)政策到位，措施到位，工作到位。二是加大宣傳力度。通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)刊等媒體和開辟宣傳專欄、印發(fā)政策宣傳冊(cè)等多種形式，開展全方位、多層次的政策法規(guī)宣傳活動(dòng)，努力提高群眾對(duì)民生工程政策的知曉度和滿意度。
（二）穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)
一是落實(shí)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、社保補(bǔ)貼等各項(xiàng)就業(yè)政策，鼓勵(lì)支持靈活就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的作用。二是繼續(xù)把高校畢業(yè)生就業(yè)放在突出位置，完善高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)制度，推進(jìn)“三支一扶”、“高校畢業(yè)生基層特定崗位”等計(jì)劃的實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)就業(yè)困難人員的就業(yè)援助，統(tǒng)籌做好各類群體的就業(yè)。三是進(jìn)一步完善人力資源市場(chǎng)的服務(wù)功能，定期舉辦人力資源招聘會(huì)和不定期開展各類專項(xiàng)招聘活動(dòng)，使市場(chǎng)招聘與服務(wù)處于常態(tài)化。四是建立健全面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，努力提高培訓(xùn)質(zhì)量，不斷提高勞動(dòng)者技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
（三）完善社會(huì)保障體系
一是深入貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》，進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)制度，提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平，加強(qiáng)征繳力度，進(jìn)一步擴(kuò)大各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。二是嚴(yán)格執(zhí)行社?；饍?nèi)控制度，形成相互制約、相互監(jiān)督的管理機(jī)制，確保社?；鸢踩?。三是進(jìn)一步加大金保工程的建設(shè)力度，完善各項(xiàng)制度，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)日常經(jīng)辦、協(xié)助管理和幫助決策的功能，促進(jìn)社保工作管理更加科學(xué)化和規(guī)范化。
（四）加強(qiáng)人事人才工作
一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安徽省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》精神，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作，引進(jìn)各類高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才，充實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直單位。二是進(jìn)一步完善事業(yè)單位人員聘用制度和崗位設(shè)置管理制度。
（五）構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系
一是加大勞動(dòng)法律法規(guī)宣傳力度，進(jìn)一步推進(jìn)勞動(dòng)合同和集體合同制度的實(shí)施。二是進(jìn)一步推進(jìn)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)，健全企業(yè)、基層、社會(huì)的爭(zhēng)議調(diào)解工作網(wǎng)絡(luò)，加大仲裁辦案力度，提高案件辦理質(zhì)量。三是充分發(fā)揮勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設(shè)功能，加大勞動(dòng)保障監(jiān)察力度，切實(shí)維護(hù)企業(yè)和勞動(dòng)者雙方合法權(quán)益。四是加大工傷保險(xiǎn)政策宣傳，促進(jìn)企業(yè)和事業(yè)單位全面參保，保障工傷職工的合法權(quán)益。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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7067.68
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中： 國(guó)庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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6892.34
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6892.34
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九、衛(wèi)生健康支出
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67.17
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67.17
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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108.17
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108.17
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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7067.68
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本年支出小計(jì)
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7067.68
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7067.68
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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收入總計(jì)
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7067.68
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支出總計(jì)
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7067.68
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7067.68
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部門公開表2
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宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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208
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社會(huì)保障和就業(yè)支出
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6892.34
|
987.17
|
5905.17
|
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20801
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
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2658.04
|
882.87
|
1775.17
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2080101
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行政運(yùn)行（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）
|
484.23
|
484.23
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2080102
|
一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）
|
146.17
|
|
146.17
|
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2080106
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
385.27
|
135.27
|
250.00
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2080107
|
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
202.00
|
|
202.00
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2080109
|
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
|
1437.37
|
263.37
|
1174.00
|
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2080110
|
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)
|
3.00
|
|
3.00
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.30
|
104.30
|
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
104.30
|
104.30
|
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20826
|
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4130.00
|
|
4130.00
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2082602
|
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
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210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.17
|
67.17
|
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.20
|
40.20
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.97
|
26.97
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
80.58
|
80.58
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
27.59
|
27.59
|
|
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|
合 計(jì)
|
7067.68
|
1162.51
|
5905.17
|
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部門公開表3
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宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算
基本支出表
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單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
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預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
994.68
|
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30101
|
基本工資
|
343.80
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
236.44
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
28.64
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
62.59
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
104.30
|
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30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
59.13
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
8.04
|
|
30113
|
住房公積金
|
80.58
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
71.16
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
157.02
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
32.00
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
4.50
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.80
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
14.20
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
6.90
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
4.00
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
17.40
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
10.44
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
5.91
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
9.44
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
4.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
7.83
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.63
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
22.77
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
14.20
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
10.81
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
9.39
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
1.42
|
|
合 計(jì)
|
1162.51
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
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科目編碼
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科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
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注：宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
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|
注：宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
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|
部門公開表6
|
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收支總表
|
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|
單位：萬元
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|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
7067.68
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
6892.34
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
108.17
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
7067.68
|
本年支出小計(jì)
|
7067.68
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
7067.68
|
支出總計(jì)
|
7067.68
|
|
|
|
|
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|
部門公開表7
|
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收入預(yù)算總表
單位：萬元
|
|
功能科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
6892.34
|
|
6892.34
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
|
2658.04
|
|
2658.04
|
|
|
|
|
|
2080101
|
行政運(yùn)行（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）
|
484.23
|
|
484.23
|
|
|
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）
|
146.17
|
|
146.17
|
|
|
|
|
|
2080106
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
385.27
|
|
385.27
|
|
|
|
|
|
2080107
|
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
202.00
|
|
202.00
|
|
|
|
|
|
2080109
|
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
|
1437.37
|
|
1437.37
|
|
|
|
|
|
2080110
|
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.30
|
|
104.30
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
104.30
|
|
104.30
|
|
|
|
|
|
2082
|
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
|
|
|
|
2082602
|
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
|
67.17
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.17
|
|
67.17
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.20
|
|
40.20
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.97
|
|
26.97
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
108.17
|
|
108.17
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
108.17
|
|
108.17
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
80.58
|
|
80.58
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
27.59
|
|
27.59
|
|
|
|
|
|
合 計(jì)
|
7067.68
|
|
7067.68
|
|
|
|
|
|
部門公開表8
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
6892.34
|
987.17
|
5905.17
|
|
20801
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
|
2658.04
|
882.87
|
1775.17
|
|
2080101
|
行政運(yùn)行（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）
|
484.23
|
484.23
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）
|
146.17
|
|
146.17
|
|
2080106
|
就業(yè)管理事務(wù)
|
385.27
|
135.27
|
250.00
|
|
2080107
|
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)
|
202.00
|
|
202.00
|
|
2080109
|
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
|
1437.37
|
263.37
|
1174.00
|
|
2080110
|
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)
|
3.00
|
|
3.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
104.30
|
104.30
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
104.30
|
104.30
|
|
|
20826
|
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
2082602
|
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4130.00
|
|
4130.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.17
|
67.17
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.20
|
40.20
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.97
|
26.97
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
108.17
|
108.17
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
80.58
|
80.58
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
27.59
|
27.59
|
|
|
|
合 計(jì)
|
7067.68
|
1162.51
|
5905.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表9
|
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門政府采購(gòu)支出表
|
|
|
|
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|
|
|
單位：萬元
|
|
|
支出項(xiàng)目/
/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
52.93
|
52.93
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備采購(gòu)
|
26.93
|
26.93
|
|
|
|
|
|
人臉識(shí)別自助認(rèn)證系統(tǒng)軟件費(fèi)
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
金保工程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)支撐費(fèi)
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表
|
|
|
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|
|
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|
|
|
單位：萬元
|
|
|
支出項(xiàng)目
|
購(gòu)買方式
|
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間
|
合計(jì)
|
一般公共
預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
“金保、新農(nóng)?！钡入娦欧?wù)
|
政府集中采購(gòu)
|
2020.1.1-12.31
|
34.20
|
34.20
|
|
|
|
|
|
采購(gòu)食用油慰問全區(qū)離退休干部
|
集中采購(gòu)
|
一次性
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
合 計(jì)
|
|
|
84.20
|
84.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算7067.68萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7067.68萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7067.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出6892.34萬元，占97.52%；衛(wèi)生健康支出67.17萬元，占0.95%；住房保障支出108.17萬元，占1.53%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算撥款7067.68萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1535.87萬元，下降17.85%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局，刪除“ 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”和“行政事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出6892.34萬元，占97.52%；衛(wèi)生健康支出67.17萬元，占0.95%；住房保障支出108.17萬元，占1.53%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2020年預(yù)算484.23萬元，比2019年預(yù)算增加152.45萬元，增長(zhǎng)45.95%，增長(zhǎng)原因主要是2020年支出功能分類科目填報(bào)口徑不同，且2020年綜合定額數(shù)據(jù)納入此項(xiàng)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2020年預(yù)算146.17萬元，比2019年預(yù)算減少263.83萬元，下降64.35%，下降原因主要是2020年支出功能分類科目填報(bào)口徑不同。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）。2020年預(yù)算385.27萬元，比2019年預(yù)算增加134.61萬元，增長(zhǎng)32.83%，增長(zhǎng)原因主要是2020年支出功能分類科目填報(bào)口徑不同。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。2020年預(yù)算202.00萬元，2019年沒有列此支出功能分類科目，原因是2020年支出功能分類科目填報(bào)口徑不同。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。2020年預(yù)算1437.37萬元，比2019年預(yù)算增加802.70萬元，增長(zhǎng)126.48%，增長(zhǎng)原因主要是2020年支出功能分類科目填報(bào)口徑不同。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）。2020年預(yù)算3.00萬元，與2019年預(yù)算持平。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2020年預(yù)算104.30萬元，比2019年預(yù)算減少40.59萬元，下降28.01%，下降原因主要是單位部門繳費(fèi)比率從20%下降到16%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。2020年預(yù)算4130萬元，比2019年預(yù)算3949增加181萬元，增長(zhǎng)4.58%，增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)增加。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2020年預(yù)算40.20萬元，比2019年預(yù)算減少813.67萬元，減少95.29%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2020年預(yù)算26.97萬元，比2019年預(yù)算減少7.98萬元，減少22.83%，減少原因主要是機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2020年預(yù)算80.58萬元，比2019年預(yù)算減少8.96萬元，下降10.00%，下降原因主要是機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局,人員減少，導(dǎo)致2020年度公積金基數(shù)減少。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2020年預(yù)算27.59萬元，比2019年預(yù)算減少1.6萬元，下降5.80%，下降原因主要是機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局,人員減少，導(dǎo)致2020年度提租補(bǔ)貼減少。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出1162.51萬元，其中：
工資福利支出994.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出157.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.81萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收支總預(yù)算7067.68萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年收入預(yù)算7067.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7067.68萬元，占100%，無政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，比2019年預(yù)算撥款減少1535.87萬元，下降17.85%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局，刪除“
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”和“行政事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年支出預(yù)算7067.68萬元，比2019年支出預(yù)算減少1535.87萬元，下降17.85%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，我局所屬事業(yè)單位宣州區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心劃轉(zhuǎn)到新組建的區(qū)醫(yī)療保障局，刪除“ 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”和“行政事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出。其中，基本支出1162.51萬元，占16.45%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出5905.17萬元，占83.55%，主要用于各項(xiàng)社?；鸬难a(bǔ)助支出、民生工程支出等。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年沒有政府批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算484.23萬元，比2019年預(yù)算增加152.45萬元，增長(zhǎng)45.95%，增長(zhǎng)原因主要是2020年支出功能分類科目填報(bào)口徑不同，且2020年綜合定額數(shù)據(jù)納入此項(xiàng)。
（三）政府采購(gòu)情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額137.13萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算91.93萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算45.2萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。
2020年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置公務(wù)用車。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
宣州區(qū)人社局
皖公安備案
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