2020年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 宣州區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

宣州區(qū)人民政府辦公室(匯總）2019年度 部門決算情況

第一部分 宣州區(qū)人民政府辦公室概況

  一、部門職責

（一）起草、審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)出的公文；辦理上級黨政機關和其他市（縣、區(qū)）發(fā)送的公文。

（二）負責區(qū)政府會議和政務活動的組織安排；協(xié)助區(qū)政府負責同志組織實施會議決定事項。

（三）研究區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道以及其他單位請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府審批。

（四）督促檢查區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及其他單位對區(qū)政府決定事項、區(qū)政府負責同志重要批示的貫徹落實情況。

（五）協(xié)助區(qū)政府負責同志做好由區(qū)政府組織處理的突發(fā)公共事件的應急處置工作。

（六）負責全區(qū)目標管理績效考核和承擔市目標管理績效考核任務的分解、協(xié)調和調度工作。

（七）負責區(qū)政府政務公開工作，落實區(qū)政府信息公開工作；協(xié)調解讀區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件、重大政策及相關信息；負責區(qū)政府門戶網站建設和運行維護。

（八）負責區(qū)人大、政協(xié)轉交區(qū)政府的有關議案、建議、提案辦理工作。

（九）負責組織調查研究，搜集整理信息，準確及時地向區(qū)政府領導反映情況，提出工作建議。

（十）負責區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領導報告重要情況，并協(xié)調處理區(qū)直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和人民群眾向區(qū)政府反映的重要問題。

（十一）負責公共機構節(jié)約能源管理工作，會同有關部門制定相關規(guī)劃、制度并組織實施，組織開展能耗統(tǒng)計、檢測和評價工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家和省、市對外方針政策，研究擬定全區(qū)外事工作規(guī)章制度和具體措施、辦法；檢查有關部門和單位貫徹執(zhí)行和落實情況；協(xié)調指導全區(qū)外事活動和對外友好交往，承辦區(qū)級領導的對外交往事宜；指導和協(xié)調有關部門處理涉外突發(fā)事件，參與處理涉外案件。

（十三）綜合管理全區(qū)因公出國（境）工作，指導和協(xié)調我區(qū)的外事工作，辦理全區(qū)重大涉外事務，掌握全區(qū)外事工作情況和外國人在我區(qū)的情況。

（十四）圍繞全區(qū)的經濟建設和對外開放進行外事調研，為區(qū)委、區(qū)政府的對外工作決策提供意見和建議。

（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算包括：區(qū)人民政府辦公室本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算持平。

納入宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

 

 

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)人民政府辦公室本級
2	宣州區(qū)公共資源交易中心

第二部分 宣州區(qū)人民政府辦公室 （匯總）2019年部門決算表

宣城市宣州區(qū)政府辦（匯總）收入支出決算總表
					公開01表
					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,544.71	一、一般公共服務支出	35	1,308.16
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
四、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、經營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	106.13
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	42.45
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	87.97
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、債務還本支出	57	0.00
	24		二十四、債務付息支出	58	0.00
	25			59
	26			60
本年收入合計	27	1,544.71	本年支出合計	61	1,544.71
用事業(yè)基金彌補收支差額	28	0.00	結余分配	62	0.00
年初結轉和結余	29	0.00	年末結轉和結余	63	0.00
	30			64
總計	31	1,544.71	總計	65	1,544.71
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

			宣城市宣州區(qū)政府辦（匯總）收入決算表
											公開02表
											單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計	1,544.71	1,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	1,308.16	1,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,308.16	1,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事業(yè)運行	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

宣城市宣州區(qū)政府辦（匯總）支出決算表
									公開03表
									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	1,544.71	1,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	1,308.16	1,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,308.16	1,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事業(yè)運行	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

宣城市宣州區(qū)政府辦（匯總）財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
							單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1,544.71	一、一般公共服務支出	30	1,308.16	1,308.16	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	106.13	106.13	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	42.45	42.45	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	87.97	87.97	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務還本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	25	1,544.71	本年支出合計	54	1,544.71	1,544.71	0.00
年初財政撥款結轉和結余	26	0.00	年末財政撥款結轉和結余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預算財政撥款	27	0.00		56
二、政府性基金預算財政撥款	28	0.00		57
總計	29	1,544.71	總計	58	1,544.71	1,544.71	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

宣城市宣州區(qū)政府辦（匯總）一般公共預算財政撥款收入支出決算表
																公開05表
																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0.00	0.00	0.00	1,544.71	1,544.71	0.00	1,544.71	1,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	1,308.16	1,308.16	0.00	1,308.16	1,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	0.00	0.00	0.00	1,308.16	1,308.16	0.00	1,308.16	1,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	0.00	0.00	0.00	707.52	707.52	0.00	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	313.46	313.46	0.00	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事業(yè)運行	0.00	0.00	0.00	77.68	77.68	0.00	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0.00	0.00	0.00	209.50	209.50	0.00	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	106.13	106.13	0.00	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	106.13	106.13	0.00	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	0.00	0.00	0.00	89.68	89.68	0.00	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	0.00	0.00	0.00	42.45	42.45	0.00	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	42.45	42.45	0.00	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	87.97	87.97	0.00	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	87.97	87.97	0.00	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	67.77	67.77	0.00	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

宣城市宣州區(qū)政府辦（匯總）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
								單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1,135.04	302	商品和服務支出	342.70	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	310.51	30201	辦公費	20.04	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	223.09	30202	印刷費	0.51	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	232.65	30203	咨詢費	0.00	30703	國內債務發(fā)行費用	0.00
30106	伙食補助費	25.65	30204	手續(xù)費	0.00	30704	國外債務發(fā)行費用	0.00
30107	績效工資	19.52	30205	水費	1.48	310	資本性支出	11.75
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	88.64	30206	電費	5.90	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	8.41	30207	郵電費	34.59	31002	辦公設備購置	9.55
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	38.24	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	1.76
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	2.70	30209	物業(yè)管理費	6.90	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	1.52	30211	差旅費	16.82	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	128.07	30212	因公出國（境）費用	7.29	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費	8.90	30213	維修(護)費	95.60	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	47.14	30214	租賃費	15.72	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	55.22	30215	會議費	1.08	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	14.06	30216	培訓費	3.01	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	35.92	30217	公務接待費	8.20	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補助	3.03	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	10.75	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.07	30227	委托業(yè)務費	10.00	31099	其他資本性支出	0.44
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	24.43	312	對企業(yè)補助	0.00
30309	獎勵金	0.01	30229	福利費	0.05	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業(yè)生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	8.28	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	2.13	30239	其他交通費用	31.38	31204	費用補貼	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	40.67	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		1,190.26	公用經費合計					354.45
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。       宣城市宣州區(qū)政府辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數據。

	一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
		公開08表
部門：宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室		單位：萬元
項目	預算數	決算數
因公出國（境）費	14.25	7.29
公務接待費	10.66	8.20
公務用車購置及運行維護費	8.07	8.28
其中：公務用車運行維護費	8.07	8.28
公務用車購置費	0.00	0.00
合計	32.98	23.77
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  宣州區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

 2019年度收入總計1544.71萬元（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），支出總計1554.71萬元（區(qū)政府辦1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中315.78萬元）。與2018年收、支2875.02萬元（區(qū)政府辦本級1361.08萬元、區(qū)公共資源交易中心282.29萬元、區(qū)土地收儲交易中心1231.65萬元）相比，收、支總計各減少1330.31萬元（區(qū)政府減少132.15萬元、區(qū)公共資源交易中心增加33.49萬元、區(qū)土地收儲交易中心減少1231.65萬元），下降46.27%。區(qū)政府辦下降主要因素：1、行政運行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎金138.89萬元為預算安排，2018年該獎金為往來款、人員變動及正常調資致基本工資增加34.99萬元；2、一般行政管理事務減少258.69萬元，主要原因是項目數量及規(guī)模大小變化所致：2018年信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區(qū)權力清單運行平臺軟件費48.9萬元；3、法制建設減少59.95萬元，主要原因：2019年機構改革，法制辦合并到區(qū)司法局。區(qū)公共資源交易中心增長的主要原因：一是單位對新搬遷的檔案室進行了維護改造和相關設備采購；二是單位人員工資薪金有所增長。區(qū)土地收儲交易中心減少的原因：機構改革合并到區(qū)自然資源和規(guī)劃局。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1544.71萬元（區(qū)政府辦本級1288.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），其中：財政撥款收入1544.71萬元（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1544.71萬元（區(qū)政府辦1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元）其中：基本支出1544.71萬元（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1544.71萬元，（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元）；支出總計2875.02萬元，（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元）；與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1330.31萬元（區(qū)政府減少132.15萬元、區(qū)公共資源交易中心增加33.49萬元、區(qū)土地收儲交易中心減少1231.65萬元），下降46.27%。區(qū)政府辦下降主要因素：1、行政運行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎金138.89萬元為預算安排2018年該獎金為往來款、人員變動及正常調資致基本工資增加34.98萬元；2、一般行政管理事務減少258.69萬元，主要原因是項目數量及規(guī)模大小變化所致：2018年信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區(qū)權力清單運行平臺軟件費48.9萬元；3、法制建設減少59.95萬元，主要原因：機構改革，法制辦合并到區(qū)司法局。區(qū)公共資源交易中心增長的主要原因：一是單位對新搬遷的檔案室進行了維護改造和相關設備采購；二是單位人員工資薪金有所增長。區(qū)土地收儲交易中心2019年機構改革合并到自然和規(guī)劃局。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款收入決算1544.71萬元，（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元）占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入決算與2018年決算1775.02萬元（區(qū)政府辦本級1361.08萬元、區(qū)公共資源交易中心282.29萬元、區(qū)土地收儲交易中心131.65萬元）相比減少230.31萬元（區(qū)政府辦本級減少132.15萬元、區(qū)公共資源交易中心增加33.49萬元、區(qū)土地收儲交易中心減少131.65萬元），減少12.98%。區(qū)政府辦下降主要因素：1、行政運行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎金138.89萬元為預算安排，2018年該獎金為往來款、人員變動及正常調資致基本工資增加34.98萬元；2、一般行政管理事務減少258.69萬元，主要原因是項目數量及規(guī)模大小變化所致，2018年信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區(qū)權力清單運行平臺軟件費48.9萬元；3、法制建設減少59.95萬元，主要原因：2019年機構改革，法制辦合并到區(qū)司法局。區(qū)公共資源交易中心增長的主要原因：一是單位對新搬遷的檔案室進行了維護改造和相關設備采購；二是單位人員工資薪金有所增長。區(qū)土地收儲交易中心減少原因：2019年機構改革合并到區(qū)自然資源和規(guī)劃局。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1544.71萬元（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少230.31萬元（區(qū)政府辦本級減少132.15萬元、區(qū)公共資源交易中心增加33.49萬元、區(qū)土地收儲交易中心減少131.65萬元），減少22.98%。區(qū)政府辦下降主要因素：1、行政運行增加186.17萬元，主要原因：2019年決算收入中2018年創(chuàng)建文明城市獎金138.35萬元為預算撥款，2018年度該獎金為往來款、人員變動及正常調資致基本工資增加34.98萬元；2、一般行政管理事務減少258.69萬元，主要原因是：項目數量及規(guī)模大小變化所致：2018年信息中心安全等級保護項目建設124.18萬元、宣州區(qū)政府辦一體化共享平臺建設80.5萬元、宣城市區(qū)權力清單運行平臺軟件費48.9萬元3、法制建設減少59.95萬元，主要原因：2019年機構改革，法制辦合并到區(qū)司法局。區(qū)公共資源交易中心增長的主要原因：一是單位對新搬遷的檔案室進行了維護改造和相關設備采購；二是單位人員工資薪金有所增長。區(qū)土地收儲交易中心減少的原因：2019年機構改革合并到自然和規(guī)劃局。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2019年一般公共預算財政撥款支出1544.71萬元（區(qū)政府辦本級1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1308.16萬元（區(qū)政府辦本級1020.98萬元、區(qū)公共資源交易中心287.18萬元、），占84.7%;社會保障和就業(yè)（類）支出106.13萬元（區(qū)政府辦本級92.43萬元、區(qū)公共資源交易中13.7萬元），占6.9%；衛(wèi)生健康（類）42.45萬元（區(qū)政府辦本級38.08萬元、區(qū)公共資源交易中心4.37萬元），占2.7%；住房保障（類）支出87.97萬元（區(qū)政府辦本級77.44萬元、區(qū)公共資源交易中心10.53萬元），占5.7%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1557.3萬元（區(qū)政府辦1246.63萬元、區(qū)公共資源交易中心310.67萬元），支出決算為1544.71萬元（區(qū)政府辦1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），完成年初預算的99.19%。區(qū)政府辦本級決算數小于預算數的主要原因:1、2019年機構改革指標調整75.96萬元；2、代編預算138.89萬元；3、因合同未完善及政策因素等原因指標收回98.09萬元；區(qū)公共資源交易中心決算數大于預算數的主要原因是2019年度增人增資。其中:基本支出1544.71萬元（區(qū)政府辦1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），占100%，具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（款）行政運行（項）。年初預算571.9萬元（區(qū)政府辦本級571.9萬元），支出決算為707.52萬元（區(qū)政府辦本級707.52萬元），完成年初預算123.71%。區(qū)政府辦本級決算數大于預算數的主要原因：一是人員變動及國家政策調資增加因素，二是發(fā)放了2018年度創(chuàng)建文明城獎金。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為448.54萬元，支出決算為313.46萬元，完成年初預算69.88%。決算數小于預算數的主要原因是1、2019年機構改革指標調整68.12萬元；3、因合同未完善及工作進度等原因指標收回66.96萬元。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為71.57萬元（公共資源交易中心71.57萬元）。支出決算77.68萬元（區(qū)公共資源交易中心77.68萬元，），完成年初預算的108.54%，決算數大于預算數的主要原因是2019年度單位增人增資。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其它政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為210.5萬元（公共資源交易中心210.5萬元）。支出決算209.5萬元（區(qū)公共資源交易中心209.5萬元），完成年初預算的99.52%，決算數小于預算數的主要原因是單位加強管理，厲行節(jié)儉。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算11.29萬元（區(qū)政府辦本級11.29萬元），支出決算11.87萬元，完成年初預算105.13%。決算數大于預算原因是政策調資。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為109.59萬元（區(qū)政府辦本級95.89萬元、區(qū)公共資源交易中心13.7萬元），支出決算89.68萬元（區(qū)政府辦本級75.98萬元、區(qū)公共資源交易中心13.7萬元），完成年初預算81.83%。決算數小于預算數的主要原因人員變動及養(yǎng)老保險政策變化。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為4.58萬元（區(qū)政府辦本級4.58萬元）。人員變動。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算41.54萬元，支出決算38.08萬元，完成年初預算91.67%。決算數小于預算數原因是人員變動及政策變化。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.37萬元（區(qū)公共資源交易中心4.37萬元），支出決算為4.37萬元（區(qū)公共資源交易中心4.37萬元），完成年初預算的100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算67.77萬元（區(qū)政府辦本級59.3萬元、區(qū)公共資源交易中心8.47萬元），支出決算67.77萬元（區(qū)政府辦本級59.3萬元、區(qū)公共資源交易中心8.47萬元），完成年初預算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算20.23萬元（區(qū)政府辦本級18.17萬元、區(qū)公共資源交易中心2.06萬元），支出決算20.2萬元（區(qū)政府辦本級18.14萬元、區(qū)公共資源交易中心2.06萬元）。完成年初預算99.8%。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1544.71萬元（區(qū)政府辦1228.93萬元、區(qū)公共資源交易中心315.78萬元），其中人員經費1190.26萬元（區(qū)政府辦958.75萬元、區(qū)公共資源交易中心231.51萬元），主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費354.45萬元（區(qū)政府辦270.19萬元、區(qū)公共資源交易中心84.27萬元），主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 

宣州區(qū)政府辦公室（匯總）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度宣州區(qū)人民政府辦公室機關運行經費270.19萬元，比2018年減少357.86萬元，減少57%。減少主要原因是2018年計算口徑有誤。區(qū)公共資源交易中心為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為零。

（二）政府采購支出情況。

2018年度宣州區(qū)人民政府辦公室（匯總）政府采購支出總額165.18萬元（區(qū)政府辦本級131.28萬元、區(qū)公共資源交易中心33.9萬元），其中：政府采購貨物支出11.75萬元（區(qū)政府辦3.37萬元、區(qū)公共資源交易中心8.38萬元），占7.1%；政府采購服務類153.43萬元（區(qū)政府辦127.91萬元、區(qū)公共資源交易中心25.52萬元），占92.9%，其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，區(qū)政府辦（匯總）共有車輛2輛（區(qū)政府辦本級1輛、區(qū)公共資源交易中心1輛）。其中：一般公務用車2輛（區(qū)政府辦1輛、區(qū)公共資源交易中心1輛），單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對2019年度30個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金651.04萬元。全年共組織對30個項目進行了績效自評，涉及財政資金651.04萬元。評價結果顯示，各項目基本達到預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

宣城市宣州區(qū)人民政府辦公室2019年度無區(qū)財政批復績效目標的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

九、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

2020年8月28日