宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年部門預(yù)算

  

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年財政撥款收支總表

2.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收支總表

7.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收入總表

8.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年支出總表

9.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府采購支出表

10.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計18人，其中在職7人，退休11人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室（財務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科和經(jīng)濟發(fā)展科4個職能科室。主要職責(zé)為：

（一）圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

（二）推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。

（三）按照政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（四）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。

（五）指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護供銷企業(yè)合法權(quán)益。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年度部門預(yù)算本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）深化改革，加快落實步伐。對標改革任務(wù)，落實政策，推動綜合改革取得實實在在的成效。健全“三會”制度，充分發(fā)揮指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督職能。

（二）夯實基礎(chǔ)，加強基層組織建設(shè)。采取盤活資產(chǎn)、龍頭帶動、資金扶持、與農(nóng)民專業(yè)合作社融合發(fā)展等多種形式，新建基層社，延伸供銷社系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組織。

（三）抓好“回頭看”巡察和脫貧攻堅專項巡察整改工作，確保整改見底清零。

（四）規(guī)范財務(wù)管理，加強資產(chǎn)監(jiān)管。

（五）不斷提升黨建工作水平。

（六）加強自身建設(shè)，提升履職能力。

（七）在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌其他各項工作，力爭為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。

 

第二部分 2020年部門預(yù)算表

 

部門公開表1

注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

部門公開表2

 

  

 

部門公開表3

 

注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

部門公開表4

 

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)

算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表5

 

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營

預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表6

注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

 部門公開表7

 

 

注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

部門公開表8

注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

 

部門公開表9

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社部門預(yù)算未安排政府采購項目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表10

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年財政撥款收支預(yù)算103.79萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款103.79萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入103.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出14.95萬元，占14.40%；衛(wèi)生健康支出9.61萬元，占9.26%；商品服務(wù)業(yè)等支出68.58萬元，占66.08%；住房保障支出10.65萬元，占10.26%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算撥款103.79萬元，比2019年預(yù)算撥款減少14.62萬元，下降12.35%，主要原因：2020年度人員減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出14.95萬元，占14.40%；衛(wèi)生健康支出9.61萬元，占9.26%；商品服務(wù)業(yè)等支出68.58萬元，占66.08%；住房保障支出10.65萬元，占10.26%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2020年預(yù)算5.82萬元，比2019年預(yù)算增加0.59萬元，增長11.28%，增長原因主要是退休人員工資調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算9.13萬元，比2019年預(yù)算減少3.49萬元，減少27.65%，減少原因主要是在職人員減少。

3.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算9.61萬元，比2019年預(yù)算增加0.76萬元，增長8.59%，增長原因主要是人員工資調(diào)整。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算65.26萬元，比2019年預(yù)算減少7.06萬元，下降9.76%，下降原因主要是2020年度人員減少。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算3.32萬元，比2019年預(yù)算減少4.85萬元，下降59.36%，下降原因主要是沒有“一河一策”實施方案項目編制費用。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算7.05萬元，比2019年預(yù)算減少0.75萬元，下降9.62%，下降原因主要是2020年度人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預(yù)算3.60萬元，比2019年預(yù)算增加0.18萬元，增長5.26%，增長原因主要是退休人員增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年一般公共預(yù)算基本支出100.47萬元，其中：

工資福利支出84.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出7.14萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助8.76萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)供銷合作社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收支總預(yù)算103.79萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年收入預(yù)算103.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入103.79萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少14.62萬元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人員減少。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年支出預(yù)算103.79萬元，比2019年預(yù)算減少14.62萬元，下降12.35%，下降原因主要是2020年度人員減少。其中，基本支出100.47萬元，占96.80%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3.32萬元，占3.20%，主要用于招商引資項目費用等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社無批復(fù)績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.14萬元，比2019年減少1.06萬元，下降12.93%，增下降主要原因是2020年度人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費相對減少。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社公車改革后沒有公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020 年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）， 購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。