敬亭山辦事處2020年度部門預算
2020年1月
目 錄
第一部分
部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門預算表
1.敬亭山辦事處2020年財政撥款收支預算總表
2.敬亭山辦事處2020年一般公共預算支出預算表
3.敬亭山辦事處2020年一般公共預算基本支出預算表
4.敬亭山辦事處2020年政府性基金預算支出預算表
5.敬亭山辦事處2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.敬亭山辦事處2020年收支預算總表
7.敬亭山辦事處2020年收入預算總表
8.敬亭山辦事處2020年支出預算總表
9.2020年部門政府采購支出表
10.
2020年部門政府購買服務(wù)支出表
第三部分2020年部門預算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展處村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（一）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人大工委的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
（六）加強辦事處財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理處財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
（七）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施處村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，敬亭山街道辦事處2020年度部門預算包括處本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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敬亭山街道辦事處
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行政單位
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截止2019年12月底，本部門行政編制數(shù)25個，其中行政在崗人數(shù)27人（含司法所兩名人員）；事業(yè)編制數(shù)7個，其中事業(yè)在崗人數(shù)7人；長期聘用人員13人；退休人員23人（行政退休人員19人，事業(yè)退休人員4人）。
三、2020年度主要工作任務(wù)
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、組織實施城市建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成區(qū)政府交辦的其它事項。
第二部分2020年部門預算表
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2020年部門收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預算數(shù)
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項目
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預算數(shù)
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一、一般公共預算撥款收入
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824.85
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一、一般公共服務(wù)支出
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478.15
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二、政府性基金預算撥款收入
|
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二、外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
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三、國防支出
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5.00
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四、財政專戶管理非稅收入
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四、公共安全支出
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46.00
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五、其他收入
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五、教育支出
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1.50
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六、科學技術(shù)支出
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2.00
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
44.04
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九、衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
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十、節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
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十二、農(nóng)林水支出
|
88.61
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十三、交通運輸支出
|
3.00
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
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十九、住房保障指出
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38.13
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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|
二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入合計
|
824.85
|
本年支出合計
|
824.85
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|
上年結(jié)余收入
|
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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|
一般公共預算
|
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一般公共預算
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政府性基金預算
|
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政府性基金預算
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國有資本經(jīng)營預算
|
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國有資本經(jīng)營預算
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|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
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|
|
其他
|
|
其他
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收入總計
|
824.85
|
支出總計
|
824.85
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注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
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2020年部門收入預算總表
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單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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功能分類科目
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合計
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上年結(jié)余
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一般公共預算撥款收入
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政府性基金預算撥款收入
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國有經(jīng)營預算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
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科目編碼
|
科目名稱
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|
合計
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824.85
|
|
824.85
|
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|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
|
478.15
|
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|
|
人大事務(wù)
|
0.50
|
|
0.50
|
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2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.50
|
|
0.50
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|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
377.65
|
|
377.65
|
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|
|
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
326.92
|
|
326.92
|
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|
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
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|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
40.73
|
|
40.73
|
|
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|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
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|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
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|
|
|
|
財政事務(wù)
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他財政事務(wù)支出
|
79.00
|
|
79.00
|
|
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|
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2011199
|
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
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|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
15.00
|
|
15.00
|
|
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|
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2013899
|
其他市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
國防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
國防動員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2030699
|
其他國防動員支出
|
5.00
|
|
5.00
|
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|
|
|
|
|
公共安全支出
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
|
|
|
公安
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
司法
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
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|
|
|
|
|
教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
普通教育
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
科學技術(shù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
科學技術(shù)普及
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科學技術(shù)普及支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
|
44.04
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.54
|
|
36.54
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.63
|
|
0.63
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
35.91
|
|
35.91
|
|
|
|
|
|
|
撫恤
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
2080805
|
義務(wù)兵優(yōu)待
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
臨時救助
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
|
36.42
|
|
|
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
25.92
|
|
25.92
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
25.92
|
|
25.92
|
|
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)境保護管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
88.61
|
|
88.61
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
49.31
|
|
49.31
|
|
|
|
|
|
2130108
|
病蟲害控制
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
48.31
|
|
48.31
|
|
|
|
|
|
|
林業(yè)和草原
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2130306
|
水利工程運行與維護
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
|
|
2130705
|
對村民委員會和村黨支部的補助
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
|
|
|
交通運輸支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
公路水路運輸
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路養(yǎng)護（公路水路運輸）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
氣象事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2200599
|
其他氣象事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
38.13
|
|
38.13
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
38.13
|
|
38.13
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
27.74
|
|
27.74
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
10.39
|
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2240106
|
安全監(jiān)管
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2240199
|
其他應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
消防事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2240299
|
其他消防事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門支出預算總表
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
824.85
|
484.75
|
340.10
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
337.85
|
140.30
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
377.65
|
337.85
|
39.80
|
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
326.92
|
297.12
|
29.80
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
40.73
|
40.73
|
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
財政事務(wù)
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
2010699
|
其他財政事務(wù)支出
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2011199
|
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2012999
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2013899
|
其他市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
國防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
國防動員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2030699
|
其他國防動員支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
公共安全支出
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
公安
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
司法
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
普通教育
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
科學技術(shù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
科學技術(shù)普及
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2060799
|
其他科學技術(shù)普及支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
36.54
|
7.50
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.54
|
36.54
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
35.91
|
35.91
|
|
|
|
|
撫恤
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
2080805
|
義務(wù)兵優(yōu)待
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
臨時救助
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
25.92
|
10.50
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
環(huán)境保護管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
88.61
|
46.31
|
42.30
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
49.31
|
46.31
|
3.00
|
|
|
2130108
|
病蟲害控制
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
48.31
|
46.31
|
2.00
|
|
|
|
林業(yè)和草原
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
水利
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
2130306
|
水利工程運行與維護
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
2130705
|
對村民委員會和村黨支部的補助
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
交通運輸支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
公路水路運輸
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
2140106
|
公路養(yǎng)護（公路水路運輸）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
氣象事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2200599
|
其他氣象事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
27.74
|
27.74
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2240106
|
安全監(jiān)管
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2240199
|
其他應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
消防事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2240299
|
其他消防事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門財政撥款收支總表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
|
一、一般公共預算撥款
|
824.85
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
478.15
|
|
|
|
|
其中:國庫管理非稅收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入
|
|
四、公共安全支出
|
46.00
|
46.00
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
44.04
|
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
36.42
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
67.00
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
88.61
|
88.61
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計
|
824.85
|
本年支出小計
|
824.85
|
824.85
|
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算
|
|
一般公共預算
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算
|
|
政府性基金預算
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
國有資本經(jīng)營預算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
824.85
|
支出總計
|
824.85
|
824.85
|
|
|
|
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門一般公共預算支出表
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
功能分類科目
|
預算數(shù)
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
合計
|
824.85
|
484.75
|
340.10
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
337.85
|
140.30
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
377.65
|
337.85
|
39.80
|
|
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
326.92
|
297.12
|
29.80
|
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
40.73
|
40.73
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
財政事務(wù)
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
2010699
|
其他財政事務(wù)支出
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2011199
|
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團體事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2013899
|
其他市場監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
國防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
國防動員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2030699
|
其他國防動員支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
|
公安
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
司法
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
普通教育
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
科學技術(shù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
科學技術(shù)普及
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2060799
|
其他科學技術(shù)普及支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
36.54
|
7.50
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.54
|
36.54
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
35.91
|
35.91
|
|
|
|
|
|
撫恤
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
2080805
|
義務(wù)兵優(yōu)待
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
臨時救助
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
25.92
|
10.50
|
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
環(huán)境保護管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
88.61
|
46.31
|
42.30
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
49.31
|
46.31
|
3.00
|
|
|
|
2130108
|
病蟲害控制
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
48.31
|
46.31
|
2.00
|
|
|
|
|
林業(yè)和草原
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
水利
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
2130306
|
水利工程運行與維護
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
2130705
|
對村民委員會和村黨支部的補助
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
|
交通運輸支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
公路水路運輸
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
2140106
|
公路養(yǎng)護（公路水路運輸）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
氣象事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2200599
|
其他氣象事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
27.74
|
27.74
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2240106
|
安全監(jiān)管
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2240199
|
其他應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
消防事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2240299
|
其他消防事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2020年部門一般公共預算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
單位：萬元
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟分類科目
|
預算數(shù)
|
|
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
484.7500
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出
|
359.7900
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
117.9200
|
|
|
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
97.2500
|
|
|
|
|
|
30103
|
獎金
|
9.8300
|
|
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
6.1500
|
|
|
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
35.9100
|
|
|
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
22.2600
|
|
|
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
3.6600
|
|
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
27.7400
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
39.0700
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
71.8200
|
|
|
|
|
|
30201
|
辦公費
|
4.6000
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷費
|
0.8000
|
|
|
|
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.7000
|
|
|
|
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.1800
|
|
|
|
|
|
30205
|
水費
|
0.4000
|
|
|
|
|
|
30206
|
電費
|
2.9800
|
|
|
|
|
|
30207
|
郵電費
|
6.6500
|
|
|
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.5200
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅費
|
1.6700
|
|
|
|
|
|
30213
|
維修(護)費
|
2.1000
|
|
|
|
|
|
30215
|
會議費
|
2.8000
|
|
|
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
18.0000
|
|
|
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.2000
|
|
|
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
2.6900
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利費
|
0.2300
|
|
|
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
8.5000
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通費用
|
17.8000
|
|
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
53.1400
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休費
|
4.2900
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活補助
|
47.6500
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
1.2000
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。
|
|
|
2020年部門政府性基金預算支出表
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財政撥款支出
|
|
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
敬亭山街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2020年國有資本經(jīng)營預算支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預算撥款支出
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
敬亭山街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
2020年部門政府采購支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
支出項目/政府采購項目名稱
|
合計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
煙霧警報器
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
|
|
|
空調(diào)
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
風水滅火機
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
電腦
|
1.90
|
1.90
|
|
|
|
|
|
|
打印機
|
0.40
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門政府購買服務(wù)支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
支出項目
|
購買方式
|
購買服務(wù)起止時間
|
合計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
年度
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
校車服務(wù)
|
分散采購
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第三部分2020年部門預算情況說明
一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
敬亭山街道辦事處2020年財政撥款收支預算824.85萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款824.85萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入824.85萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)478.15萬元，占57.97%；公共安全支出46萬元，占5.58%；社會保障和就業(yè)支出44.04萬元，占5.34%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出36.42萬元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67萬，占8.12％；農(nóng)林水支出88.61萬元，占10.74%；交通運輸支出3萬元，占0.36%；住房保障支出38.13萬元，占4.62%。
二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
敬亭山街道辦事處2020年一般公共預算撥款824.85萬元，比2019年預算撥款減少101.82萬元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)478.15萬元，占57.97%；公共安全支出46萬元，占5.58%；社會保障和就業(yè)支出44.04萬元，占5.34%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出36.42萬元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67萬，占8.12％；農(nóng)林水支出88.61萬元，占10.74%；交通運輸支出3萬元，占0.36%；住房保障支出38.13萬元，占4.62%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預算478.15萬元，比2019年預算減少147.64萬元，減少23.6%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。其中:“人大事務(wù)”預算0.5萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”預算377.65萬元，主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計信息事務(wù)”預算2萬元，主要用于統(tǒng)計部門正常運轉(zhuǎn)及統(tǒng)計調(diào)查等基本支出；“財政事務(wù)”預算79萬元，主要用于財政部門檔案整理支出及對企事業(yè)單位補助.
2.“公共安全支出”2020年預算46萬元，主要用于保障辦事處司法綜治工作正常運轉(zhuǎn)支出。
3. “社會保障和就業(yè)支出”2020年預算44.04萬元，其中：“行政事業(yè)單位離退休”預算36.54萬元，主要用于政府機關(guān)和所屬事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出；
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算36.42萬元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預算25.92萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬全額事業(yè)預算部門醫(yī)療保障方面的支出。
5. “節(jié)能環(huán)保支出”2020年預算5萬元，主要用于保障辦事處環(huán)保工作正常運轉(zhuǎn)支出。
6. “農(nóng)林水支出”2020年預算88.61萬元。其中：“農(nóng)業(yè)”預算3萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“農(nóng)村綜合改革”預算58.61萬元，主要用于對轄區(qū)內(nèi)村民委員會和村黨支部的補助。
7.“交通運輸支出”2020年預算3萬元，其中：“公路養(yǎng)護（公路水路運輸）”預算3萬元，主要用于保障辦事處轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護工作正常運轉(zhuǎn)支出。
8.“住房保障支出”2020年預算38.13萬元。其中：“住房公積金”預算27.74萬元，“提租補貼”預算10.39萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明
敬亭山街道辦事處2020年一般公共預算基本支出484.75萬元，其中：工資福利支出359.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出73.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助51.94萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明
敬亭山街道辦事處2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
敬亭山街道辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，敬亭山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。敬亭山街道辦事處2020年收支總預算824.85萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2020年收入預算情況說明
敬亭山街道辦事處2020年收入預算824.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入824.85萬元，占100%，比2019年預算撥款減少101.82萬元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。
八、關(guān)于2020年支出預算情況說明
敬亭山街道辦事處2020年支出預算824.85萬元，比2019年預算撥款減少101.82萬元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。其中，基本支出484.75萬元，占58.77%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出340.1萬元，占41.23%，主要用于辦事處機關(guān)搬遷、農(nóng)村綜合改革、公路養(yǎng)護、安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
敬亭山街道辦事處無批復績效目標的項目。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
敬亭山街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算73.02萬元，比2019年增加39.06萬元，增長115%，增長主要原因是社會事務(wù)增多。
（三）政府采購情況。
敬亭山街道辦事處2020年政府采購預算總額8萬元。其中：政府采購貨物預算5.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算2.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
敬亭山街道辦事處各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（五）績效目標設(shè)置情況。
敬亭山街道辦事處2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、三公經(jīng)費支出：指財政撥款按排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
敬亭山街道辦事處
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