一、部門基本情況

我鄉(xiāng)納入2020年部門預算編報的單位共1個，主要部門為宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府。部門行政在職在編實有人數21人，部門事業(yè)在職在編實有人數17人，自收自支在職實有人數5人，離退休人員17人，聘用人員23人 ，遺屬5人 。

二、部門主要職責

 管理、協(xié)調好五星鄉(xiāng)人民政府日常工作正常運轉，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。

（一）、強化支出預算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性公務開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產性資金支出的管理。確保各項重點支出，加強預算管理，嚴格執(zhí)行支出預算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強對涉農惠農資金監(jiān)管，強化對村級財務的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當作工作重點，規(guī)范財務管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應有的效應，增強我鄉(xiāng)綜合財力。

（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管

理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（五）、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

（六）、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃。

三、年度工作任務

（一）、抓好美麗新村建設。嚴格落實農村集體建設用地開發(fā)利用政策精神，以建設“小、組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開展農村集體建設用地整理工作，加強自然林盤和景觀的保護利用，提高村莊、村落和民居改造設計水平； 推進土地整理和現(xiàn)狀整治項目的落地，改善群眾生產生活條件；搶抓農房改造建設的機遇，加快農房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。

（二）、全面抓好脫貧攻堅工作。繼續(xù)做好“一對一”幫扶，定期了解精準戶養(yǎng)殖情況，認真落實幫扶措施，促進群眾生產生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎設施建設。強化督促考核，進一步落實完善對口幫扶機制，形成全鄉(xiāng)上下人人抓扶貧，實現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。

（三）、扎實做好治安安全穩(wěn)定工作。加強公共安全管理，加大安全生產監(jiān)管力度，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表達、利益協(xié)調、權益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強重點區(qū)域社會治安綜合治理，嚴密防范、依法打擊各種違法犯罪活動，營造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

（四）、全力做好城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鄉(xiāng)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌示范鄉(xiāng)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清掃保潔、戶外廣告等的管理水平，全面提升鄉(xiāng)域整體形象。

（五）、進一步強化基層基礎工作。一是要深入實施“黨建引領”工程，切實抓好“一核多元、合作共治，黨建引領基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開展“兩學一做”學習教育，深入開展學習討論，結合主題黨日活動，利用微信、飛信等平臺，繼續(xù)開展“學黨章黨規(guī)”、系列講話和先進典型案例學習。三是強化黨員發(fā)展教育管理，認真開展“書記講黨課”、談心談話活動，規(guī)范組織生活，督導各支部開展黨員量化考評工作

（六）、加強黨風廉政建設。突出“黨要管黨，從嚴治黨”工作要求，堅持預防為主，標本兼治的方針，努力從源頭上預防腐敗現(xiàn)象。嚴格按照中央八項規(guī)定、六項禁令等相關規(guī)定，將廉政宣傳教育與黨組織陣地建設、散居院落環(huán)境整治有機結合起來，進一步強化“三資”監(jiān)管平臺建設，認真落實“三務”公開，組織黨員干部認真學習黨紀法規(guī)，大力開展專項治理“微腐敗”工作，嚴格責任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實黨風廉政建設責任制，進一步形成齊抓共管的工作格局。

四、預算收支總體情況。

2020年五星鄉(xiāng)人民政府部門預算收入總額為1779.03萬元，其中：財政撥款收入1779.03萬元。相應安排支出預算1779.03萬元，其中：基本支出711.87萬元，項目支出1067.16萬元。較上年相比，主要是增加了一般公共服務支出，農林水事務支出等。

（一）、財政撥款收入預算安排情況。

2020年部門財政撥款預算收入1779.03萬元，其中:一般公共預算財政撥款1779.03萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，其他收入0萬元。

（二）、財政撥款支出預算安排情況。

2020年五星鄉(xiāng)人民政府預算財政撥款支出主要用于保障政府機構正常運轉以及承擔環(huán)境治理等相關工作。其中：基本支出711.87萬元，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括工資和福利支出621.86萬元、對個人和家庭的補助6.71萬元、商品和服務支出83.49萬元；項目支出1067.16萬元，包括日常運轉類850.55萬元、專項支出類16.5萬元、補貼補助類200萬元，主要用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

 （三）、2020年五星鄉(xiāng)人民政府預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（1）、一般公共服務支出930.4萬元，主要用于機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政府辦公室及相關機構事務、人大事務、統(tǒng)計信息事務、稅收事務、商貿事務群眾團體事務、工會經費、黨委辦公室及相關事務等方面支出的支出。

（2）、國防支出7萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。

（3）、公共安全支出42.5萬元，主要用于社會治安管理經費、綜治信訪維穩(wěn)工作經費等。

（4）、教育支出17萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（5）、社會保障和就業(yè)支出65.11萬元，主要用于機關工作人員社保繳費、 民政管理事務等支出。

（6）、衛(wèi)生健康支出43.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、退休人員醫(yī)療保險。

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎設施、集鄉(xiāng)建設支出。

（8）、農林水事務支出101萬元，主要用于農產品檢測、林業(yè)防火減災、防汛抗旱、水利工程建設、及對村、社區(qū)和黨支部的補助。

（9）、住房保障支出43.96萬元，主要用于機關單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（四）、項目支出情況

（1）、黨委辦公室及相關事務支出1067.16萬元，其中其他黨委辦公室及相關機構事務支出40萬元，主要用于日常工作經費及其他商品服務支出；群眾團體事務支出18萬元，主要用于補助工會經費不足部分；人大事務支出4萬元，主要用于人大會議及人大代表開展各類視察等方面支出；商貿事務支出3萬元，主要用于招商引資方面支出；稅收事務支出200萬元，主要用于對企事業(yè)單位協(xié)護稅補貼；統(tǒng)計信息支出4萬元，主要用于統(tǒng)計方面及經濟普查活動方面支出；政府辦公室及相關機構事務348.16萬元，政府購買服務180萬元。

（2）、兵役征集支出7萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。

（3）、其他公共安全支出42.5萬元，主要用于社會治安管理經費、綜治信訪維穩(wěn)工作經費等。

（4）、教育支出17萬元，主要用于義務教育學校校車正常運轉支出。

（5）、衛(wèi)生健康管理事務支出19萬元，主要用于對村級績效考核、基層衛(wèi)生院建設補助支出。

（6）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎設施、集鄉(xiāng)建設支出。

（9）、農、林、水101萬元水支出，主要用于，主要用于農業(yè)部門基本運轉及農業(yè)產業(yè)化發(fā)展、林業(yè)防火減災、防汛抗旱、水利工程建設、及對村社區(qū)和黨支部的補助。

 五、“三公”經費財政撥款預算安排情況。

2020年，五星鄉(xiāng)人民政府“三公”經費財政撥款預算數30.29萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費15.79萬元，公務用車運行維護費14.5萬元。

（一）因公出國（境）經費。2020年五星鄉(xiāng)人民政府無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2020年五星鄉(xiāng)人民政府安排公務接待費預算16.3萬元，較上年下降，主要原因是嚴格實行接待標準，厲行節(jié)約，基本由鄉(xiāng)食堂接待。

（三）公務用車購置及運行維護費。2020年五星鄉(xiāng)人民政府安排公務用車運行維護費14.5萬元，其中：運行維護費14.5萬元，較上年下降5%，主要原因是嚴格用車標準。2020年無購車計劃，單位車輛保有量3輛。