2021年02月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況

1.主要職能

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1.2021年財(cái)政撥款收支總表

2.2021年一般公共預(yù)算支出表

3.2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.2021年收支總表

7.2021年收入預(yù)算總表

8.2021年支出預(yù)算總表

9.2021年政府采購(gòu)支出表

10.2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

11.2021年項(xiàng)目支出表

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單

位概況

一、主要職能

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。                   1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。                       3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任

;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。             4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。   5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技

、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教

、等工作。                                       6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)

家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。           8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門(mén)預(yù)算包括單位本級(jí)預(yù)算和下屬部門(mén)預(yù)算

，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表

。

三、2021年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)

，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)

，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會(huì)收官打下決定性基礎(chǔ)。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

單位公開(kāi)表一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表二:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表三:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表四:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

單位公開(kāi)表五:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

單位公開(kāi)表六:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表七:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表八:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表九:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表十:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

單位公開(kāi)表十一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年項(xiàng)目支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有項(xiàng)目支出表，故本表無(wú)數(shù)。

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7168.57萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算撥款收入7168.57萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 7168.57萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出5489.21萬(wàn)元，占76.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出230.29萬(wàn)元，占3.21%；衛(wèi)生健康支出106.24萬(wàn)元

，占1.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬(wàn)元，占11.75%；農(nóng)林水支出414萬(wàn)元，占5.78%；住房保障支出86.83萬(wàn)元，占1.21%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款7168.57萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少138.75萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因：預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5489.21萬(wàn)元，占76.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出120萬(wàn)元，占1.67%；衛(wèi)生健康支出56.24萬(wàn)元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬(wàn)元，占11.75%；農(nóng)林水支出414萬(wàn)元，占5.78%；住房保障支出86.83萬(wàn)元，占 1.21%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算5080.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算 增加1849.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.27%，增長(zhǎng)原因主要是政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出的資

金調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算209.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，下降0.03%，下降原因主要是事業(yè)人員減少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）協(xié)稅護(hù)稅

（項(xiàng)）2021年預(yù)算200萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少90.74萬(wàn) 元，下降31.21%，下降原因主要是疫情影響。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管 理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

（項(xiàng)）2021年預(yù)算120萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少22.6萬(wàn)元

，下降15.85%，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)整。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其 他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算24萬(wàn)元，比 2020年預(yù)算減少2萬(wàn)元，下降7.69%，下降原因主要是民政救助非必要性支出減少。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算

8.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是人員不變。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2021年預(yù)算77.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政 單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算56.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增 加7.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.44%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城

鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2021年預(yù)算842萬(wàn)元，比2020年預(yù) 算減少14萬(wàn)元，下降1.64%，下降原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)

）2021年預(yù)算254萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少161萬(wàn)元，下 降38.8%，下降原因主要是農(nóng)業(yè)及對(duì)村委會(huì)補(bǔ)助減少。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算160萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加6.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.35%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)村干部工資變化。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算64.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%，增長(zhǎng)原因主要是人員調(diào)整變化。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算22.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%，增長(zhǎng)原因主要是人員調(diào)整變化。

三、關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1135.17萬(wàn)元。其中：

工資福利支出919.92萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出188.98萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.27萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算7168.57萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算7168.57萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入

7168.57萬(wàn)元，占100.00%，比2020年預(yù)算減少138.75萬(wàn)元，下降1.9%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算7168.57萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少138.75萬(wàn)元，下降

1.9%，下降原因主要是預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。其中，基本支出1135.17萬(wàn)元，占15.84%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出  6033.4萬(wàn)元，占84.16%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政

、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府未收到財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1183.9萬(wàn)元，比2020年增加122.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%，增長(zhǎng)主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額41.27萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算275萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中

：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元

，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套

），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定

設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相 關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理 非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)

、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出

（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)