宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局概況
一、 部門職責(zé)
市生態(tài)環(huán)境局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委和省生態(tài)環(huán)境廳黨組的工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，擬訂生態(tài)環(huán)境政策文件。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)管。牽頭協(xié)調(diào)較大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣市區(qū)政府對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)管減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施和監(jiān)督排污許可證制度，貫徹執(zhí)行實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)管。組織實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治工作。會同有關(guān)部門監(jiān)管飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制地方生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)管。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)管核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)管核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。承擔(dān)對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)管的有關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)管。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測。組織建設(shè)和管理市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和信息網(wǎng)。
（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。承擔(dān)履行聯(lián)合國氣候變化框架公約相關(guān)工作。
（十一）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動。
（十三）完成市委、市政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)。
宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局，為市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，正科級建制。主要職責(zé)是：
（一）受市生態(tài)環(huán)境局委托，分別負(fù)責(zé)對本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)管。
（二）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）在市級生態(tài)環(huán)境部門授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境許可具體工作。
（四）按照“局隊(duì)合一”方式，統(tǒng)一組織實(shí)施本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法。
（五）完成市生態(tài)環(huán)境局和屬地黨委政府交辦的其他任務(wù)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局核定行政編制12名，事業(yè)編制44名?，F(xiàn)有人員64 名，其中行政編制人員9名，事業(yè)編制人員43名，外單位借用人員1名，聘用人員10名?，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為辦公室、行政審批科、自然生態(tài)保護(hù)科、污染防治科（輻射安全管理科）和項(xiàng)目管理科（法制科）。二級機(jī)構(gòu)（全額撥款事業(yè)單位）9個，分別為環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)（副科級）、環(huán)境監(jiān)測站（副科級）、高新區(qū)分局（股級）、污染減排辦公室（股級），貍橋分局、黃渡分局、寒亭分局、水陽分局、孫埠分局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級機(jī)構(gòu)均不獨(dú)立核算。
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門是局本級決算。
納入宣州區(qū)環(huán)保局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共9個，詳細(xì)情況見下表：
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
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行政單位
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2
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)
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公益一類事業(yè)單位
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3
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測站
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公益一類事業(yè)單位
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4
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局宣州高新區(qū)分局
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公益一類事業(yè)單位
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5
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局污染減排辦公室
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公益一類事業(yè)單位
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|
6
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局貍橋分局
|
公益一類事業(yè)單位
|
|
7
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局黃渡分局
|
公益一類事業(yè)單位
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8
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局寒亭分局
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公益一類事業(yè)單位
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9
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局水陽分局
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公益一類事業(yè)單位
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10
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局孫埠分局
|
公益一類事業(yè)單位
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第二部分宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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部門：區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項(xiàng) 目
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金額
|
項(xiàng)目
|
金額
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欄 次
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1912.85
|
一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
0.00
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二、外交支出
|
0.00
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|
三、上級補(bǔ)助收入
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0.00
|
三、國防支出
|
0.00
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四、事業(yè)收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
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|
五、經(jīng)營收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
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|
六、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
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|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
70.63
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
|
27.25
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
1087.05
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
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|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
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|
十九、住房保障支出
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55.92
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|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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0.00
|
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二十二、其他支出
|
0.00
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|
二十三、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
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|
二十四、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
1912.85
|
本年支出合計(jì)
|
1240.85
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
672
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
1912.85
|
總計(jì)
|
1912.85
|
收入決算表
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公開02表
|
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公開02表
|
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部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
小計(jì)
|
其中：教育收費(fèi)
|
|
|
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類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合計(jì)
|
1,912.85
|
1,912.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
1,759.05
|
1,759.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21103
|
污染防治
|
378.50
|
378.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110301
|
大氣
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110302
|
水體
|
372.00
|
372.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
306.78
|
306.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110402
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
300.00
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
1,240.85
|
1,240.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
1,087.05
|
1,087.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21103
|
污染防治
|
6.50
|
6.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110301
|
大氣
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
1912.85
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
1912.85
|
1,912.85
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
0.00
|
70.63
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
0.00
|
27.25
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
1087.05
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
55.92
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
25
|
0.00
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
1912.85
|
1240.85
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
1912.85
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
672
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
1912.85
|
總計(jì)
|
58
|
1912.85
|
1,912.85
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,912.85
|
1,240.85
|
672.00
|
1,240.85
|
1,240.85
|
0.00
|
475.98
|
0.00
|
672.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
70.63
|
70.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
70.29
|
70.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
27.25
|
27.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,759.05
|
1,087.05
|
672.00
|
1,087.05
|
1,087.05
|
0.00
|
475.99
|
0.00
|
672.00
|
0.00
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
913.59
|
913.59
|
0.00
|
410.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
495.43
|
495.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
86.95
|
86.95
|
0.00
|
86.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
331.21
|
331.21
|
0.00
|
323.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
59.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
160.18
|
160.18
|
0.00
|
59.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21103
|
污染防治
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
378.50
|
6.50
|
372.00
|
6.50
|
6.50
|
0.00
|
6.50
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
|
2110301
|
大氣
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110302
|
水體
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
372.00
|
0.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306.78
|
6.78
|
300.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110402
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
55.92
|
55.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
43.85
|
43.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
12.07
|
12.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
732.04
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
228.39
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
192.03
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
8.65
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
132.30
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
5.11
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
151.97
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
22.80
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
30107
|
績效工資
|
38.17
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.42
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
70.29
|
30206
|
電費(fèi)
|
3.65
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
4.19
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
13.43
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
14.49
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
1.20
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
1.84
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
0.25
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
13.06
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
70.76
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
7.10
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
1.44
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
26.49
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
2.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
32.82
|
30215
|
會議費(fèi)
|
1.75
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.48
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.27
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
6.62
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
3.97
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
1.68
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
27.25
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
82.41
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
9.43
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
1.20
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
24.95
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.40
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
9.28
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
36.92
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
764.86
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
228.39
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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注：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
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第三部分 宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1912.85萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1912.85萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，除去污染防治項(xiàng)目資金672萬元外，收、支總計(jì)各增加171.17萬元，增長14%，主要原因：一是工資改革單位職工工資獎金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對其他單位的支出等。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)1912.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1912. 85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)1240.85萬元，年末結(jié)余672萬元。其中：基本支出1240.85萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1912.85萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1912.85萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加171.17萬元，增長14%，主要原因：一是工資改革單位職工工資獎金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對其他單位的支出等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1912.85萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，除去污染防治資金結(jié)余672萬元外，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加171.17萬元，增長14%。主要原因一是工資改革單位職工工資獎金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對其他單位的支出等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.85萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加171.17萬元，增長14%。主要原因一是工資改革單位職工工資獎金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對其他單位的支出等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1912.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出70.63萬元，占5.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1087.05萬元，占87.61%；其中包括行政運(yùn)行495.43萬元，一般行政管理事務(wù)86.95萬元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出331.21萬元，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出160.18萬元，污染防治支出6.5萬元，自然生態(tài)保護(hù)支出6.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）27.25萬元，占2.2%；住房保障（類）支出55.92萬元，占4.51%；包括住房公積金43.85萬元，提租補(bǔ)貼12.07萬元。年末結(jié)余污染防治資金672萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1260.9萬元，支出決算為1240.85萬元，完成年初預(yù)算的98.41%。其中:基本支出1240.85萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.社會保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為70.29萬元，支出決算為70.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，完成年初預(yù)算。
2.社會保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，完成年初預(yù)算。
3．衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.25萬元，支出決算為27.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為380.44萬元，支出決算為495.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的130%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的自然增長，二是追加文明創(chuàng)建、一次性工作獎勵指標(biāo)。
5. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為87萬元，支出決算為86.95萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
6. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為450萬元，支出決算為331.21萬元，完成年初預(yù)算73.6%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中加強(qiáng)預(yù)算管理，減少了全國第二次污染源普查經(jīng)費(fèi)中的支出。
7. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為148.5萬元，支出決算為160.18萬元，完成年初預(yù)算108%，主要原因是一是人員工資的自然增長，二是追加文明創(chuàng)建、一次性工作獎勵指標(biāo)。
8. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算30%，主要原因是在預(yù)算執(zhí)行中厲行節(jié)約，減少支出。
9. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.5萬元，支出決算為6.78萬元，完成預(yù)算數(shù)的21.5%，主要是因?yàn)橛行┵Y金未撥付。
11.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為43.85萬元，支出決算為43.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12.住房保障支出(類)住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為12.07萬元，支出決算為12.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1240.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)732.04萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)228.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.87萬元，比2018年增加17.12萬元，增長13%，主要原因貧困村和聯(lián)點(diǎn)共建社區(qū)的幫扶支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局政府采購支出總額20.37萬元，其中：政府采購貨物支出20.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局共有車輛6輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度無項(xiàng)目績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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部門：宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
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單位：萬元
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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決算數(shù)
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因公出國（境）費(fèi)
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0.00
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0.00
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公務(wù)接待費(fèi)
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2.80
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2.27
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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0.00
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0.00
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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25.00
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24.95
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公務(wù)用車購置費(fèi)
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0.00
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0.00
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合計(jì)
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27.80
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27.22
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
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二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.8萬元，支出決算為27.22萬元，減少0.53萬元，下降23.35%，下降的原因是減少不必要的公務(wù)接待。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.27萬元，占8.33%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24.95萬元，占91.66%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。與2018年度一樣，沒有安排出國（境）工作，因此無此項(xiàng)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.27萬元, 與2019年度預(yù)算相比，減少0.53萬元，下降23.35%，下降的原因是減少不必要的公務(wù)接待。2019年安徽省宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局國內(nèi)公務(wù)接待共39批次（其中外事接待0批次），285人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上級單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.95萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少0.05萬元，基本持平。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常公務(wù)、各項(xiàng)專項(xiàng)行動、監(jiān)督檢查及出差等。2019年底，宣州區(qū)環(huán)保局的公務(wù)用車保有量為6輛。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
皖公安備案
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