宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年
部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年財(cái)政撥款收支總表
2. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年收支總表
7. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年收入總表
8. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年支出總表
9. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年政府采購支出表
10. 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
市生態(tài)環(huán)境局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委和省生態(tài)環(huán)境廳黨組的工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，擬訂生態(tài)環(huán)境政策文件。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)管。牽頭協(xié)調(diào)較大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣市區(qū)政府對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)管減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施和監(jiān)督排污許可證制度，貫徹執(zhí)行實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查全市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)管。組織實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治工作。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)管飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制地方生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)管。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)管核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)管核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。承擔(dān)對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)管的有關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)管。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織建設(shè)和管理市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和信息網(wǎng)。
（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。承擔(dān)履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。
（十一）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng)。
（十三）完成市委、市政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)。
宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局，為市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制。主要職責(zé)是：
（一）受市生態(tài)環(huán)境局委托，分別負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)管。
（二）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）在市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境許可具體工作。
（四）按照“局隊(duì)合一”方式，統(tǒng)一組織實(shí)施本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法。
（五）完成市生態(tài)環(huán)境局和屬地黨委政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)環(huán)保局2020年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共9個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局本級(jí)
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行政單位
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2
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)
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公益一類事業(yè)單位
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3
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)站
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公益一類事業(yè)單位
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4
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局宣州高新區(qū)分局
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公益一類事業(yè)單位
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5
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局污染減排辦公室
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公益一類事業(yè)單位
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6
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局貍橋分局
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公益一類事業(yè)單位
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7
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局黃渡分局
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公益一類事業(yè)單位
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8
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局寒亭分局
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公益一類事業(yè)單位
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9
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局水陽分局
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公益一類事業(yè)單位
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10
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宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局孫埠分局
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公益一類事業(yè)單位
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宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、行政審批科、自然生態(tài)保護(hù)科、污染防治科（輻射安全管理科）、項(xiàng)目管理科（法制科），下設(shè)9個(gè)事業(yè)單位，分別為環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、高新區(qū)分局、貍橋分局、孫埠分局、黃渡分局、水陽分局、寒亭分局、污染減排辦公室。2019年末實(shí)有人數(shù)為64人，其中在編行政人員9人，事業(yè)人員43人，外單位借用1人，聘用10人，見習(xí)大學(xué)生1名。2019年末退休人員9名。
三、2020年度主要工作任務(wù)
1.不折不扣完成環(huán)保督察問題整改。一是全力以赴做好突出生態(tài)環(huán)境問題整改，嚴(yán)格嚴(yán)格對(duì)照整改方案、要求、目標(biāo)和措施，確保所有問題見底清零。二是對(duì)已完成整改的突出環(huán)境問題和交辦信訪件，按照《關(guān)于開展相關(guān)突出環(huán)境問題區(qū)級(jí)整改驗(yàn)收銷號(hào)的通知》完成驗(yàn)收銷號(hào)工作。三是鞏固整改成效，定期開展整改“回頭看”工作，嚴(yán)防問題反彈。
2.堅(jiān)決打好打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是加大秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)工作調(diào)度。區(qū)政府每周召開城區(qū)大氣污染治理工作調(diào)度會(huì)，分管區(qū)長(zhǎng)每月召開工作推進(jìn)會(huì)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的具體問題，形成齊抓共管的工作局面。二是強(qiáng)化水污染防治重點(diǎn)工作調(diào)度。力爭(zhēng)南漪湖西湖湖心國(guó)控監(jiān)測(cè)斷面水環(huán)境質(zhì)量連續(xù)、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，早日達(dá)到解限要求。加快集中式飲用水水源地“劃、立、治”規(guī)范化建設(shè)工作。三是持續(xù)深化土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。針對(duì)未核算重金屬總量的重點(diǎn)企業(yè)，要求重新核算重金屬總量，做好重金屬減排任務(wù)。
3.進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管。按照《宣州區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)督管理辦法（試行）》（宣區(qū)辦〔2018〕44號(hào)）文件要求，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)二級(jí)、三級(jí)網(wǎng)格巡查，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，把區(qū)域內(nèi)各類生態(tài)環(huán)境問題消滅在萌芽狀態(tài)。
4.深化基礎(chǔ)支撐能力建設(shè)。繼續(xù)深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域“放管服”改革，優(yōu)化環(huán)評(píng)分類管理。加快推進(jìn)水陽江水碧橋國(guó)控監(jiān)測(cè)斷面自動(dòng)站建設(shè)工作，加強(qiáng)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站第三方運(yùn)維監(jiān)督管理。持續(xù)做好污染源普查排污核算、普查成果編制工作。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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1038.99
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中： 國(guó)庫管理非稅收入
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250
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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58.91
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58.91
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九、衛(wèi)生健康支出
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28.76
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28.76
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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892.97
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892.97
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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58.35
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58.35
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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1038.99
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本年支出小計(jì)
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1038.99
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1038.99
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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收入總計(jì)
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1038.99
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支出總計(jì)
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1038.99
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1038.99
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部門公開表2
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宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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1,038.99
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609.99
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429.00
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208
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社會(huì)保障和就業(yè)支出
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58.91
|
58.91
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208805
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行政事業(yè)單位離退休
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58.91
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58.91
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2080501
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歸口管理的行政單位離退休
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0.30
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0.30
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2080505
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
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58.61
|
58.61
|
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210
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衛(wèi)生健康支出
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28.76
|
28.76
|
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21011
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行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
892.97
|
463.97
|
429.00
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
523.97
|
463.97
|
60.00
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）
|
463.97
|
463.97
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
2110104
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察
|
315.00
|
|
315.00
|
|
2110203
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
|
265.00
|
|
265.00
|
|
21103
|
污染防治
|
54.00
|
|
54.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
54.00
|
|
54.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.66
|
45.66
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.69
|
12.69
|
|
部門公開表3
|
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
609.9900
|
|
301
|
工資福利支出
|
524.3500
|
|
30101
|
基本工資
|
180.7700
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
147.1500
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
15.0600
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
37.5400
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
58.6100
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
27.1500
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
1.6100
|
|
30113
|
住房公積金
|
45.6600
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
10.8000
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
83.7300
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
10.0000
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
5.0000
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.0000
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
8.0000
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
15.0000
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
1.2000
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
10.0000
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
5.0000
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
10.0000
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
3.0000
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
4.4300
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.2600
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
8.8400
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
1.0000
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
1.9100
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
1.9100
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
注：宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
注： 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
|
部門公開表6
|
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年收支總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
1038.99
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
58.91
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
892.97
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
58.35
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
1038.99
|
本年支出小計(jì)
|
1038.99
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
1038.99
|
支出總計(jì)
|
1038.99
|
|
部門公開表7
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年收入預(yù)算總表
|
|
功能科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
1038.99
|
|
1038.99
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
58.91
|
|
58.91
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
58.91
|
|
58.91
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.30
|
|
0.30
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
58.61
|
|
58.61
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
|
28.76
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
|
28.76
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
28.76
|
|
28.76
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
892.97
|
|
892.97
|
|
|
|
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
523.97
|
|
523.97
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）
|
463.97
|
|
463.97
|
|
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
|
|
2110104
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察
|
315.00
|
|
315.00
|
|
|
|
|
|
2110203
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
|
265.00
|
|
265.00
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
54.00
|
|
54.00
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
54.00
|
|
54.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.35
|
|
58.35
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.35
|
|
58.35
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.66
|
|
45.66
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.69
|
|
12.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表8
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
1,038.99
|
609.99
|
429.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
58.91
|
58.91
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
58.91
|
58.91
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.30
|
0.30
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
58.61
|
58.61
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
892.97
|
463.97
|
429.00
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
523.97
|
463.97
|
60.00
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）
|
463.97
|
463.97
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
2110104
|
生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察
|
315.00
|
|
315.00
|
|
2110203
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
|
265.00
|
|
265.00
|
|
21103
|
污染防治
|
54.00
|
|
54.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
54.00
|
|
54.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.35
|
58.35
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.66
|
45.66
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
12.69
|
12.69
|
|
部門公開表9
|
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年部門政府采購支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
支出項(xiàng)目/
/政府采購項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
無人機(jī)
|
6.00
|
6.00
|
無人機(jī)
|
|
|
|
電腦
|
5.00
|
5.00
|
電腦
|
|
|
|
打印機(jī)
|
2.00
|
2.00
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氣相色譜儀
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部門公開表10
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宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年部門政府購買服務(wù)支出表
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目
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購買方式
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購買服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
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一般公共
預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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購買社會(huì)服務(wù)類監(jiān)測(cè)
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集中
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15.00
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15.00
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第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1038.99萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1038.99萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1038.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：節(jié)能環(huán)保支出892.97萬元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.91萬元，占5.7%；衛(wèi)生健康支出28.76萬元，占2.8%；住房保障支出58.35萬元，占5.6%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算撥款1038.99萬元，比2019年預(yù)算撥款減少221.91萬元，下降17.5%，主要原因是全國(guó)第二次污染源普查工作已基本結(jié)束，經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
節(jié)能環(huán)保支出892.97萬元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.91萬元，占5.7%；衛(wèi)生健康支出28.76萬元，占2.8%；住房保障支出58.35萬元，占5.6%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算58.61萬元，比2019年預(yù)算減少11.68萬元，減少20%，減少原因主要是2020年按照政策要求，降低了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年新增0.3萬元，是因?yàn)檎{(diào)整新增退休人員的獨(dú)生子女補(bǔ)貼。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算28.76萬元，比2019年預(yù)算增加1.51萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)隨人員變動(dòng)略有增加。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算463.97萬元，比2019年預(yù)算增加了83.53萬元，是因?yàn)榫C合定額比例提高。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算18.00萬元，比2019年預(yù)算減少69萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目之間相互調(diào)整，增加了其他支出類項(xiàng)目。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算22萬元，比2019年預(yù)算減少428萬元，主要原因是全國(guó)第二次污染源普查工作已基本結(jié)束，經(jīng)費(fèi)減少。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）2020年新增預(yù)算20萬元，主要主要用于國(guó)家級(jí)生態(tài)文明示范區(qū)命名階段的宣傳費(fèi)用。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算265萬元，比2019年預(yù)算增加116.5萬元，增加44%，增加原因主要是因?yàn)轫?xiàng)目之間相互調(diào)整，環(huán)境保護(hù)監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和監(jiān)測(cè)站的工作經(jīng)費(fèi)均在此列支。
9.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）2020年新增50萬元，主要環(huán)評(píng)報(bào)告技術(shù)評(píng)估專家費(fèi)用。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算54萬元，比2019年預(yù)算增加44萬元，是因?yàn)?020年用于水碧橋水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的建設(shè)費(fèi)用。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算45.66萬元，比2019年預(yù)算增加1.81萬元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是在職職工工資增長(zhǎng)調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算12.69萬元，比2019年預(yù)算增加0.62萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)原因主要是在職職工工資增長(zhǎng)調(diào)整提租補(bǔ)貼。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算基本支出609.99萬元，其中：工資福利支出524.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出83.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.91萬元，主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年收支總預(yù)算1038.99萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年收入預(yù)算1038.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1038.99萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少221.91萬元，下降17.5%，主要原因是全國(guó)第二次污染源普查工作已基本結(jié)束，經(jīng)費(fèi)減少。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年支出預(yù)算1038.99萬元，比2019年預(yù)算減少221.91萬元，下降17.5%，主要原因是全國(guó)第二次污染源普查工作已基本結(jié)束，經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出609.99萬元，占58.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出429萬元，占41.3%，主要用于環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)評(píng)項(xiàng)目評(píng)估、污染防治支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局無批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83.73萬元，比2019年增加40.08萬元，增長(zhǎng)47.8%，增長(zhǎng)主要原因是人員和辦公經(jīng)費(fèi)的增加和上年的車輛運(yùn)行費(fèi)用沒有包含在內(nèi)。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020年各單位政府采購預(yù)算總額53萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算38萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局共有車輛8輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算無購置公務(wù)用車安排；無購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備安排；無購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備安排。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局2020 年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
皖公安備案
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