宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局
| 索引號(hào)： | 11341700MB1791406L/201909-00026 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類(lèi)： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱(chēng)： | 宣州區(qū)環(huán)保局2018年部門(mén)決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2019-09-02 | 發(fā)布日期： | 2019-09-02 |
| 索引號(hào)： | 11341700MB1791406L/201909-00026 |
| 組配分類(lèi)： | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 |
| 主題分類(lèi)： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱(chēng)： | 宣州區(qū)環(huán)保局2018年部門(mén)決算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2019-09-02 |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-02 |
宣州區(qū)環(huán)保局2018年部門(mén)決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)環(huán)保局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)環(huán)保局2018年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)環(huán)保局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
宣州區(qū)環(huán)保局2018年部門(mén)決算情況
第一部分 宣州區(qū)環(huán)保局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展環(huán)境規(guī)劃編制工作；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃；承辦區(qū)政府環(huán)境保護(hù)日常工作。
（二） 負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)重大突發(fā)環(huán)境事的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
（三） 管理和監(jiān)督排污費(fèi)的征收和使用；負(fù)責(zé)排污申報(bào)登記和排污許可證的核發(fā)與管理；做好全區(qū)主要污染物排放總量控制和總量減排考核等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法的制定及考核的組織協(xié)調(diào)工作。
（四） 協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，配合有關(guān)部門(mén)做好上級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。
（五） 組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作；組織環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三同時(shí)”、竣工驗(yàn)收等環(huán)境管理制度的實(shí)施；審批限額內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目及區(qū)域開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件；引進(jìn)推廣污染治理新技術(shù)、新工藝；培育和發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
（六） 負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境綜合整治工作。
（七） 監(jiān)督管理全區(qū)生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃工作以及珍稀動(dòng)植物種保護(hù)的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)生態(tài)建設(shè)示范區(qū)和生態(tài)區(qū)建設(shè)的規(guī)劃、技術(shù)指導(dǎo)和參與協(xié)調(diào)工作；監(jiān)督管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)，監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)各種類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作。
（八） 負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。
（九） 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、環(huán)境信息發(fā)布工作，建立環(huán)境 監(jiān)測(cè)制度，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。
（十）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科研工作，制定全區(qū)環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展規(guī)劃，組織申報(bào)國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)研究課題。
（十一）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó) 際條約區(qū)內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
（十三）管理所屬事業(yè)單位：區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站和宣州區(qū)環(huán)保局宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局。
（十四）承擔(dān)區(qū)環(huán)境保護(hù)聯(lián)席會(huì)議的具體工作。
（十五）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣州區(qū)環(huán)保局核定行政編制12名，事業(yè)編制44名?，F(xiàn)有人員65 名，其中行政編制人員9名，事業(yè)編制人員45名，借調(diào)人員1名，聘用人員10名?，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為辦公室、行政審批科、自然生態(tài)保護(hù)科、污染防治科（輻射安全管理科）和項(xiàng)目管理科（法制科）。二級(jí)機(jī)構(gòu)（全額撥款事業(yè)單位）9個(gè)，分別為環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)（副科級(jí)）、環(huán)境監(jiān)測(cè)站（副科級(jí)）、開(kāi)發(fā)區(qū)分局（股級(jí)）、污染減排辦公室（股級(jí)），貍橋分局、黃渡分局、寒亭分局、水陽(yáng)分局、孫埠分局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級(jí)機(jī)構(gòu)均不獨(dú)立核算。
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)環(huán)保局2018年度部門(mén)是局本級(jí)決算。
納入宣州區(qū)環(huán)保局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共9個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
行政單位 |
|
2 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
3 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
4 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
5 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局污染減排辦公室 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
6 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局貍橋分局 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
7 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局黃渡分局 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
8 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局寒亭分局 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
9 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局水陽(yáng)分局 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
|
10 |
宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局孫埠分局 |
公益一類(lèi)事業(yè)單位 |
第二部分 宣州區(qū)環(huán)保局2018年部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1069.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
1069.68 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
68.96 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
24.66 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
923.04 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
53.02 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
1069.68 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1069.68 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
1069.68 |
總計(jì) |
65 |
1069.68 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1,069.68 |
1,069.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
923.04 |
923.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
591.07 |
591.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
414.87 |
414.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
176.20 |
176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
190.46 |
190.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
140.46 |
140.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
102.50 |
102.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大氣 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水體 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1,069.68 |
1,069.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
923.04 |
923.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
591.07 |
591.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
414.87 |
414.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
176.20 |
176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
190.46 |
190.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
140.46 |
140.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
102.50 |
102.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大氣 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水體 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1069.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1069.68 |
1,069.68 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
68.96 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
923.04 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
53.02 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
1069.68 |
本年支出合計(jì) |
55 |
1069.68 |
1,069.68 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
1069.68 |
總計(jì) |
60 |
1069.68 |
1,069.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,069.68 |
1,069.68 |
0.00 |
1,069.68 |
1,069.68 |
654.60 |
415.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
68.96 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
68.96 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
64.99 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
24.66 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
24.66 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
18.14 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
923.04 |
923.04 |
0.00 |
923.04 |
923.04 |
507.96 |
415.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.07 |
591.07 |
0.00 |
591.07 |
591.07 |
494.36 |
96.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
414.87 |
414.87 |
0.00 |
414.87 |
414.87 |
414.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.20 |
176.20 |
0.00 |
176.20 |
176.20 |
79.49 |
96.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.46 |
190.46 |
0.00 |
190.46 |
190.46 |
13.60 |
176.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.46 |
140.46 |
0.00 |
140.46 |
140.46 |
13.60 |
126.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.50 |
102.50 |
0.00 |
102.50 |
102.50 |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大氣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水體 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生態(tài)保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
53.02 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
53.02 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
11.11 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
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|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
644.03 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
207.76 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工資 |
196.25 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.35 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
150.38 |
30202 |
印刷費(fèi) |
8.86 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.39 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
22.93 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
38.32 |
30205 |
水費(fèi) |
0.54 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
45.23 |
30206 |
電費(fèi) |
4.34 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
13.87 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.28 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
35.50 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.96 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
50.54 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
24.66 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.15 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
39.38 |
30214 |
租賃費(fèi) |
2.40 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
24.45 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.47 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
10.30 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.12 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
9.88 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.15 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
90.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.77 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20.91 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
8.46 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.93 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
668.28 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
207.76 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
|
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|||||||||
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|
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第三部分 宣州區(qū)環(huán)保局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1069.68萬(wàn)元、支出總計(jì)1069.68萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加114.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：一是工資改革單位職工工資獎(jiǎng)金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對(duì)其他單位的支出等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1069.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1069.68萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1069.68萬(wàn)元，其中：基本支出1069.68萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1069.68萬(wàn)元，支出總計(jì)1069.68萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加114.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：一是工資改革單位職工工資獎(jiǎng)金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對(duì)其他單位的支出等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1069.68萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加114.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因一是職工工資及保險(xiǎn)費(fèi)用增加；二是對(duì)其他相關(guān)單位的支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1069.68萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加114.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因：一是工資改革單位職工工資獎(jiǎng)金及保險(xiǎn)費(fèi)用增加等；二是對(duì)其他單位的支出增加等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1069.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%;教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出68.96萬(wàn)元，占6.44%，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.97萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出923.04萬(wàn)元，占86.29%；其中包括行政運(yùn)行414.87萬(wàn)元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出176.2萬(wàn)元，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督50萬(wàn)元，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出140.46萬(wàn)元，污染防治支出102.5萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)支出39萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）24.66萬(wàn)元，占2.31%，包括行政單位醫(yī)療6.52萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療18.14萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出53.02萬(wàn)元，占4.96%；包括住房公積金41.91萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼11.11萬(wàn)元。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1708萬(wàn)元，支出決算為1069.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是秸稈禁燒綜合利用這項(xiàng)工作的牽頭單位由環(huán)保局變更為農(nóng)委，此項(xiàng)費(fèi)用未撥付。其中:基本支出1069.68元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為64.99萬(wàn)元，支出決算為64.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初未做預(yù)算，支出決算為3.97萬(wàn)元。超年初預(yù)算的100%，主要原因是因?yàn)?018年有退休人員，職業(yè)年金需做實(shí)繳納。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.52萬(wàn)元，支出決算為6.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.14萬(wàn)元，支出決算為18.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為403.85萬(wàn)元，支出決算為414.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.73%，主要原因是人員正常增資。
6．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為256.3萬(wàn)元，支出決算為176.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.75%，主要原因是秸稈禁燒綜合利用費(fèi)用未撥付。
7．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.7萬(wàn)元，支出決算為140.46萬(wàn)元，是因?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）兩個(gè)項(xiàng)目之間調(diào)整。
8．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.1萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，是因?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）兩個(gè)項(xiàng)目之間調(diào)整。
9．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）年終支出決算為12.5萬(wàn)元，是新增支出項(xiàng)目，年初無(wú)預(yù)算。
10．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）年終支出決算為5萬(wàn)元，是新增支出項(xiàng)目，年初無(wú)預(yù)算。
11．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）年終支出決算為85萬(wàn)元，是新增支出項(xiàng)目，年初無(wú)預(yù)算。
12．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）年終支出決算為39萬(wàn)元，是新增支出項(xiàng)目，年初無(wú)預(yù)算。
13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為39.7萬(wàn)元，支出決算為41.91萬(wàn)元，增加2.21萬(wàn)元，增加5%，主要原因是單位繳費(fèi)基數(shù)隨工資增加而有所提高。
14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為10.84萬(wàn)元，支出決算為11.11萬(wàn)元，預(yù)算與決算基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1069.68萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)668.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)207.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣州區(qū)環(huán)保局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用
2018年度，宣州區(qū)環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.75萬(wàn)元，比2017年減少32.51萬(wàn)元，減少21.64%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，宣州區(qū)環(huán)保局政府采購(gòu)支出總額14.53萬(wàn)元。全部用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
宣州區(qū)環(huán)保局截止到2018年12月31日止共有車(chē)輛6部，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
宣州區(qū)環(huán)保局2018年度無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
宣州區(qū)環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén)：宣城市宣州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
28.00 |
24.02 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
3.11 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
25.00 |
20.91 |
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其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25.00 |
20.91 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
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二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)環(huán)保局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為24.02萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少3.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)環(huán)保局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.11萬(wàn)元，占12.95%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算20.91萬(wàn)元，占87.05%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。與2017年度一樣，沒(méi)有安排出國(guó)（境）工作，因此無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出3.11萬(wàn)元, 與2017年度決算相比，增加0.88萬(wàn)元，主要是招商引資接待任務(wù)增多及中央環(huán)保督察期間加班工作就餐。2018年宣州區(qū)環(huán)保局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共34批次（其中外事接待0批次），351人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上級(jí)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出20.91萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少0.58萬(wàn)元，下降2.7%，下降的原因是合理安排用車(chē)。2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常公務(wù)、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、監(jiān)督檢查及出差等。2018年底，宣州區(qū)環(huán)保局的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。
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