部門(mén)公開(kāi)表10

說(shuō)明“宣州區(qū)環(huán)保局部門(mén)預(yù)算未安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)環(huán)保局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1260.90萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1260.90萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1260.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：節(jié)能環(huán)保支出1107.44萬(wàn)元，占88%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          社會(huì)保障和就業(yè)支出70.29萬(wàn)元，占6%；衛(wèi)生健康支出27.25萬(wàn)元，占2%；住房保障支出55.92萬(wàn)元，占4%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)環(huán)保局2019年一般公共預(yù)算撥款1260.90萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少447.1萬(wàn)元，減少35%，原因是今年環(huán)保局不再是秸稈禁燒和綜合利用的牽頭單位，也無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

節(jié)能環(huán)保支出1107.44萬(wàn)元，占88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.29萬(wàn)元，占6%；衛(wèi)生健康支出27.25萬(wàn)元，占2%；住房保障支出55.92萬(wàn)元，占4%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算70.29萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員增加，支付的養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算27.25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2019年預(yù)算380.44萬(wàn)元，與2018年預(yù)算379.63萬(wàn)元基本持平。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2019年新增預(yù)算87.00萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算450萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加273.8萬(wàn)元，增加155%，主要是增加了第二次全國(guó)污染源普查經(jīng)費(fèi)

6.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算148.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少14.5，減少10%，減少原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少20萬(wàn)元，是因?yàn)?019年有些支出項(xiàng)目有調(diào)整。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）2019年預(yù)算5萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算31.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7.5萬(wàn)元，減少24%，減少原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算43.85萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是在職職工工資增長(zhǎng)調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算12.07萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，增長(zhǎng)原因主要是在職職工工資增長(zhǎng)調(diào)整提租補(bǔ)貼。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)環(huán)保局2019年一般公共預(yù)算基本支出533.90萬(wàn)元，其中：

工資福利支出510.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出21.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.43萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)環(huán)保局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)環(huán)保局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)環(huán)保局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)環(huán)保局2019年收支總預(yù)算1260.90萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)環(huán)保局2019年收入預(yù)算1260.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1260.90萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少447.1萬(wàn)元，減少35%，減少原因是今年環(huán)保局不再是秸稈禁燒和綜合利用的牽頭單位，也無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)環(huán)保局2019年支出預(yù)算1260.90萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少447.1萬(wàn)元，減少35%，減少原因是今年環(huán)保局不再是秸稈禁燒和綜合利用的牽頭單位，也無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中，基本支出533.9萬(wàn)元，占42%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出727萬(wàn)元，占58%，主要用于第二次污染源普查經(jīng)費(fèi)及自然生態(tài)保護(hù)、污染防治方面的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 （一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

  無(wú)

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  宣州區(qū)環(huán)保局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.65萬(wàn)元，比2018年增加4.74萬(wàn)元，增加10%，增加原因是由于人員及辦公費(fèi)用增多。主要用于保障局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

  （三）政府采購(gòu)情況

  宣州區(qū)環(huán)保局2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額26萬(wàn)元。 其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26萬(wàn)元，

  （四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年底，宣州區(qū)環(huán)保局共有車(chē)輛6輛，全部屬于執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。

2019年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃。沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

  （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

  宣州區(qū)環(huán)保局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。