孫埠鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

 

1、部門基本情況 2

（1）單位構(gòu)成 2

（2）人員構(gòu)成 2

2、單位主要職責(zé) 2

3、年度工作任務(wù) 3

4、預(yù)算收支基本情況 3

（1） 收入預(yù)算 3

（2）支出預(yù)算 4

（3）支出預(yù)算的功能分類說明 4

（4）項(xiàng)目支出基本情況 5

5、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 6

  

 

 

 

 

 

  1、部門基本情況

（1）單位構(gòu)成

我單位是一級(jí)預(yù)算單位，單位基本性質(zhì)為其他單位，執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。納入2021年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為孫埠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)。 

（2）人員構(gòu)成

行政人員：編制39人，實(shí)有在職人員39人，退休29人。

事業(yè)人員：全額撥款33人，自收自支事業(yè)編制3人，實(shí)有在職人員33人，退休10人，事業(yè)離休1人。

 

2、單位主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  （二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

  （三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

  （四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

  （五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成黨委及上級(jí)各部門交辦的其它事項(xiàng)。

 

  3、年度工作任務(wù)

高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開放，堅(jiān)定“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”，突出“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，全力以赴開展工業(yè)集中區(qū)建設(shè)，扎實(shí)做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，切實(shí)保持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，切實(shí)提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為如期全面建成小康、打造“家居特色小鎮(zhèn)”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績慶祝新中國成立70周年。

4、預(yù)算收支基本情況

孫埠鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7168.57萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7168.57萬元,無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7168.57萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。

 

（1） 收入預(yù)算

孫埠鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算7168.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7168.57萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少171.72萬元，減少2.34%，減少原因主要是預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入支出減少。

 

（2）支出預(yù)算

基本支出1135.17萬元，其中：工資福利支出1060.94萬元，商品和服務(wù)支出47.96萬元， 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.27萬元，離退休支出8.75萬元。

項(xiàng)目支出6033.4萬元，其中：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1183.9萬元，專項(xiàng)支出2989.5萬元，其他專項(xiàng)支出1860萬元。

 

（3）支出預(yù)算的功能分類說明

①“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算5489.21萬元。 “政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算支出5289.21萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出；  “稅收事務(wù)” 支出200萬元，主要用于單位協(xié)護(hù)稅各項(xiàng)費(fèi)用；

②“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算230.29萬元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。

③“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算106.24萬元，主要用于是衛(wèi)生健康。

④“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年預(yù)算842萬元，主要用于是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

⑤“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算414萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、防汛、抗旱等支出。

⑥“住房保障支出”2021年預(yù)算86.83萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 

 

（4）項(xiàng)目支出基本情況

項(xiàng)目支出共計(jì)6033.4萬元，其中：

政府日常工作費(fèi)414.6萬元，主要用于政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出；

宣傳費(fèi)用96萬元，主要用于宣傳、廣告制作；

環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出278.3萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等環(huán)境衛(wèi)生支出；

派出所補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于補(bǔ)助派出所工作經(jīng)費(fèi)；

孫埠鎮(zhèn)扶貧資料管理服務(wù)11萬元，主要用于扶貧軟件資料管理工作；

孫埠鎮(zhèn)法律服務(wù)1.5萬元，主要用于法律顧問；

孫埠鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項(xiàng)目275萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管理等服務(wù)；

孫埠鎮(zhèn)輔警勞務(wù)采購55萬元，主要用于治安、城管等臨時(shí)性、輔助性工作；

文體廣播事業(yè)支出20萬元，主要用于文體廣播事業(yè)支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1500萬元，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出；

統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出7萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)事務(wù)、人口普查等工作經(jīng)費(fèi)；

協(xié)護(hù)稅支出200萬元，主要用于協(xié)護(hù)稅財(cái)政貢獻(xiàn)等支出；

社保就業(yè)支出120萬元，主要用于社保就業(yè)等日常補(bǔ)助；

民政事業(yè)支出24萬元，主要用于民政低保、臨時(shí)救助等支出；

衛(wèi)計(jì)事業(yè)費(fèi)用50萬元，主要用于計(jì)生事業(yè)費(fèi)用；

集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出842萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)道路等基本設(shè)施建設(shè)費(fèi)用；

農(nóng)田、水利支出254萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、防汛抗旱等支出；

對(duì)駐鎮(zhèn)單位補(bǔ)助160萬元，主要用于補(bǔ)助村（居）委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助1700萬元，主要用于糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助；

 

5、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40.57萬元，較2020年預(yù)算數(shù)40.57萬元無變化。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17.1萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出23.47萬元, 較2020年預(yù)算無變化。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.1萬元，較2020年預(yù)算無變化。2021年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）2021年沒有安排因公出國（境）費(fèi)。