宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算

2018年3月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收支預(yù)算總表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算總表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算總表

9.安徽省XX廳（局）2019年政府采購(gòu)支出表

10.安徽省XX廳（局）2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)預(yù)算包括鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共7個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財(cái)政局工作安排，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度；加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

 見(jiàn)附件

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1727.84萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1727.84萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1727.84萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)493.64萬(wàn)元，占28.57%；文化體育與傳媒支出17.95萬(wàn)元，占1.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.4萬(wàn)元，占4.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出53.09萬(wàn)元，占3.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出667.55萬(wàn)元，占38.63%；農(nóng)林水支出374.63萬(wàn)元，占21.68%；住房保障支出51.58萬(wàn)元，占2.99%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1727.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加464.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.79%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出和公用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出493.64萬(wàn)元，占28.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.4萬(wàn)元，占4.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出53.09萬(wàn)元，占3.07%；住房保障支出51.58萬(wàn)元，占2.99%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算493.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少80.47萬(wàn)元，降低14.02%，降低原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控，控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算493.64萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2019年預(yù)算17.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加11.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.67%，增長(zhǎng)原因主要是增加該項(xiàng)支出。其中：其他文化支出17.95萬(wàn)元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算69.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.12萬(wàn)元，下降1.59%，減少原因主要是離退休人員減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.54萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算59.86萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算53.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少13.29萬(wàn)元，下降20.02%，減少原因主要是控制支出等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.42萬(wàn)元，主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算11.16萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算667.55萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加448.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)204.84%，增長(zhǎng)原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”218.98萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算374.63萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加102.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.80%，增長(zhǎng)原因主要是河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制建立后所需支出加大等。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”374.63萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2019年預(yù)算51.58萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少3.27萬(wàn)元，下降5.96%，減少原因主要是人員變動(dòng)等。其中：“住房公積金”預(yù)算38.84萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算12.74萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出762.14萬(wàn)元，其中：

工資福利支出455.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出40.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助266.21萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。離退休支出8.54萬(wàn)元，主要包括：離退休人員住房補(bǔ)貼。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1727.84萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1727.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1727.84萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加464.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.79%，增長(zhǎng)原因主要是增資及保機(jī)關(guān)運(yùn)行的需要；2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1727.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加464.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.79%，增長(zhǎng)原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行的需要。其中，基本支出762.14萬(wàn)元，占44.11%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出965.7萬(wàn)元，占55.89%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算175萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算375萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。