宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府

2018年度部門決算

 

2019年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2018年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個，比上年增減0個，分類說明如下：

項(xiàng)目	數(shù)量	比上年增減	變動原因說明
合    計	1	0	無變動
一、按單位基本性質(zhì)
行政單位	1	0	無變動
事業(yè)單位
其他
二、按執(zhí)行會計制度
行政單位	1	0	無變動
事業(yè)單位（含行業(yè)）
民間非營利組織
企業(yè)
三、按單位預(yù)算級次
一級預(yù)算單位	1	0	無變動
二級預(yù)算單位
三級預(yù)算單位

 

 

        第二部分見附件

第三部分 洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1734.11萬元、支出總計1734.11萬元。與2017年相比，收、支總計各減少92.17萬元，下降5.05%，主要原因：嚴(yán)格控制支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1734.11萬元，其中：財政撥款收入1734.11萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1734.11萬元，其中：基本支出754.91萬元，占43.53%；項(xiàng)目支出979.2萬元，占56.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1734.11萬元，支出總計1734.11萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少92.17萬元，下降5.05%，主要原因：嚴(yán)格控制支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1734.11萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少92.17萬元，下降5.05%。主要原因嚴(yán)格控制支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1734.11萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少92.17萬元，下降5.05%。主要原因一嚴(yán)格控制支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1734.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出521.83萬元，占30.09%;文化體育與傳媒（類）支出4.58萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出109.9萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出59.6萬元，占3.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出964.2萬元，占55.6%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.86%；住房保障（類）支出59萬元，占3.4%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1734.11萬元，支出決算為1734.11萬元，完成年初預(yù)算的100.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是配套設(shè)施投入增加；二是人員經(jīng)費(fèi)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動；四是公積金基數(shù)調(diào)整。其中:基本支出754.91萬元，占43.53%；項(xiàng)目支出979.2萬元，占56.47%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為574.11萬元，支出決算為521.83萬元，完成年初預(yù)算的90.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約日常開支。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.35萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預(yù)算的72.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化費(fèi)用支出減少。

3．社會保障和就業(yè)（類）支出，年初預(yù)算為70.52萬元，支出決算為109.9萬元，完成年初預(yù)算的155.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出，年初預(yù)算為66.38萬元，支出決算為59.6萬元，完成年初預(yù)算的89.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)基數(shù)未增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出754.91萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)371.79萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)370.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.66萬元，比2017年增加104.23萬元，增長39.12%，主要原因是各部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額10.66萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，洪林鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

 

一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	49.5	49.48
因公出國（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	34.00	35.40
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	15.50	14.08
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.50	14.08
公務(wù)用車購置

                                      

二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49.50萬元，支出決算為49.48萬元，完成預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算35.40萬元，占71.54%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算14.08萬元，占28.46%。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出35.40萬元, 與2017年度決算相比，增加2.72萬元，增長8.32%，增長的原因是農(nóng)綜改、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)增加接待量。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出14.08萬元，與2017年度決算相比，減少0.53萬元，下降3.63%，下降的原因是嚴(yán)格控制支出。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于公務(wù)。2018年末，洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。