新田鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年5月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.新田鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表

2.新田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算支出表

3.新田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出表

4.新田鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算支出表

5.新田鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.新田鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

7.新田鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表

8.新田鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表

9.新田鎮(zhèn)人民政府2021年三公經(jīng)費預算情況表

10.新田鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出表

11.新田鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務支出表

12.新田鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，新田鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	新田鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

 

三、2021年度主要工作任務

2021年我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，按照區(qū)委十三屆十五次全會和鎮(zhèn)黨委十四屆六次全會要求，聚焦區(qū)委、區(qū)政府“六大攻堅、三年攀高”行動部署，緊緊圍繞全鎮(zhèn)“1+6”工作總思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，對標滬蘇浙、爭當排頭兵，為建設現(xiàn)代化美好宣州交出新田高分答卷，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

建議2021年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標為：固定資產(chǎn)投資增長20%，一般公共預算收入增長10%；規(guī)上工業(yè)增加值增長9.5%，社會消費品零售總額增長8.5%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經(jīng)濟發(fā)展水平；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內；單位生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量降低控制在區(qū)定目標以內。

為實現(xiàn)上述目標，我們將重點抓好以下五個方面工作：

（一）在經(jīng)濟發(fā)展上取得更大進步，建設實力新田。

建設實力新田，我們要始終堅持發(fā)展是第一要務，毫不動搖抓好實體經(jīng)濟發(fā)展，鞏固“六大會戰(zhàn)”成果，全面掀起“四大攻堅，三年攀高”行動熱潮，圍繞項目建設、招商引資、產(chǎn)業(yè)融合持續(xù)發(fā)力。

項目建設再提速。始終將項目作為經(jīng)濟發(fā)展的“牛鼻子”，聚焦“兩新一重”等重點領域，按照“儲備項目抓前期、落地項目抓開工、在建項目抓進度、竣工項目抓投產(chǎn)”要求。以項目為單位成立工作專班，形成主要領導親自掛帥、分管領導到頭沖鋒、一般干部全員上陣的良好氛圍。力爭完成宣城市昌華建材有限公司年產(chǎn)60萬噸機制砂石骨科生產(chǎn)線項目建設并竣工投產(chǎn)，完成宣城市中達新型建材有限公司，年產(chǎn)50萬加氣塊、板材、年產(chǎn)35萬方PC混凝土構件及商品混凝土項目備案、林地報批、土地征用及指標落實等工作，實現(xiàn)破土動工。

招商引資再發(fā)力。要始終將招商作為經(jīng)濟發(fā)展的“主引擎”，進一步完善招商引資獎扶政策，優(yōu)化調整招商力量，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)招商、補鏈招商、以商招商聯(lián)動效應，鼓勵所有干部參與招商引資工作，提供有效招商線索。同時加強鎮(zhèn)域內可利用土地資源的摸排整合，盤活存量土地資源，加快鎮(zhèn)村規(guī)劃調整，將可開發(fā)利用的土地納入規(guī)劃，充分做好土地要素保障。確保新引進5000萬元以上項目2個以上，其中億元以上項目1個以上；利用省外資金2.5億元以上，完成固定資產(chǎn)投資1.7075億元以上。

產(chǎn)業(yè)融合再深入。要始終將產(chǎn)業(yè)融合作為經(jīng)濟發(fā)展的“催化劑”，堅定不移推進工業(yè)發(fā)展，深入挖掘轄區(qū)內商貿企業(yè)潛力，全力提升產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平，打造以綠色建材為主導、綠色商貿為依托的一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。2021年，確保新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)1家；力爭新增規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值超億元企業(yè)1家；新認定高新技術企業(yè)和戰(zhàn)略性新興企業(yè)各1家。力爭完成進出口額20萬美元，新增限上商貿企業(yè)和外貿出口企業(yè)各1家，培育網(wǎng)絡銷售額超2000萬元電商企業(yè)2家以上。

（二）在綠色發(fā)展上謀求更多突破，建設魅力新田。

建設魅力新田，我們要始終堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，建立健全生態(tài)保護長效機制，充分利用生態(tài)資源和文化資源優(yōu)勢，因地制宜推動特色種養(yǎng)殖業(yè)和文化旅游業(yè)發(fā)展。

筑牢生態(tài)保護屏障。繼續(xù)完善環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化體系，全面落實環(huán)境保護責任，做好突出生態(tài)環(huán)境問題整改，確保不因環(huán)境問題產(chǎn)生信訪案件。加強大氣污染防治的監(jiān)督和管理，積極開展秸稈禁燒宣傳、動員、監(jiān)督巡查，提高秸稈還田綜合利用率，推動空氣質量穩(wěn)步提升。鞏固畜禽養(yǎng)殖整治成果，嚴厲打擊非法捕撈行為，持續(xù)推進“清河行動”。開展飲用水源地污染物、固廢物排查和“散亂污”專項整治行動，扎實推進“河長制”“林長制”工作。

推動農特產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是做好宣木瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文章。首先要保種質固根基，新田作為宣木瓜原產(chǎn)地，務必確保本土宣木瓜種源的“質”和“量”，謀劃打新田造華佗嶺宣木瓜種源培育基地；其次要育基地擴種植，重點打造2個標準大型種植基地和培育10個50畝以上的精品小型農戶種植基地，探索政府聯(lián)動的訂單農業(yè)模式，力爭擴大宣木瓜種植面積至4000畝以上；最后要重研發(fā)拓渠道，積極與宣木瓜深加工企業(yè)和大專院校對接，做到產(chǎn)、學、研相結合，適時舉辦“安徽省宣木瓜發(fā)展論壇”，積極爭取上級資金和相關扶持政策，提升宣木瓜產(chǎn)品深加工能力，擴展銷售渠道。二是做好特色農產(chǎn)品品牌化建設的文章。積極與堆草堆等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及華衛(wèi)集團等國家重點農業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)對接，擬定種養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)標準，探索建立“新田特產(chǎn)”區(qū)域公共品牌，提高我鎮(zhèn)土雞、土雞蛋、茶葉、冬筍、香菇、葛粉、山芋粉絲等為代表的特色農產(chǎn)品附加值和市場知名度。

推進文旅融合發(fā)展。我鎮(zhèn)將繼續(xù)圍繞文旅融合發(fā)展，整合現(xiàn)有的梅清墓、梅氏老宅、董沖水庫、蠟燭山森林公園、宣木瓜賞花基地等文化旅游資源，重點打造1-2條精品旅游線路。繼續(xù)加強與上海睿銀公司的對接，做好項目洽談，加速推進宣木瓜小鎮(zhèn)文化旅游項目、利用趙村村宣木瓜全國“一村一品”示范名片，重點謀劃宣木瓜觀光采摘和深加工項目、充分發(fā)揮我鎮(zhèn)豐富的山場資源優(yōu)勢，積極對接生態(tài)茶園項目，逐步形成全域文化旅游融合發(fā)展新格局。

（三）在鄉(xiāng)村振興上開創(chuàng)更新局面，建設活力新田。

建設活力新田，我們要以中央1號文件為指導，以“農業(yè)高質高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農民富裕富足”為目標，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，大力實施鄉(xiāng)村建設，推動我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興走在前列。

鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求，現(xiàn)有幫扶政策總體保持穩(wěn)定、分類優(yōu)化調整。建立貧困人口動態(tài)監(jiān)測機制，實行分類管理，緊盯薄弱環(huán)節(jié)查漏補缺，積極落實各項政策措施，確保持續(xù)穩(wěn)定增收；重點抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，推進產(chǎn)業(yè)幫扶工程，以產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級帶動貧困人口不斷增收；積極開展就業(yè)引導、技術培訓，著力增強貧困群眾“造血”能力，進一步激發(fā)貧困群眾內生動力。

加速推進農業(yè)現(xiàn)代化。落實最嚴格耕地保護制度，抓好糧食生產(chǎn)，確保完成上級下達的糧食生產(chǎn)任務，水稻種植穩(wěn)定在1.5萬畝以上，探索煙（優(yōu)質）稻輪作新模式。加強種質資源保護利用，保障生豬等重要農產(chǎn)品穩(wěn)定供給。加強農產(chǎn)品質量安全和區(qū)域品牌建設，新認證“三品一標”1個，舉辦1-2期“三品一標”業(yè)務培訓會，大力培育新型農業(yè)經(jīng)營主體和新型職業(yè)農民，新增農業(yè)經(jīng)營主體5家，培育新型職業(yè)農民20人，組織參加各類農展會5次以上，大力發(fā)展我鎮(zhèn)原生態(tài)土雞養(yǎng)殖、皖南優(yōu)質煙葉種植，建設優(yōu)質煙后稻和再生稻種植，打造一村一品、一鎮(zhèn)一特發(fā)展新格局。

實施鄉(xiāng)村建設行動。啟動全域性鄉(xiāng)村規(guī)劃編制。加強農村生態(tài)文明建設，深化農村環(huán)境整治提升行動，整治較大自然村2至3個，在較大村民組開展以“五清一改”為主要內容的村莊清潔行動，確保完成人均12元清潔費用的收繳工作。鞏固農村生活垃圾處理“四分、四有”機制, 完善“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉、區(qū)集中處理”運行模式。全年完成農村非衛(wèi)生廁所改造300戶，新增生態(tài)美超市2個（山嶺、新田），建成成熟村小河村省級美麗鄉(xiāng)村中心村。加強災后水利薄弱環(huán)節(jié)建設性治理，對已實施的農田水利“最后一公里”項目的實施有效管護，實施新田水廠飲用水水源地遷址。建成新泰村、梅清社區(qū)高標準農田9800畝。高質量推進“四好農村路”建設，2021年完成嶧寶路改造以及0.65公里農村公路（新蒲路至石嶺路）建設。完成10戶農村危房改造任務。

拓寬強村富明渠道。加快推進鄉(xiāng)村振興重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革，激發(fā)農業(yè)農村發(fā)展內生動力，鞏固提升農村集體產(chǎn)權制度改革和“三變”改革成果。加大農村宅基地和閑置住房盤活，增加土地等資源性資產(chǎn)發(fā)包收入。積極爭取農業(yè)信貸融資擔保支持家禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，年內完成一期(華盛)年出欄150萬羽籠養(yǎng)肉雞養(yǎng)殖基地項目建設，啟動二期（華衛(wèi)）標準化籠養(yǎng)肉雞養(yǎng)殖基地。積極做好蒲田村白茶中儲、加工項目對接，力爭到2021年底實現(xiàn)經(jīng)濟強村全覆蓋。實施鄉(xiāng)村振興人才成長計劃，鼓勵引入鄉(xiāng)村設計師、運營團隊參與鄉(xiāng)村建設發(fā)展，培育一批“留得住、用得上”的新型職業(yè)農民。

（四）在改善民生上拿出更實舉措，建設幸福新田。

建設幸福新田，我們要始終堅持“以人民為中心”發(fā)展理念，扎扎實實辦好民生實事，讓新田人民充分共享發(fā)展成果，持續(xù)提升人民群眾幸福感、獲得感。

筑牢疫情防控底線。牢固樹立底線思維，慎終如始落實落細各項防控措施，做好境外、重點地區(qū)人員排查管控，加強進口冷鏈食品和貨物排查管控，堅決阻斷疫情輸入渠道。嚴格落實重點場所、重點人員、重點行業(yè)防控措施，嚴防聚集性疫情。大力開展愛國衛(wèi)生運動，引導群眾養(yǎng)成文明健康的生活習慣。常態(tài)化宣傳疫情防控知識，不斷完善公共衛(wèi)生應急方案，努力形成全員防控的強大力量。

提高社會保障水平。全面實施省定民生工程。常態(tài)化開展“四進一促”活動，落實穩(wěn)就業(yè)各項措施，扎實做好重點群體就業(yè)幫扶。健全多層次社會保障體系，加強低保對象、特困供養(yǎng)人員精準識別和動態(tài)管理，穩(wěn)步提升全民參保覆蓋面。全面落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險待遇，做好重大疾病防控。加大重度殘疾人、農村留守兒童婦女及老年人的關愛服務，進一步織密織牢基本民生兜底保障網(wǎng)。

推動社會事業(yè)發(fā)展。提高農村教育質量，提升我鎮(zhèn)中小學校辦學條件。整合現(xiàn)有文化站和圖書室，推進村級綜合文化服務中心建設，2021年建成山嶺、新泰、趙村村綜合文化服務中心。全面推進健康鄉(xiāng)村建設，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，提升村衛(wèi)生室標準化建設和健康管理水平，優(yōu)化家庭醫(yī)生簽約服務。實施新田敬老院改造提升工程，支持多層次農村養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。

提高社會治理能力。完成新一屆村（居）委會換屆。持續(xù)防范化解重大風險，扎實推進“1+9+N”安全生產(chǎn)專項整治三年行動。健全掃黑除惡常態(tài)化長效化機制，鞏固掃黑除惡專項斗爭成果。深化平安新田、法治新田建設。深入學習宣傳《民法典》，扎實開展“八五普法”。大力踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，完善人民調解、行政調解、司法調解銜接聯(lián)動機制，依法及時就地解決群眾合理訴求，依法暢通信訪渠道，加大信訪積案化解。堅守安全生產(chǎn)“底線”，筑牢食品藥品安全“防線”，確保不發(fā)生較安全生產(chǎn)責任事故。強化應急管理和救援工作，提高防災減災救災和應急處置能力。不斷加強鄉(xiāng)村精神文明建設，積極探索在較大自然村建立新時代精神文明實踐站所，充分發(fā)揮基層治理示范帶頭作用。全面完成第七次全國人口普查。支持工會、共青團、工商聯(lián)、婦聯(lián)等群團組織更好發(fā)揮作用，扎實做好民族宗教、檔案、關心下一代等工作。

（五）在政府自身建設上下更大力氣，建設高效新田。

建設高效新田，我們要始終堅持“打鐵還需自身硬”的堅定信仰，不斷強化思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉，牢固樹立斗爭意識，發(fā)揚斗爭精神，增強斗爭本領。

始終把政治建設擺在首位。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入開展黨史學習教育,做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。堅持黨的全面領導，建立職能明確的政府治理體系，完善執(zhí)行有力的組織體系，認真落實上級黨委政府及鎮(zhèn)黨委決策部署，不斷提高把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務新發(fā)展格局能力和水平。

始終把守土之責扛在肩上。政府機關工作人員特別是領導干部要堅持“干”字當頭，“實”字為先，做到知責于心、擔責于身、履責于行，切實強化學習意識、爭先意識、擔當意識、見底意識、表率意識、協(xié)調意識。敢于直面問題、解決問題，既為一域爭光、更為全局添彩。持續(xù)轉變工作作風，大力弘揚“一線工作法”、“清單工作法”、“掛圖作戰(zhàn)法”，把精力集中到抓項目、抓發(fā)展、抓民生上來，堅定執(zhí)行的思想、提高執(zhí)行的能力、強化執(zhí)行的行動、展現(xiàn)執(zhí)行的效果。健全完善激勵約束機制和容錯糾錯機制，為擔當者擔當，為負責者負責，為實干者撐腰，引導廣大干部勇于擔當、敢于擔難、善于擔險，做到心無旁騖、義無反顧擼起袖子加油干，專心致志干事創(chuàng)業(yè)、建功立業(yè)。

始終把依法行政放在心中。牢牢把握學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這個根本任務，不斷加強黨性鍛煉，強化法治思維，嚴格依照法定權限和程序行使法定職責，依法全面履行政府職能。政府機關領導干部都要帶頭學法，帶頭尊崇法治、敬畏法律、了解法律、掌握法律，不斷提高依法行政水平，推動法治政府、法治社會再上新臺階。

始終把廉潔從政抓在實處。堅定不移履行黨風廉政建設主體責任，嚴格執(zhí)行“一崗雙責”，以反復抓、抓反復的韌勁，以釘釘子精神貫徹中央八項規(guī)定精神及省市區(qū)實施細則。不定期對村開展督查，強化檢查結果的運用，提高政府工作執(zhí)行力。支持鎮(zhèn)紀委查辦違紀違法案件，堅決查處發(fā)生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題。讓清正、清廉、清明成為政府的鮮明底色。

 

 

第二部分 2021年部門預算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

 

第三部分 2021年部門預算情況說明

 

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

 

新田鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算1924.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1924.32萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1924.32萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1230.79萬元，占63.96%；國防支出8萬元，占0.42%；教育支出3萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)支出66.71萬元，占3.47%；衛(wèi)生健康支出28.66萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.06萬元，占9.67%；農林水支出347.65萬元，占18.07%；住房保障支出40.45萬元，占2.1%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算撥款1924.32萬元，比2020年預算撥款增加613.24萬元，增長46.77%，主要原因是人員經(jīng)費增加及項目支出增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1230.79萬元，占63.96%；國防支出8萬元，占0.42%；教育支出3萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)支出66.71萬元，占3.47%；衛(wèi)生健康支出28.66萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.06萬元，占9.67%；農林水支出347.65萬元，占18.07%；住房保障支出40.45萬元，占2.1%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2021年預算1230.79萬元，比2020年預算增加554.5萬元，增長81.99%，增長原因主要是2021年度人員經(jīng)費增加及項目支出增加。其中:“行政運行”預算346.09萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務”預算724.21萬元，主要用于單位政府、黨委等事務方面的項目支出；“信訪事務”預算5萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出；“事業(yè)運行”預算130.49萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；“ 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”預算18萬元，主要用于綜治維穩(wěn)工作及派出所辦公經(jīng)費；“ 商貿事務”預算5萬元，主要用于招商引資方面的支出；“群眾團體事務”預算2萬元，主要用于共青團方面的支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預算66.71萬元，比2020年預算增加0.23萬元，增長0.35%，增長原因主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調整。其中：“民政管理事務”預算7.5萬元，主要用于民政部門的人員經(jīng)費及其他民政管理事務支出；“歸口管理的行政單位離退休”預算9.74萬元，主要用于單位離休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算36.55萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“臨時救助”支出預算1萬元，主要用于生活困難居民的臨時救助；“流浪乞討人員救助”支出預算3萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出；“其他社會保障和就業(yè)”支出預算8.92萬元，用于村干部意外傷害保險及養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級配套支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預算28.66萬元，比2020年預算增加2.05萬元，增長7.7%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調整。其中：“衛(wèi)生健康管理事務”支出預算5.5萬元，用于計生手術費用及特殊對象醫(yī)藥費、慰問金；“行政單位醫(yī)療”預算22.16萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“老齡衛(wèi)生健康事務”預算1萬元，主要用于老齡事業(yè)發(fā)展支出。

4.“住房保障支出”2021年預算40.45萬元，比2020年預算增加5.27萬元，增長14.98%，增加原因主要是人員變動住房公積金繳費基數(shù)調整。其中：“住房公積金”預算31.09萬元，“提租補貼”預算9.36萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5．“國防支出”2021年度預算8萬元，與2020年預算相比無變化，主要用于征兵及民兵整組支出。

6.“教育支出”2021年度預算3萬元，與2020年預算相比無變化，主要用于培訓支出。

7.“文化體育與傳媒支出”2021年度預算10萬元，比2020年預算增加3萬元，增長42.86%，增加原因主要是“群眾文化”預算增加3萬元，主要用于文化活動開展經(jīng)費。

8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度預算186.06萬元，比2020年預算增加23萬元，增長14.11%，增加原因主要是項目支出增加。主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

10.“農林水支出”2021年度預算347.65萬元，比2020年預算增加32.19萬元，增加10.2%，增加原因項目支出預算增加，主要用于農產(chǎn)品質量安全、農村道路建設、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設、及對村民委員會和村黨支部的補助。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出608.4萬元，其中：工資福利支出479.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出92.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助36.55萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，新田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。新田鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1924.32萬元，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、國防支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。

七、關于2021年收入預算情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1924.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入1924.32萬元，占100%，比2020年增加613.24萬元，增長46.77%，主要原因是人員經(jīng)費增加及項目支出增加。

八、關于2021年支出預算情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算1924.32萬元，比2020年增加613.24萬元，增長46.77%，主要原因是人員經(jīng)費增加及項目支出增加。

其中，基本支出608.4萬元，占31.62%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1315.92萬元，占68.38%，主要用于專項業(yè)務經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

新田鎮(zhèn)人民政府無批復績效目標的項目。

（二）機關運行經(jīng)費。

新田鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算92.72萬元。

（三）政府采購情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預算總額245.27萬元。其中：政府采購貨物預算6.41萬元，政府采購工程預算238.86萬元，政府采購服務預算100.06萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（五）績效目標設置情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。