宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年部門決算情況
目 錄
第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
宣州區(qū)新田鎮(zhèn)本級(jí)
|
第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
|
|
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,238.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
190.39 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
20.35 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
| 三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
14.00 |
| |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
142.54 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
38.94 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
669.12 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
144.51 |
| |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
39.45 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合計(jì) |
24 |
1,238.95 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1,238.95 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
| |
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
| |
29 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
| |
30 |
|
|
64 |
|
| 總計(jì) |
31 |
1,238.95 |
總計(jì) |
65 |
1,238.95 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計(jì) |
1,238.95 |
1,238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事務(wù) |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政運(yùn)行 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政運(yùn)行 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政運(yùn)行 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
669.12 |
669.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計(jì) |
1,238.95 |
632.03 |
606.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事務(wù) |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政運(yùn)行 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政運(yùn)行 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政運(yùn)行 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
669.12 |
68.20 |
600.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,218.60 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
20.35 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
669.12 |
648.77 |
20.35 |
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
144.51 |
144.51 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合計(jì) |
24 |
1,238.95 |
本年支出合計(jì) |
55 |
1,238.95 |
1,218.60 |
20.35 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
59 |
|
|
|
| 總計(jì) |
29 |
1,238.95 |
總計(jì) |
60 |
1,238.95 |
1,218.60 |
20.35 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,218.60 |
632.03 |
586.57 |
1,218.60 |
632.03 |
586.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
190.39 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010501 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
63.59 |
63.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
43.98 |
43.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
56.56 |
56.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
38.94 |
38.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.77 |
68.20 |
580.57 |
648.77 |
68.20 |
580.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
188.00 |
68.20 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
144.51 |
138.51 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
17.41 |
11.41 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
104.12 |
104.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
— 5.%d — |
|
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
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|
公開06表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
| 301 |
工資福利支出 |
337.93 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
102.07 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工資 |
108.01 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.96 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
97.73 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.70 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
8.66 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.96 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1.72 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
| 30107 |
績效工資 |
10.39 |
30206 |
電費(fèi) |
4.52 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
43.98 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
| 30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
54.21 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
192.03 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.74 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
| 30301 |
離休費(fèi) |
7.72 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
| 30302 |
退休費(fèi) |
34.28 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
| 30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.15 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
| 30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.06 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
85.97 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.38 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.57 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
20.56 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
| 30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
6.89 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
| 30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
| 30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.88 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
| 30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
43.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
| 30311 |
住房公積金 |
33.05 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租補(bǔ)貼 |
6.40 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
| 30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.83 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
22.16 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
529.96 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
102.07 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
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|
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|
|
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|
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| |
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|
|
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|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 7.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開08表 |
| 部門：宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 合計(jì) |
36.10 |
31.13 |
| 因公出國（境）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
| 公務(wù)接待費(fèi) |
25.00 |
20.56 |
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
11.10 |
10.57 |
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.10 |
10.57 |
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公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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— 8 — |
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第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1238.95萬元、支出總計(jì)1238.95萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少161.20萬元，下降11.51%，主要原因：一是營改增政策性減稅因素的影響；二是政府性基金預(yù)算因素;三是壓減一般性支出。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入決算合計(jì)1238.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入決算1218.60萬元，占98.36%；政府性基金收入決算20.35萬元，占1.64%。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出決算合計(jì)1238.95萬元，其中：基本支出632.03萬元，占51.01%；項(xiàng)目支出606.92萬元，占48.99%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1238.95萬元，支出決算總計(jì)1238.95萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少161.20萬元，下降8.03%，主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出；三是政府性基金預(yù)算因素。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1218.60萬元，占本年收入的98.36%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少106.35萬元，下降8.03%。主要原因營改增減稅因素的影響。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出決算1218.60萬元，占本年支出的98.36%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少106.35萬元，下降8.03%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1218.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出190.39萬元，占15.62%;文化體育與傳媒（類）支出14萬元，占1.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出142.54萬元，占11.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出38.94萬元，占3.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出648.77萬元，占53.24%；農(nóng)林水（類）支出144.51萬元，占11.86%；住房保障（類）支出39.45萬元，占3.23%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為958.5萬元，支出決算為1218.6萬元，完成年初預(yù)算的127.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。具體情況如下：
2017年度財(cái)政撥款支出決算為1218.60萬元，，其中，基本支出632.03萬元，占51.87%；項(xiàng)目支出586.57萬元，占48.13%。
1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為622.46萬元，支出決算190.39萬元，完成年初預(yù)算的30.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為10.76萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的130.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)及文化活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)增加。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為124.64萬元，支出決算142.54萬元，完成年初預(yù)算的114.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費(fèi)增加。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 年初預(yù)算為39.25萬元，支出決算38.94萬元，完成年初預(yù)算的99.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為25.77萬元，支出決算648.77萬元，基本支出68.20萬元，項(xiàng)目支出580.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。
6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為80.85萬元，支出決算144.51萬元，完成年初預(yù)算的178.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。
7．“住房保障支出”年初預(yù)算為35.77萬元，支出決算39.45萬元，其中：“住房公積金”決算33.05萬元，“提租補(bǔ)貼”決算6.4萬元，完成年初預(yù)算的110.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出決算632.03萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)529.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)102.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年收入決算20.35萬元，本年支出決算20.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為84萬元，支出決算為20.35萬元，完成年初預(yù)算的24.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.07萬元,比2016年減少484.2萬元，下降474.38%，主要原因一是嚴(yán)控一般性支出，二是決算科目調(diào)整。
（二）政府采購情況
2017年度新田鎮(zhèn)政府采購支出總額618.77萬元，其中：政府采購貨物支出11.85萬元，政府采購工程支出606.92萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況
2017年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)清工程及水毀修復(fù)項(xiàng)目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金493.61萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
新田鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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