目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表

2.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算支出表

3.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出表

4.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算支出表

5.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

7.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

8.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

9.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表

10.古泉鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務

2020年政府工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持高質量發(fā)展，以脫貧攻堅為統(tǒng)領，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。圍繞上述目標任務，重點做好以下工作：

（一）突出招商引資，強化項目投資。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，深化思想認識，調整招商思路，加大招商力度。努力實現(xiàn)由“重數(shù)量”向“重質量”的轉變，通過資源招商、產(chǎn)業(yè)招商、以商招商等有效形式，創(chuàng)造性地開展招商活動。鼓勵本地和外地返鄉(xiāng)有志人士回鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，力爭全年新引進億元項目1個，5000萬元項目1個。

持續(xù)推進項目建設。強化科學調度、一線調度，提升實效。有序推進皖能新能源宣城九連山風電場項目、集鎮(zhèn)污水處理廠等項目建設。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會事業(yè)、民生工程建設，加強項目儲備和溝通銜接。多渠道、多層次、全方位爭取項目資金，堅持把“四送一服”雙千工程作為貫徹落實新發(fā)展理念、服務實體經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要抓手，常態(tài)化推進落實。發(fā)揚古泉商會作用，服務好中小企業(yè)發(fā)展。

（二）夯實發(fā)展基礎，打造幸福家園。堅持改善農(nóng)村人居環(huán)境，繼續(xù)推進農(nóng)村垃圾、生活污水、廁所“三大革命”，嚴守“生態(tài)保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界”控制線，鞏固提升“河長制”“林長制”改革成果，強化飲用水水源地管理保護。持續(xù)推進污染防治攻堅戰(zhàn)，加大秸稈禁燒力度，持續(xù)鞏固中央和省、市、區(qū)環(huán)保督察反饋問題整改成效，建立長效工作機制，抓好源頭防控。加強水資源管理治理，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖。加強自然生態(tài)建設，大力實施土地整治項目，力爭完成新增耕地面積350畝、土地增減掛鉤面積100畝。進一步健全“三治”融合鄉(xiāng)村治理體系，完善規(guī)范村務公開、村級議事決策等制度，持續(xù)開展身邊好人、最美家庭、十星清潔戶等評選活動。全面開展第七次全國人口普查，加強村級三資和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉管理，鞏固完善確權改革成果，繼續(xù)深化農(nóng)村“三變”改革，不斷發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。

完善基礎設施。穩(wěn)步實施民生工程。擴大基礎設施公共服務供給，加強對水利、交通等基礎設施建設。實施農(nóng)村道路暢通工程，高質量建設“四好農(nóng)村路”，完成農(nóng)村公路擴面延伸工程16條共計9.873公里。實施溝渠硬化、河道清淤治理等工程。適時啟動集鎮(zhèn)梨鄉(xiāng)路和古泉菜市場改造工程。開展立面廣告、交通秩序整治，不斷鞏固文明創(chuàng)建成果。

（三）鞏固扶貧成效，決戰(zhàn)脫貧摘帽。決戰(zhàn)脫貧攻堅。嚴格按照脫貧攻堅任務和要求，對標對表，全面梳理盤查，全力補缺補差。堅持把所有貧困戶脫貧作為2020年一號民生工程，精準精細落實各項政策。持續(xù)聚焦解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題，繼續(xù)深入實施脫貧攻堅“四季攻勢”，深入推進危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧等鞏固提升行動，壓緊壓實鎮(zhèn)村主體責任和各幫扶干部的包保責任?？茖W制定脫貧后續(xù)幫扶計劃，健全防范返貧、穩(wěn)定脫貧的有效機制，筑牢返貧防線。

推進鄉(xiāng)村振興。依托鄉(xiāng)村資源條件和產(chǎn)業(yè)基礎，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)項目，打造“一村一品”。繼續(xù)做大做強農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，努力打造具有我鎮(zhèn)特色的煙葉種植、瓜果蔬菜種植的高效特色產(chǎn)業(yè)示范基地。切實做好實用技術推廣工作，加大農(nóng)民培訓力度，讓更多技術型農(nóng)民脫穎而出。實施電商振興提升行動，大力培育農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)營管理人才，激發(fā)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，增強農(nóng)民就業(yè)增收能力，提高農(nóng)業(yè)質量效益競爭力，為實現(xiàn)農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕提供物質條件。加強鄉(xiāng)村精神文明建設，大力培育鄉(xiāng)風文明。

（四）突出民生保障，建設和諧古泉。堅決打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。高度重視疫情防控工作，我鎮(zhèn)將繼續(xù)按照上級疫情防控指揮，強化聯(lián)防聯(lián)控，加強流動人口摸排和公共場所及人員密集場所管控，嚴防輸入。強力推進疫情防控工作常態(tài)化，守嚴守牢村（社區(qū)）一級防線。積極幫助和推進企業(yè)復工復產(chǎn)?？茖W研判有序推進古泉中小學校復學復課。堅決維護人民群眾身體健康和社會安全穩(wěn)定發(fā)展大局。

完善社會治理。借鑒新時代“楓橋經(jīng)驗”，不斷完善自治、法治、德治“三治融合”的社會治理新體系?？v深推進掃黑除惡專項斗爭，建立健全長效機制。嚴密防范和嚴厲打擊各類違法犯罪，加大矛盾糾紛排查和信訪積案化解力度。全面落實安全生產(chǎn)責任制，加大公共安全、道路交通、食品藥品、違章建筑等重點領域監(jiān)管。抓好應急管理、防汛抗旱、森林防火、防災減災等工作，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

提升保障水平。進一步擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險覆蓋面，全面落實農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)人員的救助政策，按照政策及時調整各項社會救助資金。嚴格落實各項惠民政策。抓好就業(yè)保障，創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)就業(yè)環(huán)境。健全完善留守兒童、婦女、老人和殘疾人關愛保障機制。

發(fā)展社會事業(yè)。繼續(xù)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，搭建高效服務平臺。優(yōu)先發(fā)展教育，積極做好古泉幼兒園征地工作，支持古泉中學、古泉中心小學提升教育教學水平。推進文明村鎮(zhèn)建設，做好精神文明創(chuàng)建工作，不斷豐富群眾文化生活。落實計劃生育“村為主”工作機制，提高計劃生育服務水平。強化衛(wèi)生健康醫(yī)療服務，不斷完善重大疫病防控機制和公共衛(wèi)生應急能力建設。積極做好民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)、殘聯(lián)、商會、武裝、退役軍人服務、檔案、老干部、工會、共青團、婦女、兒童等工作。

（五）強化自身建設，打造滿意政府。堅持依法行政。牢固樹立法治觀念，引導干部學法用法，嚴格按照法定權限和程序行使權利，履行職責。自覺接受人大監(jiān)督，認真辦理人大議案。健全民主集中制，不斷提升政府決策的科學化、民主化和制度化水平。

堅持務實擔當。增強勇于擔當?shù)呢熑我庾R，以踏石留印、抓鐵有痕的精神，集中精力辦實事、解難事。大力提倡求真務實之風，緊盯新一年政府工作目標任務，緊抓經(jīng)濟社會發(fā)展中的難題、短板，以激勵促落實，以問責求實效。堅決杜絕推諉扯皮現(xiàn)象，確保政令暢通。

堅持廉政盡責。嚴格落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”，落實中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費支出，做好政務公開。全力支持紀檢監(jiān)察工作，加大對重點行業(yè)、關鍵領域的專項治理力度，堅決糾正不正之風，從嚴執(zhí)政，取信于民，樹立廉潔勤政、務實高效的政府形象。

 

 

 

第二部分 2020年部門預算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算1618萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1618萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1618萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1513.73萬元，占93.56%；社會保障和就業(yè)支出38.88萬元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出23.53萬元，占1.45%；住房保障支出41.86萬元，占2.59%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算撥款1618萬元，比2019年預算撥款增加538.59萬元，增長49.90%，主要原因：人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1513.73萬元，占93.56%；社會保障和就業(yè)支出38.88萬元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出23.53萬元，占1.45%；住房保障支出41.86萬元，占2.59%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務”2020年預算1513.73萬元，比2019年預算增加1070.76萬元，增長241.72%，增長原因主要是2020年度人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。其中:“行政運行”預算252.43萬元和“事業(yè)運行”90.02萬元主要用于保障單位正常運轉的基本支出；“專項服務”預算53萬元，主要用于工會經(jīng)費福利慰問費14萬元；新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營扶持費8萬元；農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)管4萬元；現(xiàn)代漁業(yè)4萬元；農(nóng)業(yè)保險9萬元，秸稈禁燒8萬元；一枝黃花專項整治6萬元。“專項業(yè)務活動”預算1118.28萬元，主要用于單位政府、黨委等事務方面的項目支出；報刊雜志征訂費、城建總體、街區(qū)規(guī)劃編制費、土地房產(chǎn)測繪費、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)清運統(tǒng)計員補貼及培訓費、勞務派遣工資等。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預算38.88萬元，比2019年預算減少14.62萬元，下降27.33%，下降原因主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例下降，繳費支出預算減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算0.1萬元，主要用于單位離休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算38.78萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算23.53萬元，比2019年預算減少9.43萬元，減少28.61%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務核算。其中：“行政單位醫(yī)療”預算23.53萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。4.“住房保障支出”2020年預算41.86萬元，比2019年預算減少1.63萬元，減少3.75%，減少原因主要是人員變動住房公積金繳費基數(shù)調整。其中：“住房公積金”預算31.9萬元，“提租補貼”預算9.96萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出446.72萬元，其中：工資福利支出360.03萬元，主要包括：基本工資128.66萬元、津貼補貼113.55萬元、獎金10.72萬元、績效工資12.89萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.31萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.22萬元、住房公積金31.9萬元。商品和服務支出78.71萬元，主要包括：辦公費9.52萬元、印刷費5萬元、水費4萬元、電費12萬元、郵電費10萬元、會議費4.28萬元、公務接待費5.6萬元、工會經(jīng)費3.1萬元、福利費0.21萬元、公務用車運行維護費12.82萬元、其他交通費12.18萬元。

對個人和家庭的補助7.98萬元，主要包括：退休費2.32萬元、生活補助5.66萬元。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，古泉鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算1618萬元，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出1513.73萬元，占93.56%；社會保障和就業(yè)支出38.88萬元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出23.53萬元，占1.45%；住房保障支出41.86萬元，占2.59%。

 

七、關于2020年收入預算情況說明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算1618萬元，其中：一般公共預算撥款收入1618萬元，占100%，比2019年預算撥款增加538.59萬元，增長49.90%，主要原因是人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。

八、關于2020年支出預算情況說明

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年支出預算1618萬元，比2019年預算撥款增加538.59萬元，增長49.9%，主要原因是人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。

其中，基本支出446.72萬元，占27.61%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1171.28萬元，占72.39%，主要用于專項業(yè)務經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

2019年，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)未開展預算績效目標自評。

（二）機關運行經(jīng)費。

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算342.45萬元，比2019年增加305.81萬元，增長834.63%，增長主要原因是主要用于保障政府機關辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

古泉鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購預算總額78.53萬元。其中：政府采購貨物預算11.53萬元，政府采購服務預算67萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

2020年部門預算安排購置公務用車1輛，購置費20萬元。

（五）績效目標設置情況。

2020年，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)未開展預算績效目標自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。