2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1424.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1424.41萬元、100%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2021年一般公共預(yù)算撥款1424.41萬元，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出958.77萬元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.23萬元，占5%；；住房保障支50.22萬元，占4%；國防支出8萬元，教育支出2萬元、文化體育與傳媒支出2萬元，占1%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37.19萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，占7%；農(nóng)林水支出186萬元，占13%。

1. 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

2021年預(yù)算1424萬元，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

（1）、一般公共服務(wù)支出957.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、稅收事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)等方面支出的支出。

（2）、國防支出8萬元，主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（3）、住房保障支出50.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（4）、教育支出2萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（5）、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、 民政管理事務(wù)等支出。

（6）、衛(wèi)生健康支出37.19萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎(chǔ)設(shè)施、集鄉(xiāng)建設(shè)支出。

（8）、農(nóng)林水事務(wù)支出186萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測、林業(yè)防火減災(zāi)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)、及對(duì)村、社區(qū)和黨支部的補(bǔ)助。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出636.76萬元，其中：

工資福利支出616.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出15.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.04萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算1424.41萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

2021年收入預(yù)算1424.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1424.41萬元，占100%，，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

2021年支出預(yù)算1424.41萬元，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

無