養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
| 索引號： | 1134170300324967X7X/202104-00102 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務 / 公民 |
| 名稱： | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2021年部門預算報表及說明 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-04-20 | 發(fā)布日期： | 2021-04-20 |
| 索引號： | 1134170300324967X7X/202104-00102 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務 / 公民 |
| 名稱： | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2021年部門預算報表及說明 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-04-20 |
| 發(fā)布日期： | 2021-04-20 |
第一部分 部門概況
一、單位主要職責
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（一）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編報的單位共1個，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府; 2020年9月，實有在編人員59名，其中行政編制22名，在職人員22人；全額撥款事業(yè)編制26名，自收自支編制5名，差額撥款事業(yè)編制6名，在職人員42人；退休人員27人，其中行政退休17人，事業(yè)退休10人；其他人員（長期聘用）24人；遺屬人員9人。
三、2021年度主要任務
（一）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
（二）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
（三）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
第二部分 2021年部門預算表
收支預算總表
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
收 入 項 目 |
2021年預算 |
支出項目類別 |
2021年預算 |
支出功能分類 |
2021年預算 |
支出經(jīng)濟分類 |
2021年預算 |
|
一、一般公共預算收入 |
1810.86 |
一、基本支出 |
707.39 |
一、一般公共服務支出 |
1266.43 |
一、工資福利支出 |
504.09 |
|
一般預算撥款 |
1810.86 |
工資和福利支出 |
504.09 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、商品和服務支出 |
758.46 |
|
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入 |
0.00 |
對個人和家庭的補助 |
175.70 |
三、國防支出 |
0.00 |
三、對個人和家庭的補助 |
207.31 |
|
罰沒收入 |
0.00 |
離退休支出 |
170.38 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
專項收入 |
0.00 |
商品和服務支出 |
27.60 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、?本性支出（基建） |
0.00 |
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
0.00 |
二、項目支出 |
1103.47 |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
六、資本性支出 |
341.00 |
|
其他應繳預算收入 |
0.00 |
日常運轉(zhuǎn)類 |
180.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
七、對企業(yè)補助（基建） |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
專項支出類 |
923.47 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
52.64 |
八、對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
三、專戶管理的非稅收入 |
0.00 |
大型活動類 |
0.00 |
九、社會保險基金支出 |
0.00 |
九、對社會保障基金補助 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
補貼補助類 |
0.00 |
十、衛(wèi)生健康支出 |
41.03 |
十、其他支出 |
0.00 |
|
五、上年結(jié)余 |
0.00 |
其他專項類 |
0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
291.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探信息等事務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等事務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
59.76 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、災害防治及應急管理 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十一、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十二、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十三、債務發(fā)行費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十四、抗疫特別國債安排支出 |
0.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 計 |
1810.86 |
本 年 支 出 合 計 |
1810.86 |
本 年 支 出 合 計 |
1810.86 |
本 年 支 出 合 計 |
1810.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
0.00 |
本年結(jié)余 |
0.00 |
本年結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1810.86 |
支 出 總 計 |
1810.86 |
支 出 總 計 |
1810.86 |
支 出 總 計 |
1810.86 |
一般公共預算支出表
|
單位代碼 |
部門單位 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||
|
基本支出合計 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助 |
商品和服務支出 |
項目支出合計 |
日常運轉(zhuǎn)類 |
專項支出類類 |
大型活動類 |
補助補貼類 |
其他專項類 |
||||
|
小計 |
其中：離退休支出 |
||||||||||||
|
|
合計 |
1810.86 |
707.39 |
504.09 |
175.70 |
170.38 |
27.60 |
1103.47 |
180.00 |
923.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
1810.86 |
707.39 |
504.09 |
175.70 |
170.38 |
27.60 |
1103.47 |
180.00 |
923.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216001 |
宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
1810.86 |
707.39 |
504.09 |
175.70 |
170.38 |
27.60 |
1103.47 |
180.00 |
923.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算基本支出表
|
科目編碼 |
|
|
單位代碼 |
部門(單位、功能科目、項目類別、經(jīng)濟科目) |
總計 |
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算 |
專戶資金安排 |
其他收入 |
|
類 |
款 |
項 |
小計 |
一般公共預算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費 |
罰沒收入 |
專項收入 |
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
其他應繳預算收入 |
||||||
|
|
|
|
|
合計 |
707.39 |
707.39 |
707.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
707.39 |
707.39 |
707.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
216001 |
宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
707.39 |
707.39 |
707.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服務支出 |
553.96 |
553.96 |
553.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
458.50 |
458.50 |
458.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務） |
287.92 |
287.92 |
287.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
基本工資（行政） |
77.85 |
77.85 |
77.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
基本工資 |
77.85 |
77.85 |
77.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
津貼補貼（行政） |
67.22 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補貼 |
67.22 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
津貼補貼（事業(yè)） |
54.95 |
54.95 |
54.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補貼 |
54.95 |
54.95 |
54.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
獎金 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
獎金 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
績效工資 |
23.60 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
績效工資 |
23.60 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
市級津貼（在職） |
22.26 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津貼補貼 |
22.26 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公務員車貼 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
其他交通費用 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
福利費 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
福利費 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
公務用車運行維護費 |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
[2010305]專項業(yè)務活動 |
170.58 |
170.58 |
170.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
退休費 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休費 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
退休人員獨生子女費 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休費 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2013101]行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務） |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
基本工資（事業(yè)） |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
31 |
01 |
216001 |
基本工資 |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
216001 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
醫(yī)療保險繳費（退休人員） |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公務員醫(yī)療補助繳費 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
職工補充醫(yī)療保險 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
59.76 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
59.76 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2210201]住房公積金 |
43.97 |
43.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
住房公積金 |
43.97 |
43.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
216001 |
住房公積金 |
43.97 |
43.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
[2210202]提租補貼 |
15.79 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
提租補貼 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
津貼補貼 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
提租補貼（退休人員） |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
退休費 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府采購支出表
|
單位編碼 |
年度 |
購買服務項目名稱 |
內(nèi)容摘要 |
項目對應購買服務指導目錄 |
購買方式 |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
專戶資金安排 |
其他收入 |
|
|
宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
126.20 |
126.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
垃圾桶 |
分類垃圾桶 |
|
采購 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
物業(yè)費 |
物業(yè)管理費 |
|
采購 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
打印機 |
打印一體機 |
|
采購 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
電腦 |
電腦 |
|
采購 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
記錄儀 |
執(zhí)法記錄儀 |
|
采購 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
臺式電腦 |
電腦 |
|
采購 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
服裝 |
城管執(zhí)法服裝 |
|
采購 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
車 |
城管執(zhí)法車 |
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采購 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
打印機 |
打印機 |
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0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【216001】宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
2021 |
疫苗冷凍冰箱 |
冰箱 |
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采購 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2021年財政撥款收支預算1810.86萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1810.86萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1810.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1266.43萬元； 社會保障和就業(yè)支出52.64萬元； 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出41.03萬元； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出291萬元中； 農(nóng)林水支出100萬元中； 住房保障支出59.76萬元。
二、關(guān)于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算撥款1810.86萬元，比2020年預算撥款減少1289.46萬元，減少41.5%。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出1266.43萬元；占69.95% 社會保障和就業(yè)支出52.64萬元；占2.91%， 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出41.03萬元；占2.27%， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出291萬元中；占16.07%， 農(nóng)林水支出100萬元中；占5.52%， 住房保障支出59.76萬元，占3.3%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2021年預算1266.43萬元，比2020年預算減少497.95萬元。
2.“社會保障和就業(yè)”2021年預算52.64萬元，比2020年預算減少74.46萬元，下降58.6%，下降原因主要是就業(yè)補助和退役安置預算減少。
3.“衛(wèi)生與健康支出”2021年預算68.83萬元，比2020年預算減少27.8萬元，減少40.39%，減少原因主要是計劃生育事務支出預算減少。
4.“住房保障支出”2021年預算59.87萬元，比220年預算減少0.11萬元，減少0.2%，減少原因主要是人員數(shù)調(diào)整。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度預算602萬元，比2019年預算增加311萬元，減少51.66%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少。
三、關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預算基本支出707.39萬元，其中：
工資福利支出504.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出27.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助175.7萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
。
四、關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明
2021年未安排政府性基金預算撥款收入。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2020年收支總預算3067.22元，收入均為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預算情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2021年收入預算1810.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入1810.86萬元，占100%，沒有安排政府性基金預算撥款收入。
八、關(guān)于2021年支出預算情況說明
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2021年支出預算3100.32萬元，比2020年預算減少1289.46萬元，增長41.5%，減少原因主要是人員經(jīng)費減少，各項支出縮減。其中，基本支出707.39萬元，占39.06%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1103.47萬元，占60.94%，主要用于專項業(yè)務經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項情況說明
無
（1）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。
2021年，養(yǎng)賢鄉(xiāng)共實施了31個項目，涉及文明創(chuàng)建、綜治、人居環(huán)境、園區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護等方面，各項目均已順利實施，且已全部完工，已履行審計程序。各項目均已實行事前、事中、事后全程監(jiān)控，項目資金按工程進度及時撥付，資金使用全程接受監(jiān)管，確保工程資金安全，提高資金使用效益。資金使用情況及工程進度均已公示。
（2）項目立項依據(jù)。
了解項目立項是否符合國家法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合部門職責范圍，屬于公共財政支持范圍，與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復等。
（3）起止時間。2020年1月1日至2020年12月31日。
（4）項目內(nèi)容。2020年，養(yǎng)賢鄉(xiāng)共實施了31個項目，涉及文明創(chuàng)建、綜治、人居環(huán)境、園區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護等方面，各項目均已順利實施，且已全部完工，已履行審計程序。各項目均已實行事前、事中、事后全程監(jiān)控，項目資金按工程進度及時撥付，資金使用全程接受監(jiān)管，確保工程資金安全，提高資金使用效益。資金使用情況及工程進度均已公示。
（5）年度預算安排。2020年度項目預算安排資金2304.57萬元。
（6）績效目標和指標。
|
項目支出績效目標表 （ 2020 年度） |
|
||||||
|
部門（單位）名稱 |
宣州區(qū)養(yǎng)賢政府 |
下屬預算單位個數(shù) |
|
|
|||
|
部 門 |
全面推進績效管理，提高財政資金使用效益，落實支出責任，樹立效率意識。 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
年度 |
確保基本支出，維持基本運轉(zhuǎn)，保障基本民生，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
年度 |
內(nèi)容 |
主要內(nèi)容（重點工作計劃） |
預算情況 |
|
|||
|
保運轉(zhuǎn) |
確?；局С觯S持基本運轉(zhuǎn) |
一、部門整體預算總額（萬元） |
1810.86 |
|
|||
|
保民生 |
保障基本民生 |
1、資金來源：（1）財政撥款 |
1810.86 |
|
|||
|
|
|
（2）其他資金 |
0 |
|
|||
|
|
|
2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
707.39 |
|
|||
|
|
|
（2）項目支出 |
1103.47 |
|
|||
|
…… |
|
二、年末在職人數(shù)： |
61 |
內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù) |
1 |
|
|
|
分解目標 |
|
||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|||
|
|
|||||||
|
投入管理指標 |
預算編審管理 |
反映預算單位部門預算編制管理情況（按時報送部門預算草案；編報符合格式要求，內(nèi)容完整，所附資料齊全；填報數(shù)字真實準確） |
100% |
|
|||
|
預算執(zhí)行管理 |
反映部門預算完成比率 |
100% |
|
||||
|
部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理 |
反映預算單位對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和使用情況（采取措施壓縮結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況；真實準確統(tǒng)計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌納入下一年預算；連續(xù)兩年未使用或超過三年及時足額上繳財政等） |
100% |
|
||||
|
一般性支出、三公經(jīng)費管理 |
反映一般性支出及三公經(jīng)費控制程度 |
100% |
|
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預算績效管理 |
反映預算績效全過程管理情況 |
100% |
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預決算信息公開管理 |
反映按規(guī)定需公開的預決算及績效目標、績效評價等公開情況 |
100% |
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財政監(jiān)督管理 |
反映預算單位財政資金使用管理合法合規(guī)情況 |
100% |
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政府采購管理 |
反映預算單位政府采購預算的執(zhí)行情況 |
100% |
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資產(chǎn)管理 |
反映預算單位資產(chǎn)配置、管理、處置及保值增值情況及報表編報的及時性 |
100% |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標
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任務1： |
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任務2： |
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…… |
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質(zhì)量指標 |
任務1： |
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任務2： |
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…… |
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時效指標 |
任務1： |
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任務2： |
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…… |
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…… |
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效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
實施效益 |
31 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
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…… |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算45.23萬元，比2019年增加2.84萬元，增加6.7%，增加主要原因是公務用車購置，同時厲行節(jié)約，減少一般性支出。
（三）政府采購情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2021年政府采購預算總額126.2萬元。其中：政府采購貨物預算126.2萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年底，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（五）績效目標設(shè)置情況。
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府31個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1810.86萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
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