第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

  一、部門主要職能

  落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

  1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

  5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

  6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

  8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算包括鄉(xiāng)本級決算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

  納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第三部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計(jì)2518.6萬元、支出總計(jì)2518.6萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少226.56萬元，減少8.25%，主要原因一般公共服務(wù)支出增加。

  二、2018年度收入決算情況說明

  本年收入決算合計(jì)2518.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入決算1870.6萬元，占74.3%；政府性基金收入決算648萬元，占25.7%。

  三、2018年度支出決算情況說明

  本年支出決算合計(jì)2518.6萬元，其中：基本支出649.39萬元，占25.78%；項(xiàng)目支出1869.21萬元，占74.22%。

  四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2518.6萬元，支出決算總計(jì)2518.6萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少226.56萬元，減少8.25%，主要原因一般公共服務(wù)支出增加。

  五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

  2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1870.6萬元，占本年收入的74.3%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少52.97萬元，下降21.81%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1870.6萬元，占本年收入的74.3%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少52.97萬元，下降21.81%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。

  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

  2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1870.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出375.39萬元，占20.07%;文化體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出131.35萬元，占7.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出55.42萬元，占2.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1221.21萬元，占65.28%；農(nóng)林水（類）支出10.34萬元，占0.55%；住房保障（類）支出70.89萬元，占3.79%。

  （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  2018年度財(cái)政撥款支出決算為1870.6萬元，，其中，基本支出649.39萬元，占34.72%；項(xiàng)目支出1221.21萬元，占65.28%。

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為344.85萬元，支出決算375.39萬元。

  2.“文化體育與傳媒支出”年初預(yù)算為36.48萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的16.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)及決算科目調(diào)整。

  3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為183.07萬元，支出決算131.35萬元，完成年初預(yù)算的71.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費(fèi)減少。

  4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為134.97萬元，支出決算55.42萬元，完成年初預(yù)算的41.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

  5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為576.71萬元，支出決算1869.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

  6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為1264.12萬元，支出決算10.34萬元，完成年初預(yù)算的0.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

  7．“住房保障支出”年初預(yù)算為46萬元，支出決算70.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度財(cái)政撥款基本支出決算649.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入648萬元，本年支出648萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，具體情況說明如下：

  “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為576.71萬元，支出決算為1869.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

  八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

國有資產(chǎn)占有使用情況:

截至2018年12月31日，養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，實(shí)有數(shù)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。