第一部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府概況

  一、部門(mén)主要職能

     落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

  1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

  5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

  6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

  8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

  

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算包括鄉(xiāng)本級(jí)決算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無(wú)變化。

  納入宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)本級(jí)

  

  第二部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2017年部門(mén)決算表

 

		收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	2,745.16	一、一般公共服務(wù)支出	35	260.59
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	352.59	二、外交支出	36	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	6.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	123.29
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	43	52.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	2,013.59
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	216.82
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	72.87
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計(jì)	24	2,745.16	本年支出合計(jì)	58	2,745.16
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計(jì)	31	2,745.16	總計(jì)	65	2,745.16
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

						收入決算表
										公開(kāi)02表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府										單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)	2,745.16	2,745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運(yùn)行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運(yùn)行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,013.59	2,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出讓業(yè)務(wù)支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

					支出決算表
									公開(kāi)03表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府									單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	2,745.16	731.57	2,013.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運(yùn)行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運(yùn)行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,013.59	0.00	2,013.59	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	260.65	0.00	260.65	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出讓業(yè)務(wù)支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

			財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府							單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	2,392.57	一、一般公共服務(wù)支出	32	260.59	260.59	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	352.59	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	6.00	6.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	123.29	123.29	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	52.00	52.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	2,013.59	1,661.00	352.59
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	216.82	216.82	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.87	72.87	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	2,745.16	本年支出合計(jì)	55	2,745.16	2,392.57	352.59
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計(jì)	29	2,745.16	總計(jì)	60	2,745.16	2,392.57	352.59
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

									一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																公開(kāi)05表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府																單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	0.00	0.00	0.00	2,392.57	731.57	1,661.00	2,392.57	731.57	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	260.59	260.59	0.00	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	123.29	123.29	0.00	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	123.29	123.29	0.00	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	62.03	62.03	0.00	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	23.26	23.26	0.00	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.00	0.00	0.00	216.82	216.82	0.00	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	0.00	0.00	0.00	72.13	72.13	0.00	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	72.13	72.13	0.00	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	0.00	0.00	0.00	132.17	132.17	0.00	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	0.00	0.00	0.00	132.17	132.17	0.00	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	72.87	72.87	0.00	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	72.87	72.87	0.00	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	57.32	57.32	0.00	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府								單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	345.30	302	商品和服務(wù)支出	226.61	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	125.06	30201	辦公費(fèi)	9.82	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	100.22	30202	印刷費(fèi)	1.50	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	18.21	30203	咨詢費(fèi)	2.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	36.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.20	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30205	水費(fèi)	2.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	14.26	30206	電費(fèi)	5.50	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	38.00	30207	郵電費(fèi)	9.90	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	13.56	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	159.66	30211	差旅費(fèi)	6.50	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	85.29	30213	維修(護(hù))費(fèi)	12.79	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會(huì)議費(fèi)	5.30	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	6.21	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	8.63	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	132.17	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	57.32	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	15.55	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.39	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	1.50	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	8.70
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		504.96	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					226.61
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

									政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																公開(kāi)07表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府																單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00	352.59	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00	352.59	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00	352.59	352.59	0.00	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	0.00	0.00	0.00	82.94	0.00	82.94	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	0.00	0.00	0.00	260.65	0.00	260.65	260.65	0.00	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出讓業(yè)務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開(kāi)08表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府		單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合計(jì)	40.50	24.02
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	24.50	8.63
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	16.00	15.39
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	16.00	15.39
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

第三部分 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2017年度收入總計(jì)2745.16萬(wàn)元、支出總計(jì)2745.16萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加319.77萬(wàn)元，增加13.18%，主要原因：一是營(yíng)改增政策性減稅因素的影響；二是政府性基金預(yù)算因素;三是壓減一般性支出。

  二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

  本年收入決算合計(jì)2745.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入決算2392.57萬(wàn)元，占87.16%；政府性基金收入決算352.59萬(wàn)元，占12.84%。

  三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

  本年支出決算合計(jì)2745.16萬(wàn)元，其中：基本支出731.57萬(wàn)元，占26.65%；項(xiàng)目支出2013.59萬(wàn)元，占73.35%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2745.16萬(wàn)元，支出決算總計(jì)2745.16萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加319.75萬(wàn)元，增加13.18%，主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出；三是增加政府性基金預(yù)算因素。

  五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2392.57萬(wàn)元，占本年收入的87.16%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少32.82萬(wàn)元，下降1.35%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

  2017年度財(cái)政撥款支出決算2392.57萬(wàn)元，占本年支出的87.16%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少32.82萬(wàn)元，下降1.35%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)支出。

  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

  2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2392.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出260.59萬(wàn)元，占10.89%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出123.29萬(wàn)元，占5.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出52萬(wàn)元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1661萬(wàn)元，占69.42%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出216.82萬(wàn)元，占9.06%；住房保障（類(lèi)）支出72.87萬(wàn)元，占3.05%。

  （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  

  2017年度財(cái)政撥款支出決算為2392.57萬(wàn)元，，其中，基本支出731.57萬(wàn)元，占26.65%；項(xiàng)目支出2013.59萬(wàn)元，占73.35%。

  1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為850.10萬(wàn)元，支出決算260.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

  2.“文化體育與傳媒支出”年初預(yù)算為32.48萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)及決算科目調(diào)整。

  3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為137.07萬(wàn)元，支出決算123.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費(fèi)減少。

  4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為134.97萬(wàn)元，支出決算52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

  5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為576.71萬(wàn)元，支出決算2013.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

  6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為1264.12萬(wàn)元，支出決算216.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

  7．“住房保障支出”年初預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算72.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2017年度財(cái)政撥款基本支出決算731.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入352.59萬(wàn)元，本年支出352.59萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，具體情況說(shuō)明如下：

  “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為576.71萬(wàn)元，支出決算為2013.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2017年度宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)226.61萬(wàn)元，比2016年減少263.13萬(wàn)元，下降53.73%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)，三是部分科目不準(zhǔn)確進(jìn)行了調(diào)整。主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

  （二）、政府采購(gòu)情況。

  2017年度養(yǎng)賢人民政府采購(gòu)支出總額1256.55萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出20.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1235.86萬(wàn)元

 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備。

  （四）預(yù)算績(jī)效管理情況

2017年，宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)組織對(duì)農(nóng)清工程、水毀修復(fù)項(xiàng)目、水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金1169.4萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，農(nóng)清工程明顯改善了農(nóng)村居民生活環(huán)境，水毀修復(fù)項(xiàng)目進(jìn)一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目使水源污染

得到整治，項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。