安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)2020年部門預算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表
2.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算支出表
3.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出表
4.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算支出表
5.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經營預算支出表
6.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表
7.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府）2020年收入總表
8.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表
9.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表
10.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務支出表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
水陽鎮(zhèn)人民政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農村社會穩(wěn)定、農村經濟發(fā)展、統籌農村社會的協調發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設、農村黨的建設和其他工作帶領農民致富奔小康，建設社會主義新農村。
（一）宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。
（二）科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農村經濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高新農村建設水平。
（三）要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展精準扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。
（四）加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量；負責農村土地承包、農民負擔監(jiān)督、農村集體資產和財務管理。
（五）進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協會和農村專業(yè)和做經濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，宣州區(qū)水陽鎮(zhèn) 2020 年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入宣州區(qū)水陽鎮(zhèn) 2020 年度部門預算編制范圍的單位共 1 個，詳細情況見下表：
。
|
序號
|
單位名稱
|
單位性質
|
|
|
1
|
安徽省宣城市宣州區(qū)水陽人民政府
|
行政單位
|
|
|
2
|
……
|
|
|
三、2020年度主要工作任務
2020年，我鎮(zhèn)財政工作的主要任務和工作目標是：積極組織財政收入，優(yōu)化財源結構，優(yōu)化支出結構，在保工資、保運轉的前提下，著力保障和改善民生，優(yōu)先保障重點項目支出需要。合理安排資金進一步加大對水陽水環(huán)境綜合治理、小城鎮(zhèn)建設及水陽工業(yè)集中區(qū)等項目基礎設施投入。
第二部分 2020年部門預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門財政撥款收支總表
|
公開表1
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數
|
項目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經營預算撥款
|
|
一、一般公共預算撥款
|
10,238.95
|
一、一般公共服務支出
|
2,964.97
|
2,964.97
|
|
|
|
其中:國庫管理非稅收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經營撥款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
70.00
|
70.00
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
224.39
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
156.81
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
1,043.98
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
5,586.00
|
5,586.00
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小計
|
10,238.95
|
本年支出小計
|
10,238.95
|
10,238.95
|
|
|
|
上年結轉
|
|
結轉下年
|
|
|
|
|
|
一般公共預算
|
|
一般公共預算
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算
|
|
政府性基金預算
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算
|
|
國有資本經營預算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
10,238.95
|
支出總計
|
10,238.95
|
10,238.95
|
|
|
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。
|
|
|
|
|
2020年部門一般公共預算支出表
公開表2
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
預算數
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
合計
|
10,238.95
|
1,825.54
|
8,413.41
|
|
|
一般公共服務支出
|
2,964.97
|
1,390.64
|
1,574.33
|
|
|
人大事務
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2010104
|
人大會議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1,941.29
|
1,390.64
|
550.65
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
786.86
|
786.86
|
|
|
2010304
|
專項服務
|
129.55
|
|
129.55
|
|
2010305
|
專項業(yè)務活動
|
421.10
|
|
421.10
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
603.78
|
603.78
|
|
|
|
統計信息事務
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2010501
|
行政運行（統計信息事務）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010505
|
專項統計業(yè)務
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
稅收事務
|
500.00
|
|
500.00
|
|
2010708
|
協稅護稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務（紀檢監(jiān)察事務）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
商貿事務
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
群眾團體事務
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務（群眾團體事務）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
組織事務
|
317.68
|
|
317.68
|
|
2013201
|
行政運行（組織事務）
|
294.78
|
|
294.78
|
|
2013299
|
其他組織事務支出
|
22.90
|
|
22.90
|
|
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
文化和旅游
|
19.00
|
|
19.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
164.39
|
60.00
|
|
|
人力資源和社會保障管理事務
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務）
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2080112
|
勞動人事爭議調解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.39
|
164.39
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
164.39
|
164.39
|
|
|
|
社會福利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
96.71
|
60.10
|
|
|
衛(wèi)生健康管理事務
|
17.00
|
|
17.00
|
|
2100101
|
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務）
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
計劃生育事務
|
43.10
|
|
43.10
|
|
2100717
|
計劃生育服務
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
1,043.98
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
138.00
|
|
138.00
|
|
2120101
|
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
農林水支出
|
5,586.00
|
|
5,586.00
|
|
|
農業(yè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
2130142
|
農村道路建設
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
水利
|
5,506.50
|
|
5,506.50
|
|
2130305
|
水利工程建設（水利）
|
1,944.00
|
|
1,944.00
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
710.00
|
|
710.00
|
|
2130309
|
水利執(zhí)法監(jiān)督
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2130314
|
防汛
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2130315
|
抗旱
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2130316
|
農田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
2,600.00
|
|
2,600.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
住房保障支出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
|
住房改革支出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
132.73
|
132.73
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
41.07
|
41.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門一般公共預算基本支出表
公開表3
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
經濟分類科目
|
預算數
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
1,825.5400
|
|
|
工資福利支出
|
1,499.9200
|
|
30101
|
基本工資
|
548.5000
|
|
30102
|
津貼補貼
|
427.8800
|
|
30103
|
獎金
|
45.7100
|
|
30107
|
績效工資
|
84.0000
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
164.3900
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
87.8600
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
8.8500
|
|
30113
|
住房公積金
|
132.7300
|
|
|
商品和服務支出
|
288.6300
|
|
30201
|
辦公費
|
82.4000
|
|
30205
|
水費
|
6.0000
|
|
30206
|
電費
|
30.0000
|
|
30211
|
差旅費
|
98.6000
|
|
30228
|
工會經費
|
12.8900
|
|
30229
|
福利費
|
0.9000
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
22.5000
|
|
30239
|
其他交通費用
|
35.3400
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
36.9900
|
|
30302
|
退休費
|
8.8500
|
|
30305
|
生活補助
|
28.1400
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。
|
|
2020年部門收支總表
|
|
|
|
|
|
|
公開表6
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數
|
項目
|
預算數
|
|
一、一般公共預算撥款收入
|
10,238.95
|
一、一般公共服務支出
|
2,964.97
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
70.00
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
5,586.00
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
173.80
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
10,238.95
|
本年支出合計
|
10,238.95
|
|
上年結余收入
|
|
結轉下年
|
|
|
一般公共預算
|
|
一般公共預算
|
|
|
政府性基金預算
|
|
政府性基金預算
|
|
|
國有資本經營預算
|
|
國有資本經營預算
|
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計
|
10,238.95
|
支出總計
|
10,238.95
|
|
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
|
|
|
2020年部門收入預算總表
公開表7
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計
|
上年結余
|
一般公共預算撥款收入
|
政府性基金預算撥款收入
|
國有經營預算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
10,238.95
|
|
10,238.95
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務支出
|
2,964.97
|
|
2,964.97
|
|
|
|
|
|
|
人大事務
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大會議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1,941.29
|
|
1,941.29
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
786.86
|
|
786.86
|
|
|
|
|
|
2010304
|
專項服務
|
129.55
|
|
129.55
|
|
|
|
|
|
2010305
|
專項業(yè)務活動
|
421.10
|
|
421.10
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
603.78
|
|
603.78
|
|
|
|
|
|
|
統計信息事務
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政運行（統計信息事務）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2010505
|
專項統計業(yè)務
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
稅收事務
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
2010708
|
協稅護稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事務（紀檢監(jiān)察事務）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
商貿事務
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
群眾團體事務
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務（群眾團體事務）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
組織事務
|
317.68
|
|
317.68
|
|
|
|
|
|
2013201
|
行政運行（組織事務）
|
294.78
|
|
294.78
|
|
|
|
|
|
2013299
|
其他組織事務支出
|
22.90
|
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
|
224.39
|
|
|
|
|
|
|
人力資源和社會保障管理事務
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務）
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2080112
|
勞動人事爭議調解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.39
|
|
164.39
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
164.39
|
|
164.39
|
|
|
|
|
|
|
社會福利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
|
156.81
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康管理事務
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務）
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計劃生育服務
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
96.71
|
|
96.71
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
96.71
|
|
96.71
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
1,043.98
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
138.00
|
|
138.00
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
|
|
|
|
農林水支出
|
5,586.00
|
|
5,586.00
|
|
|
|
|
|
|
農業(yè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
|
|
|
2130142
|
農村道路建設
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
5,506.50
|
|
5,506.50
|
|
|
|
|
|
2130305
|
水利工程建設（水利）
|
1,944.00
|
|
1,944.00
|
|
|
|
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
710.00
|
|
710.00
|
|
|
|
|
|
2130309
|
水利執(zhí)法監(jiān)督
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2130315
|
抗旱
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2130316
|
農田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
2,600.00
|
|
2,600.00
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
173.80
|
|
173.80
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
173.80
|
|
173.80
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
132.73
|
|
132.73
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
41.07
|
|
41.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門支出預算總表
公開表8
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
10,238.95
|
1,825.54
|
8,413.41
|
|
|
一般公共服務支出
|
2,964.97
|
1,390.64
|
1,574.33
|
|
|
人大事務
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2010104
|
人大會議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
1,941.29
|
1,390.64
|
550.65
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
786.86
|
786.86
|
|
|
2010304
|
專項服務
|
129.55
|
|
129.55
|
|
2010305
|
專項業(yè)務活動
|
421.10
|
|
421.10
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）
|
603.78
|
603.78
|
|
|
|
統計信息事務
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2010501
|
行政運行（統計信息事務）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010505
|
專項統計業(yè)務
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
稅收事務
|
500.00
|
|
500.00
|
|
2010708
|
協稅護稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務（紀檢監(jiān)察事務）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
商貿事務
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
群眾團體事務
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務（群眾團體事務）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
組織事務
|
317.68
|
|
317.68
|
|
2013201
|
行政運行（組織事務）
|
294.78
|
|
294.78
|
|
2013299
|
其他組織事務支出
|
22.90
|
|
22.90
|
|
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
文化和旅游
|
19.00
|
|
19.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
164.39
|
60.00
|
|
|
人力資源和社會保障管理事務
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務）
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2080112
|
勞動人事爭議調解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.39
|
164.39
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
164.39
|
164.39
|
|
|
|
社會福利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
96.71
|
60.10
|
|
|
衛(wèi)生健康管理事務
|
17.00
|
|
17.00
|
|
2100101
|
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務）
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
計劃生育事務
|
43.10
|
|
43.10
|
|
2100717
|
計劃生育服務
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
1,043.98
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
138.00
|
|
138.00
|
|
2120101
|
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
農林水支出
|
5,586.00
|
|
5,586.00
|
|
|
農業(yè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
2130142
|
農村道路建設
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
水利
|
5,506.50
|
|
5,506.50
|
|
2130305
|
水利工程建設（水利）
|
1,944.00
|
|
1,944.00
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
710.00
|
|
710.00
|
|
2130309
|
水利執(zhí)法監(jiān)督
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2130314
|
防汛
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2130315
|
抗旱
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2130316
|
農田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
2,600.00
|
|
2,600.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
住房保障支出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
|
住房改革支出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
132.73
|
132.73
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
41.07
|
41.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預算情況。
|
|
|
|
|
2020年部門政府采購支出表
公開表9
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
支出項目/政府采購項目名稱
|
合計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
財政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
復印機
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
物業(yè)管理費
|
330.00
|
330.00
|
|
|
|
|
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預算10238.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款10238.95萬元,無國有資本經營預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入10238.95萬元，無上年結轉財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出2964.97萬元，占28.96%；社會保障和就業(yè)支出224.39萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出156.81萬元，占1.53%；住房保障支出173.8萬元，占1.7%；教育支出70萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043.98萬元，占10.2%；農林水支出5586，占54.56%。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
水陽鎮(zhèn)2020年一般公共預算撥款10238.95萬元，比2019年預算撥款增加1234.99元，增加13.72%，增長原因主要是預計2020年財政收入增加及支出增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出2964.97萬元，占28.96%；社會保障和就業(yè)支出224.39萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出156.81萬元，占1.53%；住房保障支出173.8萬元，占1.7%；教育支出70萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043.98萬元，占10.2%；農林水支出5586萬元，占54.56%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2020年預算2964.97萬元,其中基本支出1825.54萬元，項目支出1139.43萬元。主要用于政府機關正常運轉的基本支出和政府組織建設項目的支出及鎮(zhèn)區(qū)項目建設。
2. “社會保障和就業(yè)”2020年預算224.39萬元，主要用于是離退休人員工資標準提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算156.81萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.“住房保障支出”2020年預算173.8萬元，主要用于政府機關及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
5、教育支出70萬元，主要用于保障普通教育學校校車正常運轉支出。
6、 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預算1043.98萬元，主要用于農村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎設施建設等。
7、“農林水支出”2020年預算5586萬元，主要用于農業(yè)部門基本運轉及農業(yè)產業(yè)化發(fā)展及水利部門基本正常運轉及水毀修復項目支出。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年一般公共預算基本支出1825.54萬元，其中：
工資福利支出1499.92萬元，主要包括：基本工資548.5萬元、津貼補貼427.88萬元、獎金45.71萬元、績效工資84萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費164.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費87.86萬元、住房公積金132.73萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.85萬元等。
商品和服務支出288.63萬元，主要包括：辦公費82.4萬元、工會經費12.89萬元、福利費0.9萬元、公務用車運行維護費22.50萬元、其他支出169.94萬元等。
對個人和家庭的補助36.99萬元，主要包括：離、退休費8.85萬元、生活補助28.14萬元。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年無政府性基金預算撥款收入。
五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，水陽鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。水陽鎮(zhèn)2020年收支總預算10238.95萬元，收入包括一般公共預算撥款收入10238.95萬元，支出包括：一般公共服務支出2964.97萬元；社會保障和就業(yè)支出224.39萬元；衛(wèi)生健康支出156.81萬元；住房保障支出173.8萬元；教育支出70萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043.98萬元；農林水支出5586萬元。
七、關于2020年收入預算情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年收入預算10238.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入10238.95萬元，占100%，比2019年預算增加1234.99萬元，增長13.72%，增長原因主要是預計2020年財政收入增加及支出增加。
八、關于2020年支出預算情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年支出預算10238.95萬元，比2019年預算增加1234.99萬元，增長13.72%，增長原因主要是預計2020年財政收入增加及支出增加。其中：基本支出1825.54萬元，占17.83%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出8413.41萬元，占82.17%，主要用于機構促進經濟發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況。
水陽鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預算總額364萬元，為物業(yè)費支出330萬元，辦公設備買支出34萬元萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
安徽省宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車1輛。
（四）績效目標設置情況。
水陽鎮(zhèn)2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
水陽鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問
