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索引號(hào)：	113417030032503048/201808-00005	組配分類(lèi)：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府	主題分類(lèi)：	綜合政務(wù)
名稱(chēng)：	水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明	文號(hào)：
生成日期：	2018-08-28	發(fā)布日期：	2018-08-28

索引號(hào)：	113417030032503048/201808-00005
組配分類(lèi)：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類(lèi)：	綜合政務(wù)
名稱(chēng)：	水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
文號(hào)：
生成日期：	2018-08-28
發(fā)布日期：	2018-08-28

水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算

2018年8月

目錄

第一部分水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算情況

第一部分水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算部門(mén)構(gòu)成看，水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算和鎮(zhèn)屬9個(gè)部門(mén)決算（其中1個(gè)行政部門(mén)），9個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入鎮(zhèn)本級(jí)核算。

納入水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共10個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2	水陽(yáng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站
3	水陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政分局
4	水陽(yáng)鎮(zhèn)社保所
5	水陽(yáng)鎮(zhèn)規(guī)劃分局
6	水陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
7	水陽(yáng)鎮(zhèn)計(jì)生辦
8	水陽(yáng)鎮(zhèn)文廣站
9	水陽(yáng)鎮(zhèn)水利站
10	水陽(yáng)鎮(zhèn)民政所

第二部分水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

					公開(kāi)01表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	13,082.12	一、一般公共服務(wù)支出	35	960.00
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	3,676.86	二、外交支出	36
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3		三、國(guó)防支出	37
三、事業(yè)收入	4		四、公共安全支出	38
四、經(jīng)營(yíng)收入	5		五、教育支出	39
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
六、其他收入	7		七、文化體育與傳媒支出	41	20.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	453.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	43	212.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	8,224.21
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	1,430.99
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	153.98
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57
本年收入合計(jì)	24	13,082.12	本年支出合計(jì)	58	11,454.18
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25		結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		其中：提取職工福利基金	60
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27		轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	1,627.94
	29		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	1,627.94
	30			64
總計(jì)	31	13,082.12	總計(jì)	65	13,082.12
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算公開(kāi)表

										公開(kāi)02表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府										單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入



類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	13,082.12	13,082.12
201			一般公共服務(wù)支出	960.00	960.00
20101			人大事務(wù)	33.00	33.00
2010101			行政運(yùn)行	33.00	33.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	695.00	695.00
2010301			行政運(yùn)行	695.00	695.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	30.00	30.00
2010501			行政運(yùn)行	30.00	30.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	202.00	202.00
2013101			行政運(yùn)行	202.00	202.00
207			文化體育與傳媒支出	20.00	20.00
20701			文化	20.00	20.00
2070199			其他文化支出	20.00	20.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	453.00	453.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	206.00	206.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	128.00	128.00
2080502			事業(yè)單位離退休	43.00	43.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★	35.00	35.00
20808			撫恤	53.00	53.00
2080899			其他優(yōu)撫支出	53.00	53.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.00	194.00
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.00	194.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	212.00	212.00
21003			基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	114.00	114.00
2100302			鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	114.00	114.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	30.00	30.00
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	30.00	30.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	68.00	68.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	41.00	41.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	27.00	27.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	8,224.21	8,224.21
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	495.00	495.00
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	495.00	495.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	3,693.35	3,693.35
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,753.00	1,753.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,940.35	1,940.35
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	359.00	359.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	359.00	359.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	3,676.86	3,676.86
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,277.00	2,277.00
2120802			土地開(kāi)發(fā)支出	393.00	393.00
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	190.00	190.00
2120805			補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出	816.86	816.86
213			農(nóng)林水支出	1,430.99	1,430.99
21301			農(nóng)業(yè)	827.63	827.63
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	827.63	827.63
21303			水利	603.36	603.36
2130399			其他水利支出	603.36	603.36
220			國(guó)土海洋氣象等支出	1,627.94	1,627.94
22001			國(guó)土資源事務(wù)	1,627.94	1,627.94
2200110			國(guó)土整治	762.59	762.59
2200114			地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)	865.35	865.35
221			住房保障支出	153.98	153.98
22102			住房改革支出	153.98	153.98
2210201			住房公積金	120.92	120.92
2210202			提租補(bǔ)貼	33.06	33.06
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算公開(kāi)表

									公開(kāi)03表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府									單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出



類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	11,454.18	2,353.27	9,100.91
201			一般公共服務(wù)支出	960.00	960.00
20101			人大事務(wù)	33.00	33.00
2010101			行政運(yùn)行	33.00	33.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	695.00	695.00
2010301			行政運(yùn)行	695.00	695.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	30.00	30.00
2010501			行政運(yùn)行	30.00	30.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	202.00	202.00
2013101			行政運(yùn)行	202.00	202.00
207			文化體育與傳媒支出	20.00	20.00
20701			文化	20.00	20.00
2070199			其他文化支出	20.00	20.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	453.00	453.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	206.00	206.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	128.00	128.00
2080502			事業(yè)單位離退休	43.00	43.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★	35.00	35.00
20808			撫恤	53.00	53.00
2080899			其他優(yōu)撫支出	53.00	53.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.00	194.00
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	194.00	194.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	212.00	98.00	114.00
21003			基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	114.00		114.00
2100302			鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	114.00		114.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	30.00	30.00
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	30.00	30.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	68.00	68.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	41.00	41.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	27.00	27.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	8,224.21	81.05	8,143.16
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	495.00	81.05	413.95
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	495.00	81.05	413.95
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	3,693.35		3,693.35
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,753.00		1,753.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	1,940.35		1,940.35
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	359.00		359.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	359.00		359.00
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	3,676.86		3,676.86
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,277.00		2,277.00
2120802			土地開(kāi)發(fā)支出	393.00		393.00
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	190.00		190.00
2120805			補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出	816.86		816.86
213			農(nóng)林水支出	1,430.99	587.24	843.75
21301			農(nóng)業(yè)	827.63	398.91	428.72
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	827.63	398.91	428.72
21303			水利	603.36	188.33	415.03
2130399			其他水利支出	603.36	188.33	415.03
221			住房保障支出	153.98	153.98
22102			住房改革支出	153.98	153.98
2210201			住房公積金	120.92	120.92
2210202			提租補(bǔ)貼	33.06	33.06
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

							公開(kāi)04表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府							單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	9,405.26	一、一般公共服務(wù)支出	32	960.00	960.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	3,676.86	二、外交支出	33
	3		三、國(guó)防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	20.00	20.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	453.00	453.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	212.00	212.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	8,224.21	4,547.35	3,676.86
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	1,430.99	1,430.99
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	153.98	153.98
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54
本年收入合計(jì)	24	13,082.12	本年支出合計(jì)	55	11,454.18	7,777.32	3,676.86
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	1,627.94	1,627.94
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26			57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27			58
	28			59
總計(jì)	29	13,082.12	總計(jì)	60	13,082.12	9,405.26	3,676.86
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

																公開(kāi)05表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府																單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)				9,405.26	2,353.27	7,051.99	7,777.32	2,353.27	5,424.05	1,627.94			1,627.94
201			一般公共服務(wù)支出				960.00	960.00		960.00	960.00
20101			人大事務(wù)				33.00	33.00		33.00	33.00
2010101			行政運(yùn)行				33.00	33.00		33.00	33.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)				695.00	695.00		695.00	695.00
2010301			行政運(yùn)行				695.00	695.00		695.00	695.00
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)				30.00	30.00		30.00	30.00
2010501			行政運(yùn)行				30.00	30.00		30.00	30.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)				202.00	202.00		202.00	202.00
2013101			行政運(yùn)行				202.00	202.00		202.00	202.00
207			文化體育與傳媒支出				20.00	20.00		20.00	20.00
20701			文化				20.00	20.00		20.00	20.00
2070199			其他文化支出				20.00	20.00		20.00	20.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出				453.00	453.00		453.00	453.00
20805			行政事業(yè)單位離退休				206.00	206.00		206.00	206.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休				128.00	128.00		128.00	128.00
2080502			事業(yè)單位離退休				43.00	43.00		43.00	43.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★				35.00	35.00		35.00	35.00
20808			撫恤				53.00	53.00		53.00	53.00
2080899			其他優(yōu)撫支出				53.00	53.00		53.00	53.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出				194.00	194.00		194.00	194.00
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出				194.00	194.00		194.00	194.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出				212.00	98.00	114.00	212.00	98.00	114.00
21003			基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)				114.00		114.00	114.00		114.00
2100302			鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院				114.00		114.00	114.00		114.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)				30.00	30.00		30.00	30.00
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出				30.00	30.00		30.00	30.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★				68.00	68.00		68.00	68.00
2101101			行政單位醫(yī)療★				41.00	41.00		41.00	41.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★				27.00	27.00		27.00	27.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				4,547.35	81.05	4,466.30	4,547.35	81.05	4,466.30
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)				495.00	81.05	413.95	495.00	81.05	413.95
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出				495.00	81.05	413.95	495.00	81.05	413.95
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施				3,693.35		3,693.35	3,693.35		3,693.35
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)				1,753.00		1,753.00	1,753.00		1,753.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出				1,940.35		1,940.35	1,940.35		1,940.35
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生				359.00		359.00	359.00		359.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生				359.00		359.00	359.00		359.00
213			農(nóng)林水支出				1,430.99	587.24	843.75	1,430.99	587.24	843.75
21301			農(nóng)業(yè)				827.63	398.91	428.72	827.63	398.91	428.72
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出				827.63	398.91	428.72	827.63	398.91	428.72
21303			水利				603.36	188.33	415.03	603.36	188.33	415.03
2130399			其他水利支出				603.36	188.33	415.03	603.36	188.33	415.03
220			國(guó)土海洋氣象等支出				1,627.94		1,627.94				1,627.94			1,627.94
22001			國(guó)土資源事務(wù)				1,627.94		1,627.94				1,627.94			1,627.94
2200110			國(guó)土整治				762.59		762.59				762.59			762.59
2200114			地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)				865.35		865.35				865.35			865.35
221			住房保障支出				153.98	153.98		153.98	153.98
22102			住房改革支出				153.98	153.98		153.98	153.98
2210201			住房公積金				120.92	120.92		120.92	120.92
2210202			提租補(bǔ)貼				33.06	33.06		33.06	33.06
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

								公開(kāi)06表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府								單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
301	工資福利支出	1,133.84	302	商品和服務(wù)支出	305.70	310	其他資本性支出	64.95
30101	基本工資	476.19	30201	辦公費(fèi)	43.50	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30102	津貼補(bǔ)貼	432.03	30202	印刷費(fèi)	10.53	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	35.77
30103	獎(jiǎng)金	38.85	30203	咨詢(xún)費(fèi)	3.58	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	35.00	30204	手續(xù)費(fèi)	2.09	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	43.92	30205	水費(fèi)		31006	大型修繕
30107	績(jī)效工資	78.31	30206	電費(fèi)	29.31	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	18.50	31008	物資儲(chǔ)備
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	29.54	30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	680.22	30211	差旅費(fèi)	96.33	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	174.22	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.88	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	17.38
30303	退職（役）費(fèi)		30214	租賃費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置	11.80
30304	撫恤金	53.00	30215	會(huì)議費(fèi)		31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補(bǔ)助	191.40	30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.94	31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)	20.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	31.20	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	168.56
30307	醫(yī)療費(fèi)	68.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	1.44	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	82.56
30308	助學(xué)金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	86.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		30403	財(cái)政貼息
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	19.61	30226	勞務(wù)費(fèi)	12.87	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30311	住房公積金	120.92	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	9.98	307	債務(wù)利息支出
30312	提租補(bǔ)貼	33.06	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	19.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼		30229	福利費(fèi)		30707	國(guó)外債務(wù)付息
30314	采暖補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	23.56	399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		30239	其他交通費(fèi)用		39906	贈(zèng)與
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		1,814.05	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					539.21
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

																公開(kāi)07表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府																單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)				3,676.86		3,676.86	3,676.86		3,676.86
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				3,676.86		3,676.86	3,676.86		3,676.86
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出				3,676.86		3,676.86	3,676.86		3,676.86
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出				2,277.00		2,277.00	2,277.00		2,277.00
2120802			土地開(kāi)發(fā)支出				393.00		393.00	393.00		393.00
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出				190.00		190.00	190.00		190.00
2120805			補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出				816.86		816.86	816.86		816.86


注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

		公開(kāi)08表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府		單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合計(jì)	87.00	72.14
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	43.00	31.20
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	44.00	40.94
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	26.00	23.56
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	18.00	17.38

第三部分水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)13,082.12萬(wàn)元，支出總計(jì)11,454.18萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加4933.88萬(wàn)元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加，二是政府性基金預(yù)算因素增加；支出增加3305.94萬(wàn)元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。

二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)13,082.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13,082.12萬(wàn)元。

三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)11,454.18萬(wàn)元，其中：基本支出2353.27萬(wàn)元，占20.5%；項(xiàng)目支出9100.91萬(wàn)元，占79.5%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13,082.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)11,454.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加4933.88萬(wàn)元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是政府性基金預(yù)算因素；支出增加3305.94萬(wàn)元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,405.26萬(wàn)元，占本年收入的71.89%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1867.6萬(wàn)元，增加24.78%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是轉(zhuǎn)移支付的增加等。

（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,777.32萬(wàn)元，占本年支出的67.90%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加239.66萬(wàn)元，增加3.18%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基本支出的增加等。

（三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,777.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出960萬(wàn)元，占12.34%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出453萬(wàn)元，占5.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出212萬(wàn)元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,547.35萬(wàn)元，占58.47%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,430.99萬(wàn)元，占18.40%；住房保障（類(lèi)）支出153.98萬(wàn)元，占1.98%。

（四）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6876.38萬(wàn)元，支出決算為7777.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出2353.27萬(wàn)元，占30.26%；項(xiàng)目支出5424.05萬(wàn)元，占69.74%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)類(lèi)支出年初預(yù)算為1623.14萬(wàn)元，支出決算960萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2、文化體育與傳媒類(lèi)支出年初預(yù)算為 61.57萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)及文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)減少。

3、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出年初預(yù)算為384.34萬(wàn)元，支出決算453萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)優(yōu)撫、農(nóng)村社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)增加。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類(lèi)支出年初預(yù)算為235.81萬(wàn)元，支出決算212萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)減少。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算為2400.47萬(wàn)元，支出決算4,547.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

6、農(nóng)林水類(lèi)支出年初預(yù)算為1847.83萬(wàn)元，支出決算1,430.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建設(shè)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致鎮(zhèn)本級(jí)支出減少。

7、住房保障類(lèi)支出年初預(yù)算為123.39萬(wàn)元，支出決算153.98萬(wàn)元,其中：“住房公積金”決算120.92萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”決算33.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2017年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出2353.27萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1814.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)539.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼等。

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入3676.86萬(wàn)元，本年支出3676.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 600萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,277.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的379.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是食品工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目引進(jìn)增加土地供應(yīng)、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地補(bǔ)償增加。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 100萬(wàn)元，支出決算數(shù)為190萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算數(shù)為816.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的408.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)建設(shè)需要，土地征用面積增加。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算數(shù)為393萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的393%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 539.21萬(wàn)元，比2016年減少76.57萬(wàn)元，下降16.55%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)。

（二）、政府采購(gòu)情況。

2017年度水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額3680.97萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出64.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3616.02萬(wàn)元

（三）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)1輛。

（四）、預(yù)算績(jī)效管理情況。

2017年，宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)組織對(duì)農(nóng)清工程、水毀修復(fù)項(xiàng)目、水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金1648.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，農(nóng)清工程明顯改善了農(nóng)村居民生活環(huán)境，水毀修復(fù)項(xiàng)目進(jìn)一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目使水源污染得到整治，項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。