水陽鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況
目 錄
第一部分 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 水陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，農(nóng)村道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
從決算部門構成看，水陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算和鎮(zhèn)屬9個部門決算（其中1個行政部門），9個事業(yè)單位財務均未獨立核算，并入鎮(zhèn)本級核算。
納入水陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的單位共10個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
水陽鎮(zhèn)人民政府本級
|
|
2
|
水陽鎮(zhèn)統(tǒng)計站
|
|
3
|
水陽鎮(zhèn)財政分局
|
|
4
|
水陽鎮(zhèn)社保所
|
|
5
|
水陽鎮(zhèn)規(guī)劃分局
|
|
6
|
水陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
|
|
7
|
水陽鎮(zhèn)計生辦
|
|
8
|
水陽鎮(zhèn)文廣站
|
|
9
|
水陽鎮(zhèn)水利站
|
|
10
|
水陽鎮(zhèn)民政所
|
第二部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
12,540.71
|
一、一般公共服務支出
|
35
|
1,469.94
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
|
2
|
4,260.98
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
39.36
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
530.98
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43
|
228.56
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
10,063.78
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
50.95
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
1,627.94
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
157.14
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
12,540.71
|
本年支出合計
|
58
|
14,168.65
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
1,627.94
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
1,627.94
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
14,168.65
|
總計
|
65
|
14,168.65
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
12,540.71
|
12,540.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
228.56
|
228.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
10,063.78
|
10,063.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
1,642.84
|
1,642.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
1,642.84
|
1,642.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
2,029.28
|
2,029.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
911.52
|
911.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎設施建設支出
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
1,059.44
|
1,059.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務支出
|
185.60
|
185.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
14,168.65
|
2,837.53
|
11,331.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
228.56
|
168.56
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
10,063.78
|
471.55
|
9,592.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
2,029.28
|
0.00
|
2,029.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
911.52
|
0.00
|
911.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎設施建設支出
|
75.14
|
0.00
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
1,059.44
|
0.00
|
1,059.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務支出
|
185.60
|
0.00
|
185.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
國土海洋氣象等支出
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22001
|
國土資源事務
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200110
|
國土整治
|
762.59
|
0.00
|
762.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200114
|
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護
|
865.35
|
0.00
|
865.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
8,279.73
|
一、一般公共服務支出
|
32
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
4,260.98
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
39
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
40
|
228.56
|
228.56
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
10,063.78
|
5,802.80
|
4,260.98
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
1,627.94
|
1,627.94
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
12,540.71
|
本年支出合計
|
55
|
14,168.65
|
9,907.67
|
4,260.98
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
1,627.94
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
26
|
1,627.94
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
14,168.65
|
總計
|
60
|
14,168.65
|
9,907.67
|
4,260.98
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,279.73
|
2,837.53
|
5,442.20
|
9,907.67
|
2,837.53
|
7,070.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
1,469.94
|
1,469.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
45.15
|
45.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
985.68
|
985.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
43.26
|
43.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
395.85
|
395.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
39.36
|
39.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
530.98
|
530.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
245.05
|
245.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
188.90
|
188.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
56.15
|
56.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
36.94
|
36.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
248.99
|
248.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
228.56
|
168.56
|
60.00
|
228.56
|
168.56
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
65.10
|
65.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
103.46
|
103.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
49.54
|
49.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
43.40
|
43.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,802.80
|
471.55
|
5,331.25
|
5,802.80
|
471.55
|
5,331.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
1,642.84
|
471.55
|
1,171.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
3,752.16
|
0.00
|
3,752.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
342.49
|
0.00
|
342.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
65.31
|
0.00
|
65.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22001
|
國土資源事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
1,627.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200110
|
國土整治
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
762.59
|
0.00
|
762.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200114
|
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
865.35
|
0.00
|
865.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
157.14
|
157.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
131.00
|
131.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
26.14
|
26.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,450.85
|
302
|
商品和服務支出
|
305.43
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
419.97
|
30201
|
辦公費
|
20.54
|
30701
|
國內(nèi)債務付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
406.42
|
30202
|
印刷費
|
41.29
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
35.00
|
30203
|
咨詢費
|
18.34
|
30703
|
國內(nèi)債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
46.44
|
30204
|
手續(xù)費
|
4.00
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
63.52
|
30205
|
水費
|
5.33
|
310
|
資本性支出
|
80.26
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
188.90
|
30206
|
電費
|
23.57
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
56.15
|
30207
|
郵電費
|
22.03
|
31002
|
辦公設備購置
|
67.14
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設備購置
|
0.24
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
10.52
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.00
|
30211
|
差旅費
|
51.64
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
131.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
92.94
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
3.19
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
820.99
|
30215
|
會議費
|
1.65
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
5.31
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
23.90
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
13.19
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
36.94
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
12.88
|
|
30305
|
生活補助
|
694.16
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
28.00
|
30226
|
勞務費
|
13.50
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
20.00
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
31.00
|
312
|
對企業(yè)補助
|
180.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
10.97
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
30.92
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
22.47
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
4.50
|
31204
|
費用補貼
|
180.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.00
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費合計
|
2,271.84
|
公用經(jīng)費合計
|
565.69
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
4,260.98
|
0.00
|
4,260.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,029.28
|
0.00
|
2,029.28
|
2,029.28
|
0.00
|
2,029.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
911.52
|
0.00
|
911.52
|
911.52
|
0.00
|
911.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎設施建設支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.14
|
0.00
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120805
|
補助被征地農(nóng)民支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,059.44
|
0.00
|
1,059.44
|
1,059.44
|
0.00
|
1,059.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120806
|
土地出讓業(yè)務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
185.60
|
0.00
|
185.60
|
185.60
|
0.00
|
185.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
|
注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
|
|
一般公共預算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表
|
|
|
公開08表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
預算數(shù)
|
決算數(shù)
|
|
合計
|
78.00
|
46.38
|
|
因公出國（境）費
|
0.00
|
0.00
|
|
公務接待費
|
35.00
|
23.90
|
|
公務用車購置及運行費
|
43.00
|
22.47
|
|
其中：公務用車運行維護費
|
25.00
|
22.47
|
|
公務用車購置
|
18.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差；其中招待批次共99次、接待人數(shù)5729人。
|
第三部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計12540.71萬元，支出總計14168.65萬元。與2017年相比，收入減少541.41萬元，減少4.14%，主要原因：一是減稅降費，二是政府性基金預算因素變動；支出增加2714.47萬元，增加23.70%，主要原因：一是基礎設施建設等項目支出的增加；二是政府性基金預算因素。
二、2018年度收入決算情況說明
本年收入合計12540.71萬元，其中：財政撥款收入12540.71萬元。
三、2018年度支出決算情況說明
本年支出合計14168.65萬元，其中：基本支出2837.53萬元，占20.03%；項目支出11331.12萬元，占79.97%。
四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計14168.65萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計14168.65萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財政撥款收入減少541.41萬元，減少4.14%，主要原因：一減稅降費；二是政府性基金預算因素；支出增加2714.47萬元，增加23.70%，主要原因：一是基礎設施建設等項目支出的增加；二是政府性基金預算因素。
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入8279.73萬元，占本年收入的66.02%，與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少1125.53萬元，減少11.97%，主要原因：一是稅收收入的減少；二是轉(zhuǎn)移支付的減少等。
（二）、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出9907.67萬元，占本年支出的69.93%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2130.35萬元，增加27.39%，主要原因：一是基礎設施建設等項目支出的增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務基本支出的增加等。
（三）、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出合計9907.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1469.94萬元，占14.84%;文化體育與傳媒（類）支出39.36萬元，占0.40%；社會保障和就業(yè)（類）支出530.98萬元，占5.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出228.56萬元，占2.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5802.80萬元，占58.57%；農(nóng)林水（類）支出50.95萬元，占0.51%；住房保障（類）支出157.14萬元，占1.59%。
（四）、 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6205.89萬元，支出決算為9907.67萬元，完成年初預算的159.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是基礎設施建設等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出2837.53萬元，占28.64%；項目支出7070.14萬元，占71.36%。具體情況如下：
1、一般公共服務類支出年初預算為1714.20萬元，支出決算1469.94萬元，完成年初預算的85.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2、文化體育與傳媒類支出年初預算為63.89萬元，支出決算39.36萬元，完成年初預算的61.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費及文化活動開展經(jīng)費減少。
3、社會保障和就業(yè)類支出年初預算為376.51萬元，支出決算530.98萬元，完成年初預算的141.03%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對優(yōu)撫、農(nóng)村社會救助經(jīng)費增加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出年初預算為276萬元，支出決算228.56萬元，完成年初預算的82.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出年初預算為4277.23萬元，支出決算5802.80萬元，完成年初預算的135.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設、文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
6、農(nóng)林水類支出年初預算為2270.5萬元，支出決算50.95萬元，完成年初預算的2.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建設爭取上級項目資金較多，導致鎮(zhèn)本級支出減少。
7、住房保障類支出年初預算為157.56萬元，支出決算157.14萬元,其中：“住房公積金”決算131萬元，“提租補貼”決算26.14萬元，完成年初預算的99.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 2018年員工的減少，以及獎金發(fā)放數(shù)額的減少，使得公積金繳費基數(shù)變少。
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2837.53萬元，其中人員經(jīng)費2271.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼；公用經(jīng)費565.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置、企業(yè)政策性補貼、事業(yè)單位補貼等。
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2018年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入4260.98萬元，本年支出4260.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預算為 600萬元，支出決算數(shù)為2029.28 萬元，完成年初預算的338.17%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是食品工業(yè)園區(qū)項目引進增加土地供應、加大市政基礎設施建設征地補償增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項），年初預算為 100萬元，支出決算數(shù)為75.14萬元，完成年初預算的75.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)村基礎設施建設及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生項目趨于完善。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項），年初預算為200萬元，支出決算數(shù)為1059.14萬元，完成年初預算的529.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)建設需要，土地征用面積增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（類）國有土地使用權收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項），年初預算為100萬元，支出決算數(shù)為911.52萬元，完成年初預算的911.52%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)園區(qū)建設項目增加。
八、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費。
2018年度水陽鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費 565.69萬元，比2017年增加26.48萬元，上升4.9%,主要原因：一是建設支出增多；二是人員增加。
（二）、政府采購情況。
2018年度水陽鎮(zhèn)人民政府采購支出總額3832.42萬元,其中：政府采購貨物支出80.26萬元，政府采購工程支出3752.16萬元
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日，水陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車1輛。
（四）、預算績效管理情況。
2018年，宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)組織對農(nóng)清工程、水毀修復項目、水環(huán)境綜合治理等項目開展預算績效目標自評，涉及資金1642.84萬元，評價結(jié)果顯示，農(nóng)清工程明顯改善了農(nóng)村居民生活環(huán)境，水毀修復項目進一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項目使水源污染得到整治，項目較好的完成了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
水陽鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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