2018年雙橋街道辦事處部門預(yù)算

2018年2月目 錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算表

1.宣州雙橋街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.宣州雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.宣州雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.宣州雙橋街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.宣州雙橋街道辦事處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6. 宣州雙橋街道辦事處2018年收支預(yù)算總表

7. 宣州雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算總表

8. 宣州雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算總表

第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負(fù)責(zé)街道行政部門、事業(yè)機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織等的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)抓好依法行政工作，督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí)；協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其它工作。

（二）負(fù)責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報(bào)、上情下達(dá)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；黨員發(fā)展工作及收繳黨費(fèi)。

（三）承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；做好招商引資及其各項(xiàng)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)分析。

（四）負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實(shí)；承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育的各項(xiàng)工作；提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項(xiàng)工作；參與、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報(bào)與監(jiān)管。

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門預(yù)算為雙橋辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)雙橋街道辦事處	行政單位

三、2018年度主要工作任務(wù)

面對(duì)新形勢新任務(wù)新挑戰(zhàn),2018年，我處將認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大精神，“不忘初心、牢記使命”，圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“兩手抓、統(tǒng)籌干”，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，確保各項(xiàng)工作持續(xù)提升。

一、強(qiáng)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一要濃厚招商氛圍。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商，充實(shí)招商力量，量化招商目標(biāo)，重獎(jiǎng)有功人員。完善招商考核評(píng)價(jià)體系，突出工業(yè)項(xiàng)目主導(dǎo)地位。加強(qiáng)招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。

二要實(shí)施精準(zhǔn)招商。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進(jìn)生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦重點(diǎn)區(qū)域，明確招商主攻方向，實(shí)行定向招商、定向引資，力爭在項(xiàng)目謀劃和爭取上實(shí)現(xiàn)新突破。

三要優(yōu)化招商環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)調(diào)度制度，由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?，做到緊盯問題、現(xiàn)場調(diào)度，緊扣重點(diǎn)、專項(xiàng)調(diào)度，緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度，一步不松、一抓到底，確?？蜕棠苷械脕?、留得住、發(fā)展好。

四要著力引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)。認(rèn)真研究上級(jí)政策和園區(qū)發(fā)展市場服務(wù)需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)蘇浙滬地區(qū)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進(jìn)或注冊(cè)總部經(jīng)濟(jì)，不斷發(fā)展和壯大處級(jí)財(cái)力。

二、大力促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步

一是依法推進(jìn)征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機(jī)，強(qiáng)抓兄弟單位抽調(diào)人員進(jìn)駐良機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)主體責(zé)任，突出依法征遷、陽光征遷、和諧征遷，堅(jiān)決維護(hù)征遷政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，加大政策宣傳力度，及時(shí)研究征遷工作中的各類問題，認(rèn)真對(duì)待群眾合理訴求，爭取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵(lì)和反向問責(zé)相結(jié)合，形成強(qiáng)有力的工作態(tài)勢，確保征遷工作高效推進(jìn)。

二是改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。采取突擊整治與長效管理相結(jié)合，建立健全文明創(chuàng)建工作長效機(jī)制，繼續(xù)鞏固文明創(chuàng)建成果，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施、推進(jìn)綜合整治、抓好重點(diǎn)部位創(chuàng)建。抓好“智慧城管”平臺(tái)交辦案件及曝光問題的整改，加大巡查和拆違力度，嚴(yán)格控制違法建設(shè)。

三是加強(qiáng)推動(dòng)民生保障。加大資金投入，落實(shí)33項(xiàng)民生工程建設(shè)，確保各項(xiàng)民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會(huì)福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對(duì)農(nóng)村弱勢群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實(shí)抓好低保制度落實(shí)，嚴(yán)格按程序發(fā)放各類補(bǔ)助資金。扎實(shí)開展農(nóng)田水利基本建設(shè)，精心組織實(shí)施小型水利工程改造提升項(xiàng)目，認(rèn)真抓好雙橋聯(lián)圩防洪工程（雙橋段）項(xiàng)目建設(shè)。鞏固扶貧工作成果，確保貧困人口脫貧后不反彈。

三、全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

堅(jiān)持街道黨政領(lǐng)導(dǎo)每日輪流開門接訪和街道黨政主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行每周一上午固定接訪，落實(shí)“開門接訪、帶案下訪”制度。繼續(xù)加強(qiáng)村（社區(qū)）綜治維穩(wěn)信訪工作站建設(shè)，扎實(shí)開展“三無”街道爭創(chuàng)活動(dòng)。認(rèn)真開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，努力把各類矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。加強(qiáng)平時(shí)信訪化解，做好特殊敏感時(shí)期維穩(wěn)工作，加大對(duì)涉訪特困群體救助。扎實(shí)開展“七五”普法，提高全民法制素質(zhì)。加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

第二部分2018年部門預(yù)算表

					部門公開表1
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務(wù)支出	840.06	840.06
(一)一般公共預(yù)算撥款		二、外交支出
(二)政府性基金預(yù)算撥款		三、國防支出
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	1,192.67	六、科學(xué)技術(shù)支出	1.00	1.00
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,192.67	七、文化體育與傳媒支出	15.41	15.41
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款	1,192.67	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	78.64	78.64
國庫管理非稅收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	56.22	56.22
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	114.68	114.68
		十三、農(nóng)林水支出	43.32	43.32
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	43.34	43.34
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	1,192.67	支出總計(jì)	1,192.67	1,192.67
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

部門公開表2
宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,192.67	416.78	775.89
201	一般公共服務(wù)支出	840.06	192.29	647.77
20101	人大事務(wù)	7.82	7.82
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	7.82	7.82
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	517.37	120.60	396.77
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	120.60	120.60
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	396.77		396.77
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	82.87	63.87	19.00
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	63.87	63.87
2013102	一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	19.00		19.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	230.00		230.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	230.00		230.00
206	科學(xué)技術(shù)支出	1.00		1.00
20607	科學(xué)技術(shù)普及	1.00		1.00
2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）	1.00		1.00
207	文化體育與傳媒支出	15.41	13.41	2.00
20701	文化	15.41	13.41	2.00
2070199	其他文化支出	15.41	13.41	2.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	78.64	62.92	15.72
20802	民政管理事務(wù)	12.74	12.74
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	12.74	12.74
20805	行政事業(yè)單位離退休	50.18	50.18
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	50.18	50.18
20808	撫恤	8.50		8.50
2080899	其他優(yōu)撫支出	8.50		8.50
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.22		7.22
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.22		7.22
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	56.22	39.02	17.20
21001	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)	12.50	12.50
2100199	其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出	12.50	12.50
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	17.20		17.20
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	17.20		17.20
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.52	26.52
2101101	行政單位醫(yī)療	18.24	18.24
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	8.28	8.28
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	114.68	24.68	90.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	90.00		90.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	90.00		90.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24.68	24.68
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24.68	24.68
213	農(nóng)林水支出	43.32	41.12	2.20
21301	農(nóng)業(yè)	43.32	41.12	2.20
2130104	事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）	41.12	41.12
2130109	農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全	1.00		1.00
2130126	農(nóng)村公益事業(yè)	1.00		1.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	43.34	43.34
22102	住房改革支出	43.34	43.34
2210201	住房公積金	32.39	32.39
2210202	提租補(bǔ)貼	10.95	10.95

部門公開表3
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	416.78
	工資福利支出	378.87
30101	基本工資	132.88
30102	津貼補(bǔ)貼	111.95
30103	獎(jiǎng)金	11.07
30107	績效工資	13.88
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	50.18
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	23.42
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	3.10
30113	住房公積金	32.39
	商品和服務(wù)支出	32.41
30201	辦公費(fèi)	2.60
30205	水費(fèi)	0.20
30206	電費(fèi)	1.00
30207	郵電費(fèi)	1.80
30213	維修(護(hù))費(fèi)	2.40
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.13
30229	福利費(fèi)	0.26
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.00
30239	其他交通費(fèi)用	16.02
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	5.50
30302	退休費(fèi)	3.10
30305	生活補(bǔ)助	2.40

部門公開表4
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注：雙橋辦事處2018沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表5
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注：雙橋辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，固本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表6
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支預(yù)算總表
單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,192.67	一、一般公共服務(wù)支出	840.06
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出	1.00
經(jīng)營收入		七、文化體育與傳媒支出	15.41
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	78.64
附屬單位上繳收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
其他		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	56.22
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	114.68
		十三、農(nóng)林水支出	43.32
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	43.34
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
本年收入合計(jì)	1,192.67	二十二、預(yù)備費(fèi)
上年結(jié)余收入		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		本年支出合計(jì)	1,192.67
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	1,192.67	支出總計(jì)	1,192.67
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

部門公開表7
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算總表
單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計(jì)	1,192.67		1,192.67
	一般公共服務(wù)支出	840.06		840.06
	人大事務(wù)	7.82		7.82
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	7.82		7.82
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	517.37		517.37
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	120.60		120.60
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	396.77		396.77
	群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	82.87		82.87
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	63.87		63.87
2013102	一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	19.00		19.00
	其他一般公共服務(wù)支出	230.00		230.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	230.00		230.00
	科學(xué)技術(shù)支出	1.00		1.00
	科學(xué)技術(shù)普及	1.00		1.00
2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）	1.00		1.00
	文化體育與傳媒支出	15.41		15.41
	文化	15.41		15.41
2070199	其他文化支出	15.41		15.41
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	78.64		78.64
	民政管理事務(wù)	12.74		12.74
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	12.74		12.74
	行政事業(yè)單位離退休	50.18		50.18
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	50.18		50.18
	撫恤	8.50		8.50
2080899	其他優(yōu)撫支出	8.50		8.50
	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.22		7.22
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.22		7.22
	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	56.22		56.22
	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)	12.50		12.50
2100199	其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出	12.50		12.50
	計(jì)劃生育事務(wù)	17.20		17.20
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	17.20		17.20
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.52		26.52
2101101	行政單位醫(yī)療	18.24		18.24
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	8.28		8.28
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	114.68		114.68
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	90.00		90.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	90.00		90.00
	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24.68		24.68
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24.68		24.68
	農(nóng)林水支出	43.32		43.32
	農(nóng)業(yè)	43.32		43.32
2130104	事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）	41.12		41.12
2130109	農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全	1.00		1.00
2130126	農(nóng)村公益事業(yè)	1.00		1.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	0.20		0.20
	住房保障支出	43.34		43.34
	住房改革支出	43.34		43.34
2210201	住房公積金	32.39		32.39
2210202	提租補(bǔ)貼	10.95		10.95
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

部門公開表8
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算總表
單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	1,192.67	416.78	775.89
201	一般公共服務(wù)支出	840.06	192.29	647.77
20101	人大事務(wù)	7.82	7.82
2010101	行政運(yùn)行（人大事務(wù)）	7.82	7.82
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	517.37	120.60	396.77
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	120.60	120.60
2010302	一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	396.77		396.77
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	82.87	63.87	19.00
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	63.87	63.87
2013102	一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	19.00		19.00
20199	其他一般公共服務(wù)支出	230.00		230.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	230.00		230.00
206	科學(xué)技術(shù)支出	1.00		1.00
20607	科學(xué)技術(shù)普及	1.00		1.00
2060701	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）	1.00		1.00
207	文化體育與傳媒支出	15.41	13.41	2.00
20701	文化	15.41	13.41	2.00
2070199	其他文化支出	15.41	13.41	2.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	78.64	62.92	15.72
20802	民政管理事務(wù)	12.74	12.74
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	12.74	12.74
20805	行政事業(yè)單位離退休	50.18	50.18
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	50.18	50.18
20808	撫恤	8.50		8.50
2080899	其他優(yōu)撫支出	8.50		8.50
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.22		7.22
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	7.22		7.22
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	56.22	39.02	17.20
21001	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)	12.50	12.50
2100199	其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出	12.50	12.50
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	17.20		17.20
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	17.20		17.20
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.52	26.52
2101101	行政單位醫(yī)療	18.24	18.24
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	8.28	8.28
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	114.68	24.68	90.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	90.00		90.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	90.00		90.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24.68	24.68
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24.68	24.68
213	農(nóng)林水支出	43.32	41.12	2.20
21301	農(nóng)業(yè)	43.32	41.12	2.20
2130104	事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）	41.12	41.12
2130109	農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全	1.00		1.00
2130126	農(nóng)村公益事業(yè)	1.00		1.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	43.34	43.34
22102	住房改革支出	43.34	43.34
2210201	住房公積金	32.39	32.39
2210202	提租補(bǔ)貼	10.95	10.95
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

附表9
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)	24.50
因公出國（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	17.50
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	7.00
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	7.00
公務(wù)用車購置費(fèi)

第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1192.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1192.67萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)840.06萬元，占70.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.64萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元，占4.7%；住房保障支出43.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水支出43.32萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.68萬元，占9.6%；文化體育與傳媒及科學(xué)技術(shù)支出16.41萬元，占1.4%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元，比2017年預(yù)算撥款減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出840.06萬元，占70.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.64萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元，占4.7%；住房保障支出43.34萬元，占3.6%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算840.06萬元，比2017年預(yù)算減少7.45萬元，減少0.8%，減少原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算78.64萬元，比2017年預(yù)算增加8.43萬元，增長12%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算56.22萬元，比2017年預(yù)算增加10.47萬元，增長22%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算43.34萬元，比2017年預(yù)算增加2.97萬元，增長7.3%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出416.78萬元，其中：工資福利支出378.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出32.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.5萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)雙橋街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支總預(yù)算1192.67萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算1192.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1192.67萬元，占100%，比2017年預(yù)算減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算1192.67萬元，比2017年預(yù)算減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。其中，基本支出416.78萬元，占35%，要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出775.89萬元，占,65%，要用于辦事處各部門業(yè)務(wù)支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.41萬元，主要用于保障辦事處日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年各單位政府采購預(yù)算總額4.75萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.75萬元.

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2018年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置，沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。