西林街道辦事處2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.西林辦事處2019年財(cái)政撥款收支總表
2.西林辦事處2019年一般公共預(yù)算支出表
3.西林辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.西林辦事處2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.西林辦事處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.西林辦事處2019年收支總表
7.西林辦事處2019年收入總表
8.西林辦事處2019年支出總表
9.西林辦事處2019年政府采購(gòu)支出表
10.西林辦事處2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)西林街道辦事處2019年度部門預(yù)算為西林辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)西林街道辦事處
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行政單位
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三、2019年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分2019年部門預(yù)算表
1. 西林辦事處2019年財(cái)政撥款收支總表
2019年部門財(cái)政撥款收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款
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1,365.13
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一、一般公共服務(wù)支出
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722.18
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722.18
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其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入
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四、公共安全支出
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55.00
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55.00
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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15.32
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15.32
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
142.50
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142.50
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九、衛(wèi)生健康支出
|
299.22
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299.22
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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71.70
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71.70
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十二、農(nóng)林水支出
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22.21
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22.21
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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37.00
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37.00
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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1,365.13
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本年支出小計(jì)
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1,365.13
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1,365.13
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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收入總計(jì)
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1,365.13
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支出總計(jì)
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1,365.13
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1,365.13
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注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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2.西林辦事處2019年一般公共預(yù)算支出表
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單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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1,365.13
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351.39
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1,013.74
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一般公共服務(wù)支出
|
722.18
|
224.58
|
497.60
|
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|
人大事務(wù)
|
10.61
|
9.61
|
1.00
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2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
9.61
|
9.61
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2010108
|
代表工作
|
1.00
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|
1.00
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|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
594.15
|
127.15
|
467.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
494.15
|
127.15
|
367.00
|
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2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
100.00
|
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100.00
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|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
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|
5.00
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2010505
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專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
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|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
3.00
|
|
3.00
|
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2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
3.00
|
|
3.00
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|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
1.60
|
|
1.60
|
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2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
1.60
|
|
1.60
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|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
87.82
|
87.82
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
87.82
|
87.82
|
|
|
|
組織事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
公共安全支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2040202
|
一般行政管理事務(wù)（公安）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
司法
|
28.00
|
|
28.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040610
|
社區(qū)矯正
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040650
|
事業(yè)運(yùn)行（司法）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
強(qiáng)制隔離戒毒
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040802
|
一般行政管理事務(wù)（強(qiáng)制隔離戒毒）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
15.32
|
6.32
|
9.00
|
|
|
文化和旅游
|
8.82
|
6.32
|
2.50
|
|
2070108
|
文化活動(dòng)
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
6.32
|
6.32
|
|
|
|
體育
|
6.50
|
|
6.50
|
|
2070302
|
一般行政管理事務(wù)（體育）
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
142.50
|
42.50
|
100.00
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
42.50
|
42.50
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.50
|
42.50
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
299.22
|
13.22
|
286.00
|
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2100301
|
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
241.00
|
|
241.00
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
200.00
|
|
200.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
13.22
|
13.22
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
71.70
|
13.66
|
58.04
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
21.70
|
13.66
|
8.04
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
13.66
|
13.66
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
8.04
|
|
8.04
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
22.21
|
14.11
|
8.10
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
17.21
|
14.11
|
3.10
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
14.11
|
14.11
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130502
|
一般行政管理事務(wù)（扶貧）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
住房保障支出
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
住房改革支出
|
37.00
|
37.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
26.26
|
26.26
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
10.74
|
10.74
|
|
3.西林辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
單位：萬(wàn)元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
351.3900
|
|
|
工資福利支出
|
312.8000
|
|
30101
|
基本工資
|
109.3200
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
95.9300
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
9.1100
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
2.3400
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
42.5000
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
22.9800
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
4.3600
|
|
30113
|
住房公積金
|
26.2600
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
32.2100
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
6.2000
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
2.5500
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.2600
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
8.5000
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
14.7000
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
6.3800
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
4.3600
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
2.0200
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
|
4.西林辦事處2019年政府性基金預(yù)算支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
5.西林辦事處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
223
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
2230101
|
廠辦大集體改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
注：沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明：“西林街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
|
|
6.西林辦事處2019年收支總表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
1,365.13
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
722.18
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
55.00
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
15.32
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
142.50
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
299.22
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
71.70
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
22.21
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
37.00
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1,365.13
|
本年支出合計(jì)
|
1,365.13
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計(jì)
|
1,365.13
|
支出總計(jì)
|
1,365.13
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
|
7.西林辦事處2019年收入總表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
1,365.13
|
|
1,365.13
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
722.18
|
|
722.18
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
10.61
|
|
10.61
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
9.61
|
|
9.61
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
594.15
|
|
594.15
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
494.15
|
|
494.15
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2010505
|
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
87.82
|
|
87.82
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
87.82
|
|
87.82
|
|
|
|
|
|
|
組織事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事務(wù)（公安）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
司法
|
28.00
|
|
28.00
|
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2040610
|
社區(qū)矯正
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2040650
|
事業(yè)運(yùn)行（司法）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
強(qiáng)制隔離戒毒
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2040802
|
一般行政管理事務(wù)（強(qiáng)制隔離戒毒）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
15.32
|
|
15.32
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
8.82
|
|
8.82
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活動(dòng)
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
6.32
|
|
6.32
|
|
|
|
|
|
|
體育
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
2070302
|
一般行政管理事務(wù)（體育）
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
142.50
|
|
142.50
|
|
|
|
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
42.50
|
|
42.50
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.50
|
|
42.50
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
299.22
|
|
299.22
|
|
|
|
|
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
|
2100301
|
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
241.00
|
|
241.00
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
13.22
|
|
13.22
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
13.22
|
|
13.22
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
71.70
|
|
71.70
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
21.70
|
|
21.70
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
13.66
|
|
13.66
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
8.04
|
|
8.04
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
22.21
|
|
22.21
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
17.21
|
|
17.21
|
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
14.11
|
|
14.11
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事務(wù)（扶貧）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
26.26
|
|
26.26
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
10.74
|
|
10.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
8.西林辦事處2019年支出總表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
1,365.13
|
351.39
|
1,013.74
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
722.18
|
224.58
|
497.60
|
|
|
人大事務(wù)
|
10.61
|
9.61
|
1.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
9.61
|
9.61
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
594.15
|
127.15
|
467.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
494.15
|
127.15
|
367.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2010505
|
專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
1.60
|
|
1.60
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
87.82
|
87.82
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
87.82
|
87.82
|
|
|
|
組織事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
公共安全支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2040202
|
一般行政管理事務(wù)（公安）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
司法
|
28.00
|
|
28.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040610
|
社區(qū)矯正
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040650
|
事業(yè)運(yùn)行（司法）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
強(qiáng)制隔離戒毒
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040802
|
一般行政管理事務(wù)（強(qiáng)制隔離戒毒）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
15.32
|
6.32
|
9.00
|
|
|
文化和旅游
|
8.82
|
6.32
|
2.50
|
|
2070108
|
文化活動(dòng)
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
6.32
|
6.32
|
|
|
|
體育
|
6.50
|
|
6.50
|
|
2070302
|
一般行政管理事務(wù)（體育）
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
142.50
|
42.50
|
100.00
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2080202
|
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
42.50
|
42.50
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
42.50
|
42.50
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
299.22
|
13.22
|
286.00
|
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2100301
|
城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
241.00
|
|
241.00
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
200.00
|
|
200.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
13.22
|
13.22
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
71.70
|
13.66
|
58.04
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
21.70
|
13.66
|
8.04
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
13.66
|
13.66
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
8.04
|
|
8.04
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
22.21
|
14.11
|
8.10
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
17.21
|
14.11
|
3.10
|
|
2130102
|
一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
14.11
|
14.11
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130502
|
一般行政管理事務(wù)（扶貧）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
住房保障支出
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
住房改革支出
|
37.00
|
37.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
26.26
|
26.26
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
10.74
|
10.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
9.西林辦事處2019年政府采購(gòu)支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
支出項(xiàng)目/
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱
|
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
10.西林辦事處2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
|
單位名稱:宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
支出項(xiàng)目
|
購(gòu)買方式
|
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
|
|
年度
|
|
|
|
|
|
第三部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1365.13萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1365.13萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)722.18萬(wàn)元，占52.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.5萬(wàn)元，占10.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出299.22萬(wàn)元，占21.92%；住房保障支出37萬(wàn)元，占2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.7萬(wàn)元，占5.25%；農(nóng)林水支出22.21萬(wàn)元，占1.63%；文化體育與傳媒支出15.32萬(wàn)元，占1.12%；公共安全支出55萬(wàn)元，占4.03%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
西林辦事處2019年一般公共預(yù)算撥款1365.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少161.57萬(wàn)元，減少10.58%，減少原因主要是人員減少,基本支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)722.18萬(wàn)元，占52.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.5萬(wàn)元，占10.44%；醫(yī)療衛(wèi)生支出299.22萬(wàn)元，占21.92%；住房保障支出37萬(wàn)元，占2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.7萬(wàn)元，占5.25%；農(nóng)林水支出22.21萬(wàn)元，占1.63%；文化體育與傳媒支出15.32萬(wàn)元，占1.12%；公共安全支出55萬(wàn)元，占4.03%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算722.18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加87.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.72%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目支出增加。其中: “一般行政管理事務(wù)”預(yù)算594.15萬(wàn)元，主要用于單位政府行政事務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出；“人大事務(wù)”預(yù)算10.61萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議支出，提高代表履職能力所發(fā)生的支出，人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)支出；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢工作業(yè)務(wù)支出；群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算1.6萬(wàn)元，主要用于共青團(tuán)、婦聯(lián)等團(tuán)體工作業(yè)務(wù)支出；黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算87.82萬(wàn)元，主要用于單位黨委事務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出；組織事務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元，主要由于黨組織發(fā)展等項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算142.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少270.98萬(wàn)元，減少65.53%，減少原因主要是單位人員減少等。其中：行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）預(yù)算100萬(wàn)元，主要用于保障基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算42.5萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算299.22萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加68.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.49%，增長(zhǎng)原因主要是計(jì)生、衛(wèi)生事務(wù)支出增加等。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)預(yù)算35萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)支出；公共衛(wèi)生預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生服務(wù)方面支出；計(jì)劃生育事務(wù)預(yù)算241萬(wàn)元，主要用于計(jì)生業(yè)務(wù)支出；行政單位醫(yī)療預(yù)算13.22萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年預(yù)算37萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少3.73萬(wàn)元，減少9.16%，減少原因主要是人員減少。其中：住房公積金預(yù)算26.26萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼預(yù)算10.74萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
西林辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出351.39萬(wàn)元，其中：
工資福利支出312.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出32.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.38萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西林辦事處2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西林辦事處2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，西林辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。西林辦事處2019年收支總預(yù)算1365.13萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
西林辦事處2019年收入預(yù)算1365.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1365.13萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算減少161.57萬(wàn)元，減少10.58%，減少原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
西林辦事處2019年支出預(yù)算1365.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少161.57萬(wàn)元，減少10.58%，減少原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出351.39萬(wàn)元，占25.74%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1013.74萬(wàn)元，占74.26%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
西林辦事處2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算497.6萬(wàn)元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、聘用人員工資等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)情況
西林辦事處2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)貨物。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
西林辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
西林辦事處2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出目標(biāo)績(jī)效，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
西林街道辦事處
皖公安備案
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