附件1：部門決算公開

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年部門決算

2021年8月

目  錄

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算情況

(參考格式)

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)其主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會治安綜合治理等方面的重大問題，對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負(fù)全面責(zé)任。

（2）領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會，以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè)；對離職、失業(yè)和流動黨員實(shí)行屬地管理；對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)黨的工作實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。

（3）領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（4）領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處，支持其依法獨(dú)立行使各項(xiàng)行政管理職權(quán)。

（5）堅(jiān)持黨管干部的原則，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對居委委員會工作人員的教育和管理，對區(qū)派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎勵、任免提出意見和建議。

（6）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育，對違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。

（7）領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算包括：單位本級決算1個，與預(yù)算比較，無增減。

詳細(xì)情況見下表：

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1611萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1611萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少43.99萬元，下降2.66%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1611萬元，其中：財(cái)政撥款收入1611萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1611萬元，其中：基本支出1611萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1611萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1611萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少43.99萬元，下降2.66%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1611萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少43.99萬元，下降2.66%。主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入減少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1611萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1433萬元，占88.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出108萬元，占6.7%；住房保障（類）支出35萬元，占2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35萬元，占2.17%

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1428.88萬元，支出決算為1611萬元，完成年初預(yù)算的112.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資及待遇提高；二是……。其中:基本支出1611萬元，占112.7%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的800%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為672.9萬元，支出決算為1402.05萬元，完成年初預(yù)算的208%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.41萬元，支出決算為83萬元，完成年初預(yù)算的227%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資及福利待遇提高，以及決算科目調(diào)整。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動，死亡撫恤。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.68萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資及福利待遇提高

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.13萬元，支出決算為26萬元，完成年初預(yù)算的92.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.31萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的79.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1611萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)881.66萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)729.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出”

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出881.66萬元，比2019年增加119.86萬元，增長15.73%，主要原因是物價上漲，工作業(yè)務(wù)量增加，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，安徽宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處政府采購支出總額27.22萬元，其中：政府采購貨物支出及服務(wù)支出27.22萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，西林街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上的專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共12個項(xiàng)目，涉及資金1005.97萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，總體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，從評價情況看，項(xiàng)目進(jìn)展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對所有的26個項(xiàng)目開展了部門評價，共涉及資金3327萬元。以上項(xiàng)目由本部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項(xiàng)目進(jìn)展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示：通過預(yù)算績效評價，可以清晰反映出2020年度所有預(yù)算項(xiàng)目都已實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo)，各職能部門都能注重資金使用效率，著重發(fā)揮出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益，人民群眾的滿意度大幅提高，人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。

組織對“文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”、“企業(yè)補(bǔ)助支出”、“疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“政府采購支出”、“工會經(jīng)費(fèi)支出”、“辦公設(shè)備購置支出”、“黨建工作經(jīng)費(fèi)支出”、“公務(wù)接待支出”、“公車用車運(yùn)行維護(hù)支出”等12個項(xiàng)目開展了部門評價，共涉及資金1005.97萬元。以上項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)（或“由我部門自行組織”）開展績效評價。從評價情況看，總體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，預(yù)算全部下達(dá)，無中期調(diào)整取消資金、預(yù)算結(jié)余注銷資金，部門“三公經(jīng)費(fèi)”決算書均未超預(yù)算。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    (應(yīng)當(dāng)將省財(cái)政廳批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開)

3.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。《2020年度項(xiàng)目績效評價報(bào)告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020年度黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于街道黨建工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是黨務(wù)工作，和政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度、反腐倡廉、純潔性建設(shè)，指導(dǎo)黨在不同時代、不同情況下的工作與活動等。項(xiàng)目涉及范圍在西林街道轄區(qū)。2020年，按月正常開展相關(guān)工作。預(yù)算安排資金6.4萬元，實(shí)際撥付6.4萬元，資金撥付率100%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保黨建工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是西林街道2020年度的“城市黨建工作經(jīng)費(fèi)”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績效評價管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評〔2020〕159號）的“項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

西林街道2020年度的“黨建工作經(jīng)費(fèi)”績效評價情況及評價結(jié)論見

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系由街道黨辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交街道黨工委會議討論通過，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開展黨建相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算6.4萬元，全年實(shí)際撥付6.4萬元，資金撥付率100%。時效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。西林街道在2020年度區(qū)委組織的考核中，取得較好成績。西林街道的黨建工作獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達(dá)100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對2020年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，扎實(shí)開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。盡管我處的整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進(jìn)一步認(rèn)真研究解決。一是預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。二是對績效評價認(rèn)識不足。對整體支出績效評價業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。

六、有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”，控制管理。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)"支出的審核、審批，進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)"的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)"的支出。

西林街道辦事處

2021年8月15日

七、其他需要說明的問題

無。

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

    二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35.58萬元，支出決算為16.45萬元，完成預(yù)算的44.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是來人接待減少、公車出差減少。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為街道匯總數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.98萬元，占78.9%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.47萬元，占21.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元.2020年安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國（境）0人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出12.98萬元, 與2020年度預(yù)算相比，減少14.1萬元，下降52.06%，下降的原因是來人接待較預(yù)期更少。2020年安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處國內(nèi)公務(wù)接待共160批次（其中外事接待0批次），1192人次（其中外事接待0人次）。主要是用于政府工作交流，招商引資。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.47萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少5.03萬元，下降59.17%，下降的原因是維修保養(yǎng)成本減少。2020年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬元，與2020年度預(yù)算相比，減少5.03萬元，下降59.17%，下降的原因是維修保養(yǎng)成本減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于燃料費(fèi)，維修費(fèi)，過路過橋費(fèi)。截至2020年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。