向陽辦事處2018年“三公”經(jīng)費預算表和情況說明
一、2018年“三公”經(jīng)費支出預算表
單位：萬元
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項 目
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預 算 數(shù)
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合 計
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37.2
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因公出國（境）費
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0
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公務接待費
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29.1
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公務用車購置及運行費
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8.1
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其中：公務用車運行費
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8.1
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公務用車購置費
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0
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二、2018年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
向陽辦事處2018年度“三公”經(jīng)費支出預算為37.2萬元，和2017年預算持平，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為29.1萬元，公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下：
（一） 因公出國（境）費支出0萬元, 和2017年預算持平。
（二）公務接待費支出29.1萬元，2017年預算減少0.03萬元，下降1%，下降原因主要是進一步厲行節(jié)約，減少公務接待批次和人次。。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）等相關規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行費支出8.1萬元，和2017年預算持平,無增減變動。2018年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費，維修費，過路過橋費，保險費支出等。
2018年沒有安排因公出國費。
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
向陽辦事處2018年財政撥款收支預算4425.07萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款4425.07萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
向陽辦事2018年一般公共預算撥款4425.07萬元，和2017年預算撥款4469.65萬元相比，有部分減少，減少的原因是離退休人員工資2017年10月由養(yǎng)老保險中心發(fā)放。優(yōu)扶、社會救濟等由財政統(tǒng)一發(fā)放。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出3650.29萬元，占82.49%；社會保障和就業(yè)支出75.5萬元，占1.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出210.25萬元，占4.75%；住房保障支出62.69萬元，占1.42%。農(nóng)林水支出371.86萬元，占8.4%，文化和城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.48萬元，占1.23%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2018年預算3650.29萬元，比2017年預算2912.96萬元增加了737.33萬元。增長原因是2018年度在職人員調(diào)資等。其中“人大’12.86萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的支出?！姓\行”3556.89萬元，主要用于政府機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出。”共產(chǎn)黨運行”80.54萬元主要用于共產(chǎn)黨機關的正常運轉(zhuǎn)。
2.“文化教育和傳媒”23.85萬元，比2017年度預算36.2萬元減少12.35萬元。減少的原因是人員調(diào)出，工資預算減少。
3．“社會保障和就業(yè)’2018年預算75.5萬元，比2017年預算845.63萬元減少770.13萬元，減少的原因是民政管理事務的資金由財政專項資金統(tǒng)一打卡發(fā)放。行政離退休人員工資由養(yǎng)老保險中心統(tǒng)一打卡發(fā)放。
4“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算210.25萬元，比2017年預算215.36萬元減少5.11萬元。減少的原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生劃出。
5“住房保障支出”2018年預算62.69萬元，比2017年預算58.28萬元增長了4.41萬元。增長的原因是住房公積金基數(shù)增加。主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
6“城鄉(xiāng)社區(qū)支出“2018年預算30.63萬元，比2017年預算30.14萬元增加了0.49萬元。增長的原因是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出增加等。
7“農(nóng)林水支出：2018年預算是371.86萬元，比2017年預算371.08萬元增加了0.78萬元。增長的原因是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利修復支出等。
三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
向陽辦事處2018年一般公共預算基本支出728.57萬元，其中：
工資福利支出528.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出15.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助184.87萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。……
四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明
向陽辦事處2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
……
五、關于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
向陽辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
……
六、關于2018年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，向陽辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。向陽辦事處2018年收支總預算4425..07萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關于2018年收入預算情況說明
向陽辦事處2018年收入預算4425.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入4425.07萬元，占100%。政府性基金預算撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
八、關于2018年支出預算情況說明
向陽辦事處2018年支出預算4425.07萬元，其中，基本支出728.57萬元，占16.46%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出3696.5萬元，占83.54%，主要用于財政發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
向陽辦事處2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算50.5萬元，主要用于保障省財政廳辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
（機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。各預算部門均要公開機關運行經(jīng)費。）
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況 向陽辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；
（三）績效目標設置情況。
向陽辦事處2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了政府專項服務、信訪、農(nóng)林水等8個項目支出績效目標，涉及一般公共預算財政撥款3696.5萬元；其他項目實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、……：……。
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