澄江街道辦事處2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 澄江街道辦事處概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 澄江街道辦事處2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 澄江街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、2017年度收入決算情況說明

三、2017年度支出決算情況說明

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣州區(qū)澄江街道2017年部門決算情況

　　

　　第一部分 澄江街道辦事處概況

　　一、部門主要職能

　　落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展辦事處經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

　　2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

　　3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

　　4.負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

　　5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

　　6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。

　　7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

　　8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

　　9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

　　10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

　　11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

　　12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

　　13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)澄江街道辦事處2017年度部門決算包括辦事處本級決算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

　　納入宣州區(qū)澄江街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)澄江街道辦事處本級

　　

第二部分 澄江街道辦事處2017年部門決算表

						收入決算表
										公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處										單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	2,676.20	2,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運(yùn)行	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運(yùn)行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
						—2.%d —

					支出決算表
									公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	2,676.20	1,347.20	1,329.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運(yùn)行	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運(yùn)行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
					— 3.%d —

			財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處							單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	2,676.20	一、一般公共服務(wù)支出	32	351.63	351.63	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	68.98	68.98	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	40	49.08	49.08	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	2,059.00	2,059.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	85.51	85.51	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.00	62.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	2,676.20	本年支出合計	55	2,676.20	2,676.20	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計	29	2,676.20	總計	60	2,676.20	2,676.20	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
			— 4 —

									一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
																公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0.00	0.00	0.00	2,676.20	1,347.20	1,329.00	2,676.20	1,347.20	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	351.63	351.63	0.00	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務(wù)	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	0.00	0.00	0.00	74.36	74.36	0.00	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	74.36	74.36	0.00	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	68.98	68.98	0.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.00	0.00	0.00	49.08	49.08	0.00	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務(wù)	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	2,059.00	730.00	1,329.00	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	0.00	0.00	0.00	2,059.00	730.00	1,329.00	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00	0.00	0.00	2,059.00	730.00	1,329.00	2,059.00	730.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	0.00	0.00	0.00	85.51	85.51	0.00	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			農(nóng)村綜合改革	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	0.00	0.00	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	52.64	52.64	0.00	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	0.00	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
									— 5.%d —

				一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處								單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	375.13	302	商品和服務(wù)支出	833.59	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	118.33	30201	辦公費(fèi)	27.07	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	111.57	30202	印刷費(fèi)	0.58	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30103	獎金	9.83	30203	咨詢費(fèi)	0.60	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費(fèi)	45.24	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	13.68	30205	水費(fèi)	3.06	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資	5.85	30206	電費(fèi)	30.79	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	3.00	30207	郵電費(fèi)	3.34	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.57	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	67.04	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	138.48	30211	差旅費(fèi)	20.62	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	9.62	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	56.36	30213	維修(護(hù))費(fèi)	560.75	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會議費(fèi)	0.12	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.50	30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.18	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	10.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	19.50	304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎勵金	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	5.46	30499	其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	52.64	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	9.36	30228	工會經(jīng)費(fèi)	14.01	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6.17	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.21	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	140.13
人員經(jīng)費(fèi)合計		513.61	公用經(jīng)費(fèi)合計					833.59
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
				— 6 —

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：澄江街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

— 7.%d —

	一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開08表
部門：宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處		單位：萬元
項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合計	40.50	25.68
因公出國（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	32.00	19.50
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	8.50	6.17
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.50	6.17
公務(wù)用車購置	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
	— 8 —

　　第三部分 澄江街道辦事處2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計2676.20萬元，支出總計2676.20萬元。與2016年相比，收、支總計各減少390.50萬元，下降12.73%，主要原因：一是營改增政策性減稅因素的影響；二是壓減一般性支出。

　　二、2017年度收入決算情況說明

　　本年收入決算合計2676.20萬元，其中；財政撥款收入決算2676.20萬元，占100%。

　　三、2017年度支出決算情況說明

　　本年支出決算合計2676.20萬元，其中：基本支出1347.20萬元，占50.34%；項目支出1329萬元，占49.66%。

　　四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年度財政撥款收入決算總計2676.20萬元，支出決算總計2676.20萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少390.50萬元，下降12.73%，主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項福利經(jīng)費(fèi)支出；三是營改增政策性減稅因素的影響。

　　五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2676.20萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少390.50萬元，下降12.73%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項福利經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度財政撥款支出決算2676.20萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少390.50萬元，下降12.73%。主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項福利經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2676.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出351.63萬元，占13.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.98萬元，占2.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出49.08萬元，占1.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2059萬元，占76.94%；農(nóng)林水（類）支出85.51萬元，占3.19%；住房保障（類）支出62萬元，占2.32%。

　　（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1264.68萬元，支出決算為2676.20萬元，完成年初預(yù)算的211.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。具體情況如下：

　　2017年度財政撥款支出決算為2676.20萬元，，其中，基本支出1347.20萬元，占50.34%；項目支出1329萬元，占49.66%。

　　1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為959.16萬元，支出決算351.63萬元，完成年初預(yù)算的36.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

　　2．“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為152.64萬元，支出決算68.98萬元，完成年初預(yù)算的45.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預(yù)算為82.06萬元，支出決算49.08萬元，完成年初預(yù)算的59.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經(jīng)費(fèi)減少。

　　4．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為0萬元，支出決算2059萬元，基本支出730萬元，項目支出1329萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整及用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

5.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為29.14萬元，支出決算85.51萬元，完成年初預(yù)算的293.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)等項目支出增加。

　　6．“住房保障支出”年初預(yù)算為41.68萬元，支出決算62萬元，其中：“住房公積金”決算52.64萬元，“提租補(bǔ)貼”決算9.36萬元，完成年初預(yù)算的148.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出決算1347.20萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)513.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)833.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

澄江街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年度宣州區(qū)澄江街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)833.59萬元，比2016年減少463.39萬元，主要原因為壓減一般性支出及嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)。  

      （二）政府采購情況

2017年宣州區(qū)澄江街道辦事處政府采購支出總額52.22萬元，其中：政府采購貨物支出12.22萬元，政府采購工程支出40萬元。  

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，宣州區(qū)澄江街道辦事處共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，澄江街道辦事處對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。