宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處

                   2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 澄江街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 澄江街道辦事處2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 澄江街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

宣州區(qū)澄江街道辦事處2018年部門決算情況

第一部分 澄江街道辦事處概況

一、  部門職責(zé)

澄江街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)其主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問題，對(duì)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作負(fù)全面責(zé)任。（2）領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會(huì)，以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè)；對(duì)離職、失業(yè)和流動(dòng)黨員實(shí)行屬地管理；對(duì)區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)黨的工作實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。（3）領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。（4）領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處，支持其依法獨(dú)立行使各項(xiàng)行政管理職權(quán)。（5）堅(jiān)持黨管干部的原則，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)居委委員會(huì)工作人員的教育和管理，對(duì)區(qū)派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)、任免提出意見和建議。（6）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開展黨紀(jì)、政紀(jì)教育，對(duì)違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。（7）領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，澄江街道辦事處2018年度部門決算包括：街道本級(jí)決算1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	澄江街道辦事處本級(jí)

 

第二部分  澄江街道辦事處2018年度部門決算表

 

 

 

 

第三部分澄江街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1651.71萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1651.71萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少1024.49萬元，下降38.28%，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1651.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入1651.71萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1651.71萬元，其中：基本支出1317.61萬元，占79.77%；項(xiàng)目支出334.1萬元，占20.23%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1651.71萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1651.71萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1024.49萬元，下降38.28%，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1651.71萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少1024.49萬元，下降38.28%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1651.71萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1024.49萬元，下降38.28%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1651.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出421.88萬元，占25.54%;文化體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139.63萬元，占8.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出40.65萬元，占2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出943.09萬元，占57.10%；住房保障（類）支出96.46萬元，占5.84%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1305.29萬元，支出決算為1651.71萬元，完成年初預(yù)算的126.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1317.61萬元，占79.77%；項(xiàng)目支出334.1萬元，占20.23%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為1076.14萬元，支出決算為421.88萬元，完成年初預(yù)算的39.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是圧縮支出及決算科目調(diào)整。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為77.62萬元，支出決算139.63萬元，完成年初預(yù)算的179.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3．“文化教育和傳媒支出”年初預(yù)算為0萬元，支出決算10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為79.8萬元，支出決算40.65萬元，完成年初預(yù)算的50.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用和計(jì)生經(jīng)費(fèi)減少。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為0萬元，支出決算943.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加及鞏固國家文明城市建設(shè)投入大幅度增加。

6．“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為29.63萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

7．“住房保障支出”年初預(yù)算為42.1萬元，支出決算96.46萬元，完成年初預(yù)算的229.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳存基數(shù)增長和決算科目調(diào)整。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1317.61萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)574.36萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)743.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我街道辦事處無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，澄江街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出421.88萬元，比2017年減少411.71萬元，下降49.39%，主要原因是圧減一般性支出及嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，澄江街道辦事處政府采購支出總額53.04萬元，其中：政府采購貨物支出53.04萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，澄江街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年度澄江街道辦事處暫無納入部門預(yù)算績效自評(píng)的項(xiàng)目支出。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。