第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

     2020年度安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)共采購(gòu)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 

第四部分  名詞解釋

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算包括：安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算，無(wú)變動(dòng)。

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附表）

第三部分 安徽省宣城宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)1805.47萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1805.47萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收入總計(jì)增加361.49萬(wàn)元、上升25.03%，主要原因是政府可用財(cái)力增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)1805.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1805.47萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)1805.47萬(wàn)元，其中：基本支出1677萬(wàn)元，占92.9%；項(xiàng)目支出128.47萬(wàn)元，占7.1%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1805.47萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1805.47萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收入總計(jì)增加361.49萬(wàn)元、上升25%，主要原因是政府可用財(cái)力增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1677萬(wàn)元，占本年收入的92.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入128.47萬(wàn)元，占本年收入7.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入增加124.08萬(wàn)元。主要原因是轉(zhuǎn)移支付增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1677萬(wàn)元，占本年支出的92.9%。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政支出128.47萬(wàn)元，占本年支出的7.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及政府性基金財(cái)政撥款支出增加237.41萬(wàn)元，上升16.49%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1677萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款資金支出128.47萬(wàn)元，合計(jì)支出1805.47萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出331.4萬(wàn)元，占18.36%;教育類(lèi)支出28萬(wàn)元，占1.55%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出218.6萬(wàn)元，占12.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出30萬(wàn)元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出67萬(wàn)元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出128.47萬(wàn)元，占7.12%。農(nóng)林水（類(lèi)）支出779萬(wàn)元，占43.15%；住房保障（類(lèi)）支出71萬(wàn)元，占3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）支出152萬(wàn)元，占8.42%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1801.8388萬(wàn)元，支出決算為1805.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是溪口城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出項(xiàng)目投入資金加大；二是教育支出和社保保障支出增加。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出331.4萬(wàn)元，占18.36%;教育類(lèi)支出28萬(wàn)元，占1.55%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出218.6萬(wàn)元，占12.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出30萬(wàn)元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出67萬(wàn)元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出128.47萬(wàn)元，占7.12%。農(nóng)林水（類(lèi)）支出779萬(wàn)元，占43.15%；住房保障（類(lèi)）支出71萬(wàn)元，占3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）支出152萬(wàn)元，占8.42%。

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為331.4萬(wàn)元，支出決算為331.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為218.6萬(wàn)元，支出決算為218.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預(yù)算為28.5萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.26%。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）年初預(yù)算為66.52萬(wàn)元，支出決算為67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.72%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）。年初預(yù)算為128.47萬(wàn)元，支出決算為128.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）。年初預(yù)算為779萬(wàn)元，支出決算為779萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出（類(lèi)）年初預(yù)算為70.9萬(wàn)元，支出決算為71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）年初預(yù)算151萬(wàn)元，支出決算為152萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害因素影響。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1677萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)474.4827萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1202.5173萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入128.47萬(wàn)元，本年支出128.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）。年初預(yù)算為128.7萬(wàn)元，支出決算為128.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，安徽省宣州區(qū)財(cái)政局溪口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1677萬(wàn)元，比2019年增加747.51萬(wàn)元，上升80.42%，主要原因是一是政府可用財(cái)力增加；二是溪口鎮(zhèn)政府人員辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

（三）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2020年，宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府對(duì)農(nóng)清工程，城鄉(xiāng)建設(shè)工程等項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自標(biāo)自評(píng)，涉及資金1091.6347萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示較好的完成了績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

    二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35.9萬(wàn)元，支出決算為34.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強(qiáng)控制，減少三公支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占1.17%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.1萬(wàn)元，占38.19%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.8萬(wàn)元，占60.64%。具體情況如下：

1.會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元；

2.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；

2.公務(wù)接待費(fèi)支出13.1萬(wàn)元；

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.8萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常辦公。截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。