2022年02月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.2022年收支總表

2.2022年收入總表

3.2022年支出總表

4.2022年財(cái)政撥款收支總表

5.2022年一般公共預(yù)算支出表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.2022年基本支出表

10.2022年項(xiàng)目支出表

11.2022年政府采購支出表

12.2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年基本支出表的說明

10.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

12.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單

位概況

一、主要職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。                   1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。                       3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任

;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。             4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。   5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技

、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、宗教

、等工作。                                       6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國

家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。           8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 2022年度部門預(yù)算包括單位本級預(yù)算及下屬部門預(yù)算

，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年政府工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎(chǔ)。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

單位公開表一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表二:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表三:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表四:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表五:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表六:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

單位：萬元

單位公開表七:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表八:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表九:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表十二:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算6714.36萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算 6714.36萬元，其中：

一般公共預(yù)算撥款收入2288.36萬元，占34.08%，比2021年預(yù)算減少4880.21萬元，下降68.08%，下降原因主要是調(diào)整部門預(yù)算來源為土地出讓金收入。政府性基金預(yù)算撥款收入4426萬元，占65.92%，比2021年預(yù)算增加4426.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是調(diào)整部門預(yù)算來源為土地出讓金收入。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算6714.36萬元，比2021年預(yù)算減少454.21萬元，下降

6.34%，下降原因主要是壓縮政府非必要開支。其中，基本支出1092.61萬元，占16.27%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出5621.75萬元，占 83.73%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算6714.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥

款收入2288.36萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入4426萬元

；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入6714.36萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出122.39萬元，占1.82%；衛(wèi)生健康支出52.31萬元，占

0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4426萬元，占65.92%；農(nóng)林水支出

2028.45萬元，占30.21%；住房保障支出85.21萬元，占

1.27%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少454.21萬元，下降6.34%。主要原因：壓縮政府非必要開支。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出2288.36萬元，比2021年預(yù)算減少4880.21萬元，下降68.08%，主要原因：調(diào)整部門預(yù)算支出為入地出讓金支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出122.39萬元，占5.35%；衛(wèi)生健康支出52.31萬元，占2.29%；農(nóng)林水支出2028.45萬元

，占88.64%；住房保障支出85.21萬元，占3.72%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算8.75萬元，比2021年預(yù)算減少0.24萬元，下降2.67%，下降原因主要是退休人員待遇政策變化。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2022年預(yù)算75.58萬元，比2021年預(yù)算減少1.72萬元，下降2.23%，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，預(yù)算項(xiàng)目歸口調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算38.06萬元，比2021年預(yù)算增加38.06萬元，增長100.00%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，預(yù)算項(xiàng)目歸口調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政 單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算36.08萬元，比2021年預(yù)算減 少20.16萬元，下降35.85%，下降原因主要是行政單位繳費(fèi)基數(shù)變更。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè) 單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算16.23萬元，比2021年預(yù)算增 加16.23萬元，增長100.00%，增長原因主要是事業(yè)單位繳費(fèi)基數(shù)變更。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2022年預(yù)算2028.45萬元，比2021年預(yù)算增加2028.45萬元，增長100.00%，增長原因主要是農(nóng)業(yè)支出預(yù)算科目調(diào)整。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積 金（項(xiàng)）2022年預(yù)算64.08萬元，比2021年預(yù)算減少0.52萬元，下降0.8%，下降原因主要是基數(shù)調(diào)整。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼

（項(xiàng)）2022年預(yù)算21.13萬元，比2021年預(yù)算減少1.1萬 元，下降4.95%，下降原因主要是機(jī)關(guān)人員變化。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1092.61萬元。

工資福利支出767.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工

資福利支出。

商品和服務(wù)支出89.11萬元，主要包括咨詢費(fèi)、維修

（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.27萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

資本性支出41.27萬元，主要包括辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金支出 4426萬元，比2021年預(yù)算增加4426.00萬元，增長

100.00%，主要原因：調(diào)整部門預(yù)算支出為入地出讓金支出。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排 的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算 4426萬元，比2021年預(yù)算增加4426.00萬元，增長

100.00%，增長原因主要是調(diào)整部門預(yù)算支出為入地出讓金支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排基本支出1092.61萬元，比2021年預(yù)算減少42.56萬元，下降3.75%，下降原因主要是減少非必要性政府日常支出。

十、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出5621.75萬元，比2021年預(yù)算增加5621.75萬元，增

長100.00%，增長原因主要是調(diào)整部門預(yù)算支出為入地出

讓金支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 5621.75萬元

（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1195.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排4426萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元

，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。

十一、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年沒有安排政府采購預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出287.5萬元，比2021年預(yù)算增加287.50萬元

，增長100.00%，增長原因主要是上年購買服務(wù)支出編制到一般公共預(yù)算中。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

本單位沒有需要公開績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算690.25萬元，比2021年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)1183.9萬元）減少493.65萬元，下降41.7%，下降主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預(yù)算 0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算287.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值） 2791.20萬元，較上年增加3.12萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2371.64萬元、通用設(shè)備325.1萬元、專用設(shè)備80.72萬元、其他資產(chǎn) 13.75萬元。

單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2022年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府有10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1195.75萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4426萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和其他資金0萬元。