宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年08月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目 資金落到實處。

（一）、強化支出預(yù)算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開

支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當(dāng)作工作重點，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強我鎮(zhèn)綜合財力。

（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作

規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾

紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會

民主自治。

（六）、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門決算表

收入支出決算總表

部門公開表一:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	2928	一、一般公共服務(wù)支出	35	304
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2	28	二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	112
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	65
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	28
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	2402
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	45
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	2956	本年支出合計	61	2956
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計	31	2956	總計	65	2956

 

收入決算表

部門公開表二:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教 育收費
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計	2956	2956
201			一般公共服務(wù)支出	304	304
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	304	304
201	03	01	行政運行	304	304
208			社會保障和就業(yè)支出	112	112
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104	104
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	104	104
208	11		殘疾人事業(yè)	8	8
208	11	05	殘疾人就業(yè)和扶貧	8	8
210			衛(wèi)生健康支出	65	65
210	03		基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	65	65
210	03	02	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	65	65
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	28	28
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	28	28
212	08	02	土地開發(fā)支出	28	28
213			農(nóng)林水支出	2402	2402
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	2402	2402
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	2402	2402
221			住房保障支出	45	45
221	02		住房改革支出	45	45
221	02	01	住房公積金	45	45

 

支出決算表

部門公開表三:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合 計	基本支出	項目支出	上繳上級支 出	經(jīng)營支出	對附屬單位 補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	2956	990.5	1965.5
201			一般公共服務(wù)支出	304	304
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	304	304
201	03	01	行政運行	304	304
208			社會保障和就業(yè)支出	112	112
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104	104
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	104	104
208	11		殘疾人事業(yè)	8	8
208	11	05	殘疾人就業(yè)和扶貧	8	8
210			衛(wèi)生健康支出	65	65
210	03		基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	65	65
210	03	02	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	65	65
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	28		28
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	28		28
212	08	02	土地開發(fā)支出	28		28
213			農(nóng)林水支出	2402	464.5	1937.5
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	2402	464.5	1937.5
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	2402	464.5	1937.5
221			住房保障支出	45	45
221	02		住房改革支出	45	45
221	02	01	住房公積金	45	45

 

財政撥款收入支出決算總表

部門公開表四:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

收 入			支 出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥 款	政府性基金預(yù)算財政 撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財 政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	2928	一、一般公共服務(wù)支出	30	304	304
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	28	二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	112	112
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	65	65
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	28		28
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	2402	2402
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	45	45
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	2956	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支 出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	2956	2928	28
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計	29	2956	總計	58	2956	2928	28

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門公開表五:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計	2928	990.5	1937.5
201			一般公共服務(wù)支出	304	304
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	304	304
201	03	01	行政運行	304	304
208			社會保障和就業(yè)支出	112	112
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	104	104
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	104	104
208	11		殘疾人事業(yè)	8	8
208	11	05	殘疾人就業(yè)和扶貧	8	8
210			衛(wèi)生健康支出	65	65
210	03		基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	65	65
210	03	02	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	65	65
213			農(nóng)林水支出	2402	464.5	1937.5
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	2402	464.5	1937.5
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	2402	464.5	1937.5
221			住房保障支出	45	45
221	02		住房改革支出	45	45
221	02	01	住房公積金	45	45

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門公開表六:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目 編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	697.54	302	商品和服 務(wù)支出	196.38	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	212.87	30201	辦公費	22.95	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	27.71	30202	印刷費	2	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	196.15	30203	咨詢費	11.37	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	29.79	30204	手續(xù)費	2	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費	8.61	310	資本性支出	17
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費	104	30206	電費	19.46	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	2.16	31002	辦公設(shè)備購置	17
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	60.36	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理 費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	13.41	31006	大型修繕
30113	住房公積金	45	30212	因公出國 （境）費 用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護 )費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	21.65	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	79.57	30215	會議費	1.13	31010	安置補助
30301	離休費	14.57	30216	培訓(xùn)費	0.54	31011	地上附著物和青???補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待 費	29.97	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料 費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置 費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料 費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	14.16	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助	65	30227	委托業(yè)務(wù) 費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	29.16	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護 費	11.32	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通 費用	28.13	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附 加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支 出		31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出

						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自 治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng) 費合計		777.11	公用經(jīng) 費合計					213.38

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門公開表七:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余
															項目支 出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支 出結(jié)余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計				28		28	28		28
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				28		28	28		28
212	08		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出				28		28	28		28
212	08	02	土地開發(fā)支出				28		28	28		28

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

部門公開表八:

部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2956萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計2956萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少4740.97萬元，下降61.6%，主要原因：一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2956萬元，其中：財政撥款收入

2956萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2956萬元，其中：基本支出990.5萬元，占33.51%；項目支出1965.5萬元，占66.49%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2956萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2956萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少 4740.97萬元，下降61.6%，主要原因：主要原因一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2928萬元，占本年

支出的99.05%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少3592萬元，下降55.09%。主要原因：主要原因一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2928萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出占10.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出占3.83%；衛(wèi)生健康（類）支出占2.22%； 農(nóng)林水（類）支出占82.04%；住房保障（類）支出占 1.54%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為

4702.97萬元，支出決算為2928萬元，完成年初預(yù)算的

62.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要原因一是政府可用財力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。其中：基本支出990.5萬元，占33.83%；項目支出1937.5萬元，占66.17%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事

務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為931.06萬元，支出決

算為304萬元，完成年初預(yù)算的32.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)嚴(yán)格控制支出加；二是可用財力有所減少。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為

61.91萬元，支出決算為104萬元，完成年初預(yù)算的167.99

%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)人員增加,所需保險費用增加。

3. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)

和扶貧（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算

數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算科目使用不同。

4. 衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數(shù)大

于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算科目使用不同。

5. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

（項）。年初預(yù)算為54萬元，支出決算為2402萬元，完成年

初預(yù)算的4448.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算和決算科目使用不同，年初預(yù)算放入一般公共服務(wù)支出。

6. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）。年初預(yù)算為51.69萬元，支出決算為45萬元，完成

年初預(yù)算的87.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工工齡增加，公積金基數(shù)提升。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出990.49萬元，其中：人員經(jīng)費777.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費213.38萬元，主要包括：辦公費、印刷 費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公設(shè)備購 置、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用 。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入28萬元，本年支出28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的

支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出

決算為28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒

有安排國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出777.11萬元，比2020年減少69.92萬元，下降8.25%，主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出，工資福利支出相對減 少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額322.29萬元，其中：政府采購貨物支出5.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出316.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額322.29萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共14個項目，涉及資金1965.5萬元，占項目預(yù)算總額的100.00%。從評價情況看，2021年度我鎮(zhèn)全年收入總計2928萬元，全年完成實際支出2928萬元，其中，基本支出990.5萬元，項目支出 1965.5萬元。水東鎮(zhèn)按照區(qū)財政局要求，對整體支出（基本支出、項目支出）通過成立領(lǐng)導(dǎo)組、及時梳理支出進度等方式，開展預(yù)算績效管理。2021年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管 理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

組織對“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費”等14個項目開展了部門評價，共涉及資金1965.5萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府在2021年度部門決算中反映14個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

《2021年度集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費項目績效評價報告》見“第五部分”附件。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國

（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（含參照公務(wù)

員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資 金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

水東鎮(zhèn)部門整體支出預(yù)算績效自評報告

（2021 年度）

 

 

一、部門（單位）概況

（一）部門基本情況

水東鎮(zhèn)納入 2021 年部門預(yù)算編報的單位共 9 個，分別是人大、黨委、政府機關(guān)、衛(wèi)生與健康、統(tǒng)計、水利、安監(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、城建;從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2021 年度

部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 2021 年度部門預(yù)算編制范圍的單位共 1 個。2021 年度截至 12 月底，水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)在職在編 61 人，自收自支 4 人，聘用人員 9 人，退役軍人 7 人，公益性崗位、大學(xué)生 11 人，村干部 50 人。

（二）單位主要職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1. 執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議， 并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)

督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利; 制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作， 依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

6. 加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7. 指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

9.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

（三）部門整體支出總體支出情況

2021 年度我鎮(zhèn)全年收入總計 2928 萬元。全年完成實際支出

2928 萬元，其中，基本支出 990.5 萬元，項目支出 1965.5 萬元。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

水東鎮(zhèn)按照區(qū)財政局要求，對整體支出（基本支出、項目支出）通過成立領(lǐng)導(dǎo)組、及時梳理支出進度等方式，開展預(yù)算績效管理。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1. 基本支出：2021 年度決算數(shù)為 990.5 萬元，其中：人員經(jīng)費 777.71 萬元，日常公用經(jīng)費 213.38 萬元?；局С鍪菫楸Ｕ?/span>單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2. 項目支出：2021 年年度決算數(shù)為 1937.50 萬元，包括為完成發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要有日常運轉(zhuǎn)類、專項支出類、大型活動類、補貼補助類及其他專項類。

3. “三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況說明

2021 年我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算為 45.61 萬元，其中：

公務(wù)接待費支出預(yù)算為 30 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算

為 12 萬元。2021 年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為 42.96 萬元，其中： 公務(wù)接待費支出決算為 29.97 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 11.32 萬元。“三公經(jīng)費”控制率為 94.19%。

（二）履職效果情況

2021 年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度， 梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。主要表現(xiàn)在：

全力抓產(chǎn)業(yè)，調(diào)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好。經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步提

升。全年完成財稅收入 1.18 億元，超過既定目標(biāo),其中稅收收入

1.1 億元，超任務(wù)數(shù) 1700 萬元；完成固定資產(chǎn)投資 3.03 億元， 其中技術(shù)改造投資 1.05 億元，民間投資 0.54 億元；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 9.87 億元，同比增長 36.3％，其中高新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 1.99 億元， 同比增長 25.2%，戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 2.4 億元；完成限上零售額 1782 萬元，同比增長 59.1%；新增產(chǎn)值過億元企業(yè) 2 家，達到 5 家；2

家成長性規(guī)上企業(yè)已通過市級審核，正在接受上級審批，規(guī)上工業(yè)企業(yè)有望達到 12 家。招商引資提質(zhì)提效。新增招商引資項目 6 個，總投資 11.4 億元。其中 5000 萬以上項目 2 個，億元以上項目 4 個。項目建設(shè)全面提速。年產(chǎn) 200 萬平方綠色裝備墻板、生物質(zhì)氣化聯(lián)產(chǎn)、年產(chǎn) 15 萬噸膨潤土沸石珍珠巖技改、年產(chǎn) 30 萬

立方蒸壓加氣 ALC 板材技改等項目正在緊張建設(shè)中，古鎮(zhèn)大酒店項目已竣工，生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游民宿、山岳旅游項目部分投入運營， 總投資 5.1 億元的金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園廠房及配套設(shè)施項

目已備案，正在進行組卷報批和項目招引。創(chuàng)新能力顯著提級。

全年新增工業(yè)企業(yè)發(fā)明專利授權(quán) 3 項；新認定高新技術(shù)企業(yè) 1 家， 培育高新技術(shù)企業(yè) 2 家，科技研發(fā)投入共 631.8 萬元，達到銷售收入的 2.4%；規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入覆蓋率達到 40%；安徽東科電器有限公司、宣城市安安橡塑有限公司、宣城市志文工藝有限公司先后入庫科技型中小企業(yè)；完成科技成果登記 2 項，開展產(chǎn)學(xué)研合作 2 家。

合力抓項目，重載體，文旅產(chǎn)業(yè)活力迸發(fā)。文旅項目枝繁葉

茂。水東古寨五一試運營“一炮走紅”，單日最高游客量達一萬

余人?；袷┪镳^、家城圖書館、大劇場、美術(shù)館等相繼營業(yè)。老街立面改造不斷升級，老街“舊貌煥新顏”，增設(shè)多處 3D 立體墻繪和十八踏獨特光影秀，引進各類音樂酒吧、小吃、娛樂項目，成功申報市級夜游街區(qū)（夜間文旅消費集聚區(qū)），打造 2021 年市級夜間文旅消費品牌。生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游民宿項目持續(xù)推進，新

建旅游廁所 20 座。文旅載體精心籌劃。成立了水東鎮(zhèn)文學(xué)藝術(shù)

界聯(lián)合會，成功舉辦蜜棗文化旅游節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)事活動， 特別是首屆“水東樂”文化體驗周和“制蜜棗·迎中秋”打棗活動，被中央電視臺新聞頻道兩次報道，向全國觀眾展現(xiàn)了千年古

鎮(zhèn)的獨特魅力。在水東取景的旅游紀(jì)錄片《美麗中國?迷人皖南》被澳大利亞七號臺播出，向世界友人推介了千年古鎮(zhèn)的迷人“顏值”。2021 年，前進村成功創(chuàng)建為宣城市首批藝術(shù)鄉(xiāng)村。

奮力抓農(nóng)業(yè)，防返貧，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)步伐加

快。全年糧食產(chǎn)量 1.23 萬噸。煙草種植面積 3043 畝，煙葉產(chǎn)量

354.2 噸，榮獲 2021 年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施管護先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)。大力推進秸稈綜合利用工作。新增個體工商戶 24 戶，“益農(nóng)信息社” 積極發(fā)揮作用，加快推進農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)，電子商務(wù)服務(wù)站點實現(xiàn)各村（社區(qū)）全覆蓋。積極推廣發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模，加強水產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和漁業(yè)科技進步，認真落實長江流域“十年禁漁”

決策部署，扎實開展長江流域打擊非法捕撈執(zhí)法行動。農(nóng)村改革

進度加速。順利完成九個村級股份經(jīng)濟合作社換屆選舉工作，為

村級集體經(jīng)濟發(fā)展夯實基礎(chǔ)。農(nóng)村土地“三權(quán)分置”持續(xù)開展， 家庭承包土地新增流轉(zhuǎn) 750 畝。實現(xiàn)農(nóng)村集體“三資”規(guī)范化管

理、全程化監(jiān)督，“村賬鎮(zhèn)管”工作進一步完善、規(guī)范。脫貧攻

堅成果加固。落實產(chǎn)業(yè)補助 125 戶，補助金額 23.63 萬元；落實

就業(yè)補助 40 人，補助金額 2.03 萬元；開發(fā)鎮(zhèn)級扶貧公益性崗位

--露天禁燒宣傳員，幫助 8 戶已脫貧戶解決就業(yè)問題；落實雨露計劃 9 人次，補助金額 1.35 萬元；開展消費幫扶，幫銷手工制

品 200 件，幫助增收 0.2 萬元；幫辦 37 戶已脫貧戶和邊緣易致貧戶落實小額信貸 182 萬元。

傾力抓整治，搞修復(fù)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。農(nóng)村環(huán)境持續(xù)變

美。農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村清潔工程扎實推進，成功申報宣州

區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村為民服務(wù)中心建設(shè)項目。完成宗水路項目改造任務(wù)，對交通社區(qū)、碧山村、前進村沿線的 7 個村莊進行了環(huán)境整治工作，完成了稽亭高梅村、東勝武山崗、交通涼亭組、祁梅村

口等點位區(qū)級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整治點驗收，完成改廁 156 戶，在祁梅村建成全區(qū)首個廚余垃圾處理示范點，全鎮(zhèn)“生態(tài)美超市”、

“農(nóng)村衛(wèi)生廁所管理維護站”實現(xiàn)了省級中心村全覆蓋。集鎮(zhèn)面

貌持續(xù)變優(yōu)。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，初步拉通了復(fù)

興路，對沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對海螺路沿伸段原有破損路面實施了維修。對宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進一步增強。加強對全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1. 預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。2021 年部門預(yù)算為 4702.97 萬元，決

算支出為 2928 萬元，預(yù)算控制率為 50.76%。主要是為了響應(yīng)“過緊日子”號召，一般公共預(yù)算撥款減少，各部門節(jié)省節(jié)約，壓縮了支出。

2. 對績效評價認識不足。對制度的執(zhí)行力度不夠，對績效評

價業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。

（二）改進的方向和具體措施

1.準(zhǔn)確編制預(yù)算。細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。

進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹性

和可控性。2.加強財務(wù)管理，認真學(xué)習(xí)政策。一是要加強單位財

務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費

用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審

核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、預(yù)算績效管理工作等相關(guān)法規(guī)、制度。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按照區(qū)財政局要求，對自評結(jié)果在編制 2022 年度預(yù)算時加以應(yīng)用。同時，對自評結(jié)果按規(guī)范進行公開公示，接受各界監(jiān)督。

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，投入資金開展集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括鎮(zhèn)區(qū)綠化配套設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)支出、清潔工程（物業(yè)承包 300 萬，垃圾分類處設(shè)施 60 萬， 垃圾桶采購 20 萬）、城管支出 （擴大城管隊伍人員支出、購頭城管執(zhí)法車）、美麗鄉(xiāng)村、污水處理項目配套設(shè)施、水東大景區(qū)配套建設(shè)、城建零星項目支出、水東老街支出、征遷工作支出、路燈維護支出、改廁支出及工業(yè)園區(qū)道路硬化工程。通過對集鎮(zhèn)文明創(chuàng)建的水、路、街容街貌、美化、亮化、綠化、集鎮(zhèn)秩序管理等基礎(chǔ)設(shè)施進行治理整頓和完善， 達到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。預(yù)算安排資金 2851 萬元，實際撥付 1775.03 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，保障集鎮(zhèn)區(qū)文明創(chuàng)建工作、城建工作及其他配套工作的開展；配合水東大景區(qū)建設(shè)，進一步完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)功能， 突出融合協(xié)調(diào)，拓展城鎮(zhèn)發(fā)展空間，基本形成特色鮮明、競相發(fā)展的“四驅(qū)聯(lián)動”功能布局，推動特色小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)體系、基礎(chǔ)設(shè)施和功能配套，推進城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)同性明顯增強。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項

目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是新田鎮(zhèn) 2021 年度的“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評

價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照

區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費” 績效評價情況及評價結(jié)論見“集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費” 項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。傾力抓整治，搞修復(fù)，生態(tài)環(huán)境

持續(xù)改善。農(nóng)村環(huán)境持續(xù)變美。農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村清潔工程扎實推進，成功申報宣州區(qū)水東鎮(zhèn)祁梅村為民服務(wù)中心建設(shè)項目。完成宗水路項目改造任務(wù)，對交通社區(qū)、碧山村、前進村沿線的 7 個村莊進行了環(huán)境整治工作，完成了稽亭高梅村、東勝武山崗、交通涼亭組、祁梅村口等點位區(qū)級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整治點驗收，完成改廁 156 戶，在祁梅村建成全區(qū)首個廚余垃圾處理示范點，全鎮(zhèn)“生態(tài)美超市”、“農(nóng)村衛(wèi)生廁所管理維護站”實現(xiàn)了省級中心村全覆蓋。集鎮(zhèn)面貌持續(xù)變優(yōu)。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，初步拉通了復(fù)興路，對沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對海螺路沿伸段原有破損路面實施了維修。對宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進一步增強。加強對全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。

（四）項目效益情況。集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入對改善

與提高人居環(huán)境，對推動城鄉(xiāng)一體化進程影響明顯。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實

開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（農(nóng)辦、動物防疫）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，投入資金開展動物防疫工作，通過開展春秋兩季重大動物疫病疫情防控及非洲豬瘟防控工作，保障我鎮(zhèn)無重大疫情情況發(fā)生，維護我鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)健康有序平穩(wěn)發(fā)展。預(yù)算安排資金 20 萬元，實際撥付

12.45 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，開展春秋兩季重大動物疫病疫情防控及非洲豬瘟防控工作，保障我鎮(zhèn)無重大疫情情況發(fā)生，維護我鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)健康有序平穩(wěn)發(fā)展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、動物防疫”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、動物防疫”績效評價情況及評價結(jié)論見“農(nóng)辦、動物防疫”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：防疫督查次數(shù)、免疫抗體總體合格率完成年初目標(biāo)；應(yīng)免畜禽免疫密度、耳標(biāo)佩

戴率、養(yǎng)殖檔案建檔率、免疫證明發(fā)放率均達到 100%。

（四）項目效益情況。動物防疫工作的投入對減少畜禽死亡率，提高養(yǎng)殖效益，保護畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，減少病死畜禽對環(huán)境污染的影響明顯。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實

開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（黨委運行經(jīng)費）

一、基本情況

（一）項目概況。為保障黨委服務(wù)群眾支出，村級辦公經(jīng)費、村級黨建經(jīng)費及其他屬于村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費使用范圍內(nèi)的支出，安排預(yù)算，黨委給村干部購買意外保險支出 0.4 萬， 黨辦、黨員教育管理支出 5 萬，黨辦、非公黨建補助支出

2.64 萬，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出 32 萬，村及社區(qū)配套資金支出 100 萬，慰問困難黨員支出 2 萬；武裝支出 15 萬；婦聯(lián)支出 2 萬；團組織經(jīng)費支出 2 萬；人社農(nóng)民工工資支出 30 萬。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，配套

全鎮(zhèn) 10 個村（社區(qū)）黨組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村級黨組織日常工作開展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“黨委運行經(jīng)費”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則

的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“黨委運行經(jīng)費”績效評價情況及評價結(jié)論見“黨委運行經(jīng)費”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：已按照黨委運行經(jīng)費年初預(yù)算合理安排各項經(jīng)費支出，各項工作均有序進行。

3000 人以下的村 5 萬元，3000-5000 人的村 7 萬元標(biāo)準(zhǔn)，為全鎮(zhèn) 10 個村（社區(qū)）配套黨組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 64 萬元（其中區(qū)級承擔(dān)一半）。

（四）項目效益情況。扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育，不斷增

強“四個意識”，堅定“四個自信”，捍衛(wèi)“兩個確立”，做到“兩個維護”，堅決貫徹落實中央、省、市、區(qū)和鎮(zhèn)黨委

決策部署。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（安全生產(chǎn)）

一、基本情況

（一）項目概況。為加強轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作， 積極發(fā)揮安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的技術(shù)支撐作用，提升安全監(jiān)管水平，有效消除事故隱患，委托寧國恒廣安全技術(shù)服務(wù)有限公司為我鎮(zhèn)提供安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。預(yù)算安排資金 8 萬元，實際撥付 4.98 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，開展重點企業(yè)安全生產(chǎn)檢查，保障我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“安全生產(chǎn)”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“安全生產(chǎn)”績效評價情況及評價結(jié)論見“安全生產(chǎn)”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：按照協(xié)議約定，委托寧國恒廣安全技術(shù)服務(wù)有限公司為我鎮(zhèn)提供安全生產(chǎn)技術(shù)

服務(wù)，每季度為轄區(qū)內(nèi)每家企業(yè)檢查一次，每季度參加政府安委會擴大會議，每年為政府轄管的企業(yè)做一次安全管理知識培訓(xùn)。

（四）項目效益情況。按照預(yù)算安排，開展重點企業(yè)安

全生產(chǎn)檢查，保障我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。進一步壓實企業(yè)主體責(zé)任，落實企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)第一責(zé)任，展開日常安全檢查、巡查，徹底根治安全生產(chǎn)隱患，堅決克服麻痹思想，堅決杜絕“三違”行為。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)

習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目

經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（衛(wèi)計部門）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，投入資金開展衛(wèi)生健康工作，完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。預(yù)算安排資金 29 萬元，實際撥付

18.06 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“衛(wèi)計部門”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“衛(wèi)計部門”績效評價情況及評價結(jié)論見“衛(wèi)計部門”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：計生特殊家庭慰問人次、衛(wèi)生健康政策宣傳次數(shù)均完成年初目標(biāo)。衛(wèi)健工作穩(wěn)步

開展，兩癌篩查 340 人，優(yōu)惠政策兌現(xiàn) 183.85 萬元。

（四）項目效益情況。衛(wèi)生健康工作的開展降低了水東鎮(zhèn)出生人口性別比例，對育齡群眾生殖健康水平及基層計生服務(wù)機構(gòu)能力提升影響明顯。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（環(huán)保）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，為了維持環(huán)保部門正常運轉(zhuǎn)，負責(zé)環(huán)境污染整治及考察、管理企業(yè)及街道集鎮(zhèn)商貿(mào)秩序。預(yù)算安排資金 10 萬元，實際撥付 6.23 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是深入開展“散亂污” 企業(yè)再排查再清理再整治、“1+2+N”突出環(huán)境問題整改等專項行動，嚴(yán)格落實突出環(huán)境問題整改網(wǎng)格化責(zé)任包保措施， 完成我鎮(zhèn)生態(tài)領(lǐng)域問題自查整改工作，確保各類環(huán)境問題按時限整改到位。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)?！钡念A(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)保”績效評價情況及評價結(jié)論見“環(huán)保”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：垃圾桶購置數(shù)量等均完成年初目標(biāo)。

（四）項目效益情況。順利迎接省市回頭看督察和新一輪的中央環(huán)保督察，高質(zhì)量完成宣城市 2020 年突出生態(tài)環(huán)

境問題、2021 年省環(huán)保督察問題整改驗收銷號工作。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（秸稈禁燒）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，為切實做好 2021 年

秋季秸稈禁燒和綜合利用工作，確保我鎮(zhèn) 2021 年秋季秸稈禁燒形勢穩(wěn)定，有效防治大氣污染，改善空氣質(zhì)量，保障人民群眾健康，推動生態(tài)文明建設(shè)。預(yù)算安排資金 30 萬元， 實際撥付 18.68 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。按照“空間覆蓋無空白，責(zé)任落

實無盲點、監(jiān)督管理無縫隙”的工作要求，做到“不著一把火，不冒一處煙”，確保不因秸稈焚燒影響人民群眾生命財產(chǎn)安全。多途徑、多層次開展秸稈禁燒綜合利用，推進秸稈綜合利用規(guī)模化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，高質(zhì)量完成秋季秸稈禁燒及綜合利用工作任務(wù)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“秸稈禁燒”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則

的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“秸稈禁燒”績效評價情況及評價結(jié)論見“秸稈禁燒”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：開發(fā)鎮(zhèn)級扶貧公益性崗位--露天禁燒宣傳員，幫助 8 戶已脫貧戶解決就業(yè)問題。

（四）項目效益情況。繼續(xù)與南陽生物進行合作，以秸稈綜合利用為抓手，順利完成全年秸稈禁燒工作。加強秸稈

禁燒管理，提高秸稈綜合利用率。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目

經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（農(nóng)辦、一枝黃花）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，為進一步做好加拿大一枝黃花防除工作，推動長效防除，切實保護生態(tài)環(huán)境和農(nóng)林生產(chǎn)安全。預(yù)算安排資金 20 萬元，實際撥付 12.45 萬元， 資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是切實有效遏制加拿大“一枝黃花”擴散危害，保護我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境安全， 水東鎮(zhèn)扎實開展秋季鏟除加拿大“一枝黃花”工作。堅持“發(fā)現(xiàn)一處、清除一處；見苗除苗、見花除花、斬草除根” 的原則。開展好各村(社區(qū))所轄范圍內(nèi)的一枝黃花的防除， 做到逐年減少、十年清除干凈的目標(biāo)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、一枝黃花”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價

指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)辦、一枝黃花”績效評價情況及評價結(jié)論見“農(nóng)辦、一枝黃花”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：通過摸底排查，集中處理，陸續(xù)清理了 680 余畝“加拿大一枝黃花”。

（四）項目效益情況。制定了大面積發(fā)生地區(qū)由政府統(tǒng)一處理，零散發(fā)生地由所在村處理的方案，切實保護生態(tài)環(huán)

境和農(nóng)林生產(chǎn)安全。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實

開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（農(nóng)產(chǎn)品檢測）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，為加強我鎮(zhèn)對《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》和《安徽省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理辦法》執(zhí)法檢查力度，強化食品安全防范意識，進一步落實農(nóng)產(chǎn)品安全責(zé)任。本著對人民健康負責(zé)的態(tài)度，切實保障人民群眾“舌尖上的安全”，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，預(yù)算安排資金 20 萬元，實際撥付 12.45 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是強化食品安全防范意識，進一步落實農(nóng)產(chǎn)品安全責(zé)任，保障我鎮(zhèn)人民群眾食品安全。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)產(chǎn)品檢測”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)產(chǎn)品檢測”績效評價情況及評價結(jié)論見“農(nóng)產(chǎn)品檢測”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站力量，提前完成省平臺檢測任務(wù)數(shù)。

（四）項目效益情況。我鎮(zhèn)定期對農(nóng)業(yè)投入品進行檢查登記，從源頭上減少農(nóng)產(chǎn)品的安全隱患。對農(nóng)產(chǎn)品公司進行

全覆蓋安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，限時要求整改，從生產(chǎn)過程中最大限度保證質(zhì)量安全。與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售商簽訂承諾書，加強他律，讓老百姓吃得放心，會同市場監(jiān)管、教育主管部門開展不定期檢查，確保校園食品安全。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)

習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目

經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（人大）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，做好重要會議籌備工作，認真履行人民代表大會會議的職責(zé)，全力完成會議的籌備和服務(wù)保障工作。預(yù)算安排資金 1.8 萬元，實際撥付 1.12 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是強化食品安全防范意識，進一步落實農(nóng)產(chǎn)品安全責(zé)任，保障我鎮(zhèn)人民群眾食品安全。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“人大”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“人大”績效評價情況及評價結(jié)論見“人大”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：代表議案建議數(shù)量 700

個。

（四）項目效益情況。維持人大正常運轉(zhuǎn)及活動，順利展開人代會及代表活動。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（水利日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，水東鎮(zhèn)投入資金用于農(nóng)田水利工程建設(shè)的規(guī)劃、勘測、設(shè)計、管理工作；防汛抗旱；河長制、庫長制以及水利興修。預(yù)算安排資金 50 萬元， 實際撥付 31.13 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，做好水利工程日常運行與維護，保障水利工程安全運行，結(jié)合水東大景區(qū)建設(shè)努力爭取項目對我鎮(zhèn)一江三河進行綜合治理， 改善水環(huán)境，提高山洪災(zāi)害防御能力；提高安全飲水保障覆蓋率，提升抗旱能力；建立水利工程管養(yǎng)機制，鼓勵各類種植大戶等社會力量資金投入，提高水資源利用率；加大山丘區(qū)當(dāng)家塘壩建設(shè)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“水利日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則

的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“水利日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費”績效評價情況及評價結(jié)論見“水利日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)村飲水安全工程惠及 2.99 萬人。

（四）項目效益情況。組織、指導(dǎo)本級鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程建設(shè)、管理，做好轄區(qū)內(nèi)各類水利工程設(shè)施管理體制改革。目

前集中飲用水保障點及灌溉取水口維護點均已完成維修養(yǎng)護。

1、通過水生態(tài)項目、小流域綜合治理項目、農(nóng)田水利最后一公里等水利項目對我鎮(zhèn)水陽江三條支流進行系統(tǒng)改

造，項目的推動對減緩水土流失、提高安全防護能力、提升

生態(tài)自然空間完善功能改善人居環(huán)境有著不可估量的作用。

2、嚴(yán)格水政執(zhí)法打擊非法采砂行為，取締非法砂石開采點 5 處。

3、努力做好水利工程設(shè)施管養(yǎng)工作，平均每年投入資金 30 萬元左右。

4、解決全鎮(zhèn) 1500 人飲水困難問題。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（統(tǒng)計支出）

一、基本情況

（一）項目概況。據(jù)工作需要，投入資金開展統(tǒng)計工作， 維持統(tǒng)計業(yè)務(wù)正常開展的運轉(zhuǎn)，包含規(guī)上會計補貼、固投項目會計補貼、村級統(tǒng)計員補貼、輔助統(tǒng)計員補貼等項目。預(yù)算安排資金 8.3 萬元，實際撥付 5.17 萬元，資金撥付率62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，做好水利工程日常運行與維護，保障水利工程安全運行，結(jié)合水東大景區(qū)建設(shè)努力爭取項目對我鎮(zhèn)一江三河進行綜合治理， 改善水環(huán)境，提高山洪災(zāi)害防御能力；提高安全飲水保障覆蓋率，提升抗旱能力；建立水利工程管養(yǎng)機制，鼓勵各類種植大戶等社會力量資金投入，提高水資源利用率；加大山丘區(qū)當(dāng)家塘壩建設(shè)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“統(tǒng)計支出”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照

區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“統(tǒng)計支出”績效評價情況及評價結(jié)論見“統(tǒng)計支出”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查單位數(shù)大于 2 家

（四）項目效益情況。規(guī)模以上企業(yè)會計補貼；5000 萬元固投項目入庫會計補貼；村級統(tǒng)計員補貼；鎮(zhèn)級輔助統(tǒng)計

員補貼；維持統(tǒng)計業(yè)務(wù)正常開展的運轉(zhuǎn)。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)

習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目

經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的

指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（政府運行經(jīng)費）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，投入資金保障水東鎮(zhèn)政府的日常運行，其中包括民政臨時救助 8 萬，流浪乞討精神病人救助 25 萬，水東敬老院支出 11 萬,公益性公墓規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)費用 40 萬，村（社區(qū)）換屆宣傳、選票印刷費

用支出 6 萬；扶貧：扶貧支出 8 萬，露天禁燒員支出 3.24 萬；退役士兵服務(wù)站支出 5 萬；教體支出 20 萬；消防支出 5 萬；殘聯(lián)支出 2 萬；文旅旅游開發(fā)支出 20 萬，宣傳活動支出 10.5 萬，政府文體活動 20 萬；綜治（派出所）支出 150 萬；司法支出 15 萬，民事訴訟案件賠償 51 萬。預(yù)算安排資金 339.7 萬元，實際撥付 248.85 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付

相關(guān)資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進行。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及服務(wù)對象滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“政府運行經(jīng)費”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公

正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“政府運行經(jīng)費”績效評價情況及評價結(jié)論見“政府運行經(jīng)費”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按規(guī)定程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)：1.成立了水東鎮(zhèn)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，成功舉辦蜜棗文化旅游節(jié)、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)

事活動，特別是首屆“水東樂”文化體驗周和“制蜜棗·迎中秋”打棗活動，被中央電視臺新聞頻道兩次報道，向全國觀眾展現(xiàn)了千年古鎮(zhèn)的獨特魅力。2.落實產(chǎn)業(yè)補助 125 戶， 補助金額 23.63 萬元；落實就業(yè)補助 40 人，補助金額 2.03

萬元；開發(fā)鎮(zhèn)級扶貧公益性崗位--露天禁燒宣傳員，幫助 8

戶已脫貧戶解決就業(yè)問題；落實雨露計劃 9 人次，補助金額

1.35 萬元；開展消費幫扶，幫銷手工制品 200 件，幫助增收

0.2 萬元；幫辦 37 戶已脫貧戶和邊緣易致貧戶落實小額信貸182 萬元。3.低保動態(tài)管理扎實開展，實現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，鎮(zhèn)聯(lián)審聯(lián)批通過低保申請 18 戶 19 人，通過特困人員申請 10 人。救助患精神病生活無著落人員 18 人次 17.5 萬元。

（四）項目效益情況。目前各項工作均有序在預(yù)算安排

內(nèi)執(zhí)行，均達到了預(yù)期的目標(biāo)，產(chǎn)生的效益促進了水東鎮(zhèn)政府的順利運行，保障了人民的權(quán)益。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析： 由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日

水東鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（辦公室經(jīng)費）

一、基本情況

（一）項目概況。根據(jù)工作需要，投入資金購置辦公設(shè)備，用于保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進服務(wù)效率提升。預(yù)算安排資金 190.2 萬元，實際撥付 118.42 萬元，資金撥付率 62.26%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，按需購置辦公用品，保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進服務(wù)效率提升。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及工作人員滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是水東鎮(zhèn) 2021 年度的“辦公室經(jīng)費”的預(yù)算執(zhí)行情況及產(chǎn)生的效益。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門自評采用定量與定性評

價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

水東鎮(zhèn) 2021 年度的“辦公室經(jīng)費”績效評價情況及評價結(jié)論見“辦公室經(jīng)費”項目支出績效自評表。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系由各相關(guān)部門提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按政府采購程序開展相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 190.2 萬元，全年實際撥付 118.42 萬元，資金撥付率

62.26%。

（四）項目效益情況。該項目有效保障了各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進了服務(wù)效率提升。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：

由于績效評價工作開展時間不長，部門相關(guān)經(jīng)驗較少。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

 

 

 

水東鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 10 日