水東鎮(zhèn)人民政府
水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202303-00036 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2023-03-10 | 發(fā)布日期： | 2023-03-10 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202303-00036 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開 |
| 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2023-03-10 |
| 發(fā)布日期： | 2023-03-10 |
2023年03月
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總
表
5.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支
出表
6.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基
本支出表
7.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
10.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表
11.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出
表
12.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)
支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年基本支出表的說明
10.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
12.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
門概況
一、主要職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。
（一）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)做工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪， 調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（六）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東人民政府 | 行政單位 |
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，其中：非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)無個(gè)，獨(dú)立核算單位個(gè)。具體情況見下表。
三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）聚心綠色發(fā)展，高水平踐行生態(tài)立鎮(zhèn)
做到“山青水綠天藍(lán)”。加強(qiáng)礦山治理和生態(tài)修復(fù)力度，嚴(yán)格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。推深做實(shí)“河湖林田路長制”，加大耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)力度。加強(qiáng)秸稈禁燒管理，提高秸稈綜合利用率。加大植樹造林工作力度，不斷改善生態(tài)環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)長江流域“十年禁漁”規(guī)定，加速推進(jìn)水陽江中游治理工程和朝陽河山洪溝修復(fù)工程等生態(tài)治水項(xiàng)目建設(shè)，完善污水管網(wǎng)系統(tǒng)和污水處理設(shè)施。繼續(xù)加強(qiáng)揚(yáng)塵污染、固體廢物非法傾倒、堆存、養(yǎng)殖業(yè)污染源管理，讓良好生態(tài)賦能高質(zhì)量發(fā)展。
（二）聚力全域旅游，高層次打造文旅興鎮(zhèn)
做細(xì)“景好藝興村美”。按照“一花七葉、金道銀廊” 的總體空間布局，全力推動(dòng)以老街為核心，七個(gè)組團(tuán)互動(dòng)發(fā)展的大景區(qū)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)水東老街、水東山岳旅游、龍泉湖景區(qū)、鴉山古道等旅游項(xiàng)目的建設(shè)改造和提檔升級(jí)。用好用活國家傳統(tǒng)村落補(bǔ)助資金，重點(diǎn)對(duì)小胡村進(jìn)行歷史風(fēng)貌恢復(fù)，努力重現(xiàn)“漁溪三橋”盛景。加大文旅項(xiàng)目招引，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)，提升水東大景區(qū)旅游品質(zhì)。鼓勵(lì)親心谷、水東古寨創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)。抓好景區(qū)、旅游酒店等日常監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，建立重大節(jié)慶日旅游聯(lián)合檢查制度，積極開展安全隱患排查與整改工作。加強(qiáng)培訓(xùn)， 提高旅游管理者和從業(yè)人員素質(zhì)；完善藝術(shù)鄉(xiāng)村后期建設(shè)和管護(hù)運(yùn)營，加快藝術(shù)空間創(chuàng)意改造，以藝術(shù)促進(jìn)文旅發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮好各村“生態(tài)美”超市的“變廢為寶”功能，調(diào)動(dòng)群眾參與農(nóng)村人居環(huán)境整治的自覺性、主動(dòng)性。推廣好祁梅村廚余垃圾處理示范點(diǎn)的“推陳出新”作用，加大改廁力
度，做好農(nóng)村人居環(huán)境整治。加大水姚路、龍水路等基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程的建設(shè)力度，建好美麗公路，連點(diǎn)成線，繪就出路暢、景美、和諧的古鎮(zhèn)新圖景。
（三）聚焦質(zhì)量效益，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)
做好“招大引強(qiáng)培優(yōu)”。圍繞文旅產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等領(lǐng)域扎實(shí)開展“雙招雙引”活動(dòng)。加深與滬蘇浙地區(qū)企業(yè)家聯(lián)系，鼓勵(lì)商會(huì)大膽創(chuàng)新、積極作為，增強(qiáng)以商招商、親情招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商實(shí)效，提升招引質(zhì)量。啟動(dòng)建設(shè)好金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園，引進(jìn)社會(huì)資本多元主體開發(fā)建設(shè)，助力水東工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，壯大總量，開創(chuàng)工業(yè)發(fā)展新局面。
做優(yōu)“建好盤活提質(zhì)”。常態(tài)化推進(jìn)“四送一服”雙千工程和開展黨政領(lǐng)導(dǎo)幫扶企業(yè)活動(dòng)。加強(qiáng)與市、區(qū)主管部門政策對(duì)接，完善重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)調(diào)度，及時(shí)解決具體問題。深入挖掘存量資源，讓低效閑置土地出產(chǎn)量、騰籠換鳥提增量、合資合作添新量等多種方式對(duì)全鎮(zhèn)11處閑置廠房進(jìn)行資產(chǎn)盤活，確保曙光玻璃廠、泰和模具、宛陵水泥廠等閑置低效用地和廠房盤活項(xiàng)目盡快落地。積極鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)申報(bào)“高新”“戰(zhàn)新”企業(yè)，支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，申報(bào)發(fā)明專利。按照“平時(shí)不擾，難時(shí)幫助，主動(dòng)服務(wù)，全程幫辦”的宗旨，進(jìn)一步整合行政資源、優(yōu)化營商環(huán)境，為重大項(xiàng)目的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。以水東干部為企服務(wù)的擔(dān)當(dāng)作為，贏得企業(yè)的真心認(rèn)可，吸引更多企業(yè)落戶。
（四）聚合資源盤活，高質(zhì)量發(fā)展村級(jí)經(jīng)濟(jì)
做強(qiáng)“聚財(cái)理財(cái)生財(cái)”。一是資產(chǎn)盤活多元化。想方設(shè)法盤活各村（社區(qū)）閑置廠房等各種資源要素，提高資產(chǎn)存量利用率。探索把道路、水系、供電管網(wǎng)及集體土地、林地等資源性資產(chǎn)作為經(jīng)營性資產(chǎn)來運(yùn)作，促使集體資產(chǎn)保值增值，發(fā)揮應(yīng)有效益。二是產(chǎn)業(yè)探索示范化。乘宣城市鄉(xiāng)村振
興示范片區(qū)創(chuàng)建工作之東風(fēng)，創(chuàng)建宣州區(qū)甜蜜古鎮(zhèn)？棗來水東鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。探索特色農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展之路，謀劃實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。三是資源利用特色化。充分利用我鎮(zhèn)文旅資源稟賦，把文旅優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為致富密匙。加速推進(jìn)祁梅村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，打造集餐飲、住宿、購物、停車服務(wù)等于一體的游客接待中心， 提升游客接待能力；前進(jìn)村以“藝術(shù)鄉(xiāng)村”建設(shè)為試點(diǎn)，打響運(yùn)營好“皖南星七天，藝術(shù)向前進(jìn)”品牌，深入挖掘地理和人文資源，提升對(duì)游客的吸引力。四是載體運(yùn)用創(chuàng)新化。厘清鎮(zhèn)村財(cái)力關(guān)系，通過實(shí)施土地增減掛等項(xiàng)目，謀劃好標(biāo)準(zhǔn)化廠房等村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的載體，鼓勵(lì)各村（社區(qū)）不斷壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，力爭“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村”取得新突破。
（五）聚情社會(huì)治理，高品質(zhì)創(chuàng)建幸福小鎮(zhèn)
做實(shí)“民生民富民樂”。堅(jiān)持及時(shí)公開透明發(fā)布疫情信息，加大對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所的檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化分工方案，確保不出現(xiàn)防控盲區(qū)。繼續(xù)做好社會(huì)救助審批權(quán)限下放審批審核工作，確保“因保盡保，因救盡救”。做好城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)工作，進(jìn)一步加大技能培訓(xùn)、就業(yè)扶持力度，積極對(duì)接企業(yè)用工需求，維護(hù)就業(yè)穩(wěn)定。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推廣發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖、香菇大棚、蔬菜種植規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的總目標(biāo)。用好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金，做好村（社區(qū)）小型公益事業(yè)工程，做好農(nóng)業(yè)信息、土地流轉(zhuǎn)、各類農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的理賠工作， 按時(shí)、足額發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼，確保黨的惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
部門公開表一:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算收入 |
2155 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算收入 |
5073 |
二、外交支出 |
|
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、財(cái)政專戶管理資金 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入安排 |
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五、教育支出 |
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事業(yè)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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經(jīng)營收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
|
附屬單位上繳收入 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
其他 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
|
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
86.58 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十七、債務(wù)還本支出 |
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|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入小計(jì) |
7228 |
本年支出小計(jì) |
7623.96 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
395.96 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
395.96 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
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|
|
|
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收入總計(jì) |
7623.96 |
支出總計(jì) |
7623.96 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
部門公開表二:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他收入 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳 收入 |
其他 |
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合計(jì) |
7623.96 |
7228 |
2155 |
5073 |
|
|
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|
|
|
|
395.96 |
395.96 |
|
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
7623.96 |
7228 |
2155 |
5073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
395.96 |
395.96 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
7623.96 |
7228 |
2155 |
5073 |
|
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395.96 |
395.96 |
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
部門公開表三:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
7623.96 |
1275.71 |
6348.25 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
188.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
187.17 |
187.17 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.86 |
53.86 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.3 |
9.3 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
88.92 |
88.92 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35.09 |
35.09 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.79 |
52.79 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.93 |
29.93 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.01 |
10.01 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
5073 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5073 |
|
5073 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
530 |
|
530 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
3825 |
|
3825 |
|
2120815 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出 |
418 |
|
418 |
|
2120816 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出 |
300 |
|
300 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
948.3 |
1275.25 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1835.39 |
948.3 |
887.09 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
654.9 |
654.9 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
266.59 |
|
266.59 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
293.4 |
293.4 |
|
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
7.8 |
|
7.8 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
612.7 |
|
612.7 |
|
21303 |
水利 |
67.4 |
|
67.4 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
67.4 |
|
67.4 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
317.43 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
317.43 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3.33 |
|
3.33 |
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
3.33 |
|
3.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
19.89 |
19.89 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總表
部門公開表四:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2155 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
5073 |
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
188.04 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
5073 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
2223.55 |
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
7228 |
本年支出小計(jì) |
7623.96 |
2550.96 |
5073 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
395.96 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
395.96 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
7623.96 |
本年支出小計(jì) |
7623.96 |
2550.96 |
5073 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
部門公開表五:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
|
合計(jì) |
2550.96 |
1275.71 |
1159.91 |
115.8 |
1275.25 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
188.04 |
188.04 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
187.17 |
187.17 |
187.17 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.86 |
53.86 |
53.86 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
88.92 |
88.92 |
88.92 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35.09 |
35.09 |
35.09 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.79 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.93 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
948.3 |
832.5 |
115.8 |
1275.25 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1835.39 |
948.3 |
832.5 |
115.8 |
887.09 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
654.9 |
654.9 |
574.2 |
80.7 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
266.59 |
|
|
|
266.59 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
293.4 |
293.4 |
258.3 |
35.1 |
|
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
612.7 |
|
|
|
612.7 |
|
21303 |
水利 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
|
|
317.43 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
|
|
317.43 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3.33 |
|
|
|
3.33 |
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
3.33 |
|
|
|
3.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.58 |
86.58 |
86.58 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.58 |
86.58 |
86.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開表六:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目編 碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
1275.71 |
1159.91 |
115.8 |
|
301 |
工資福利支出 |
851.74 |
851.74 |
|
|
30101 |
基本工資 |
343.42 |
343.42 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
174.19 |
174.19 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
18.86 |
18.86 |
|
|
30107 |
績效工資 |
23.07 |
23.07 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
88.92 |
88.92 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
35.09 |
35.09 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
42.45 |
42.45 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
10.01 |
10.01 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.78 |
1.78 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
46.93 |
46.93 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
122.17 |
6.37 |
115.8 |
|
30205 |
水費(fèi) |
10 |
|
10 |
|
30206 |
電費(fèi) |
30 |
|
30 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.9 |
|
5.9 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4 |
|
4 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4 |
|
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
28 |
|
28 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.96 |
5.96 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
|
12 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.9 |
|
21.9 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
301.81 |
301.81 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
68.66 |
68.66 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.51 |
5.51 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
227.63 |
227.63 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門公開表七:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
合計(jì) |
5073 |
|
5073 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
5073 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5073 |
|
5073 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
530 |
|
530 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
3825 |
|
3825 |
|
2120815 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出 |
418 |
|
418 |
|
2120816 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出 |
300 |
|
300 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門公開表八:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
部門公開表九:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
其中：一般公 共預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
1275.71 |
1275.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
851.74 |
851.74 |
|
30101 |
基本工資 |
343.42 |
343.42 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
174.19 |
174.19 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
18.86 |
18.86 |
|
30107 |
績效工資 |
23.07 |
23.07 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
88.92 |
88.92 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
35.09 |
35.09 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
42.45 |
42.45 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
10.01 |
10.01 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.78 |
1.78 |
|
30113 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.32 |
0.32 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
46.93 |
46.93 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
122.17 |
122.17 |
|
30205 |
水費(fèi) |
10 |
10 |
|
30206 |
電費(fèi) |
30 |
30 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.9 |
5.9 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4 |
4 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4 |
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
28 |
28 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.96 |
5.96 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
12 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.9 |
21.9 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
301.81 |
301.81 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
68.66 |
68.66 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.51 |
5.51 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
227.63 |
227.63 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表
部門公開表十:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
|
合計(jì) |
6348.25 |
879.29 |
5073 |
|
395.96 |
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
6348.25 |
879.29 |
5073 |
|
395.96 |
|
|
|
|
|
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購項(xiàng) 目 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
152.04 |
|
|
|
152.04 |
|
|
|
|
|
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購二 期項(xiàng)目 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
165.39 |
|
|
|
165.39 |
|
|
|
|
|
文明菜市改造提升工程 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集鎮(zhèn)建設(shè)(水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治 理追加、宿舍改造工程) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
1050 |
|
1050 |
|
|
|
|
|
|
|
美麗鄉(xiāng)村及環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
913 |
|
913 |
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)水利工作經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
203.48 |
53.48 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
205 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
433.62 |
433.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村集體經(jīng)濟(jì)廠房項(xiàng)目(稽亭) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
3.33 |
|
|
|
3.33 |
|
|
|
|
|
基層農(nóng)技推廣特聘崗位計(jì)劃經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
2110 |
|
2110 |
|
|
|
|
|
|
|
朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
350 |
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
綜治維穩(wěn)與武裝工作經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
300 |
100 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
37.19 |
37.19 |
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
部門公開表十一:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù) 算 |
國有資本經(jīng)營 預(yù)算 |
財(cái)政專戶 管 理資金 |
其他資金 |
|
合計(jì) |
|
228 |
228 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
操作系統(tǒng) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
投影儀 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
信息安全軟件 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī)組 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
碎紙機(jī) |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
復(fù)印機(jī) |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
公路工程施工 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
2.76 |
2.76 |
|
|
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|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表
部門公開表十二:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄 |
二級(jí)目錄 |
三級(jí)目錄 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
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11.2 |
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
咨詢服務(wù) |
咨詢服務(wù) |
安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)費(fèi) |
1 |
5.2 |
|
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
法律服務(wù) |
法律顧問服務(wù) |
法律顧問服務(wù)費(fèi) |
1 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算7623.96萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算7623.96萬元，其中，本年收入7228萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
395.96萬元。
（一）本年收入7228萬元。主要包括：
一般公共預(yù)算撥款收入2155萬元，占29.81%，比2022年預(yù)算增加64.00萬元，增長3.06%，增長原因主要是2023年基本支出預(yù)算較2022年增長305.33，基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。政府性基金預(yù)算撥款收入5073萬元，占70.19%，比2022年預(yù)算增加2442.09萬元，增長92.82%，增長原因主要是2023年預(yù)計(jì)土地出讓金收入增 加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余395.96萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入395.96萬元，占100.00%，主要包括村集體經(jīng)濟(jì)廠房項(xiàng)目(稽亭)3.33萬元；水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購二期項(xiàng)目165.39萬元；基層農(nóng)技推廣特聘崗位計(jì)劃經(jīng)費(fèi)7.8萬元；宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程67.4萬元；水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購項(xiàng)目152.04萬元。原因主要是工程尚未支付完成，余款在2023年支付。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算7623.96萬元，比2022年預(yù)算增加2901.67萬元，增長
61.45%，增長原因主要是2023年政府性基金收入預(yù)算增加。其中，基本支出1275.71萬元，占16.73%，主要用于行政事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。項(xiàng)目支出6348.25萬元，占83.27%，主要用于政府運(yùn)行需要的項(xiàng)目建設(shè)支出。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算7623.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收入2550.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入5073萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入7228萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)395.96萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出
188.04萬元，占2.47%；衛(wèi)生健康支出52.79萬元，占
0.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5073萬元，占66.54%；農(nóng)林水支出
2223.55萬元，占29.17%；住房保障支出86.58萬元，占
1.14%。與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加2901.67萬元，增長61.45%。主要原因：2023年政府性基金收入預(yù)算增加。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出2550.96萬元，比2022年預(yù)算增加459.58萬元，增長
21.97%，主要原因：2023年基本支出預(yù)算較2022年增長
305.33，基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出188.04萬元，占7.37%；衛(wèi)生健康支出52.79萬元，占2.07%；農(nóng)林水支出2223.55萬元，占87.17%；住房保障支出86.58萬元，占3.39%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算53.86萬元，比
2022年預(yù)算增加39.18萬元，增長266.89%，增長原因主要是
2023年政策調(diào)整，增加了退休人員增加補(bǔ)貼。
（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.3萬元，比2022
年預(yù)算增加9.30萬元，增長100.00%，增長原因主要是2023年政策調(diào)整，增加了退休人員增加補(bǔ)貼。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)
算88.92萬元，比2022年預(yù)算增加24.09萬元，增長37.16%， 增長原因主要是人員變動(dòng)和工資調(diào)整。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算
35.09萬元，比2022年預(yù)算增加2.68萬元，增長8.27%，增長原因主要是人員變動(dòng)和工資調(diào)整。
（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.88萬
元，比2022年預(yù)算減少2.05萬元，下降69.97%，下降原因主要是預(yù)算科目使用問題。
位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算29.93萬元，比2022年預(yù)算增加
13.44萬元，增長81.50%，增長原因主要是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算12.85萬元，比2022年預(yù)算增加0.33萬元，增長2.64%，增長原因主要是人員變動(dòng)和工資調(diào)
整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.01萬元，比2022年預(yù)算增加8.20萬元，增長453.04%，增長原因主要是預(yù)算科目使用問題，根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
2023年預(yù)算654.9萬元，比2022年預(yù)算減少76.29萬元，下降
10.43%，下降原因主要是預(yù)算科目使用要求變化。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算266.59萬元，比2022年預(yù)算增加245.09 萬元，增長1139.95%，增長原因主要是預(yù)算科目使用要求變化。
2023年預(yù)算293.4萬元，比2022年預(yù)算增加54.65萬元，增長
22.89%，增長原因主要是預(yù)算科目使用要求變化。
12. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算7.8萬元，比2022年預(yù)算減少2.2萬元，下降22%，下降原因主要是預(yù)算科目使用要求變化。
（項(xiàng)）2023年預(yù)算612.7萬元，比2022年預(yù)算增加234.00萬
元，增長61.79%，增長原因主要是預(yù)算科目使用要求變化。14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整
治（項(xiàng)）2023年預(yù)算67.4萬元，比2022年預(yù)算增加67.40萬
元，增長100.00%，增長原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）2023年預(yù)
算317.43萬元，比2022年預(yù)算減少33.37萬元，下降9.51%， 下降原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.33萬元，比2022年預(yù)算增
加3.33萬元，增長100.00%，增長原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）2023年預(yù)算66.69萬元，比2022年預(yù)算增加11.85萬
元，增長21.61%，增長原因主要是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
（項(xiàng)）2023年預(yù)算19.89萬元，比2022年預(yù)算增加6.30萬
元，增長46.36%，增長原因主要是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1275.71萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1159.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)115.8萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1159.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)115.8萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金支出
5073萬元，比2022年預(yù)算增加2442.09萬元，增長92.82%， 主要原因：2023年預(yù)計(jì)土地出讓金收入增加。具體情況如下：
支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算530萬
元，比2022年預(yù)算減少360.82萬元，下降40.5%，下降原因主要是預(yù)算科目使用不同。
支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算3825萬
元，比2022年預(yù)算增加3825.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是預(yù)算科目使用不同。
支出（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算418萬元，
比2022年預(yù)算增加418.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是預(yù)算科目使用不同。
支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算300萬
元，比2022年預(yù)算增加300.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是預(yù)算科目使用不同。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排基本支出1275.71萬元，比2022年預(yù)算增加305.33萬元，增長31.46%，增長原因主要是基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
十、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出6348.25萬元，比2022年預(yù)算增加2596.34萬元，增長69.20%，增長原因主要是2023年政府性基金收入預(yù)算增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 5952.29萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排879.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排5073萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排395.96萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排395.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。
十一、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出228萬元，比2022年預(yù)算減少111.71萬元，下降32.88%，下降原因主要是2022將物業(yè)費(fèi)放入政府采購里了。
十二、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出11.2萬元，比2022年預(yù)算減少55.96萬元，下降83.32%，下降原因主要是2023年去掉了一些不適合放入政府購買服務(wù)中的項(xiàng)目。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
（1） 項(xiàng)目概述。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
（6） 年度預(yù)算安排。37.19萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
204.00 |
年度資金總額： |
37.19 |
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其中：財(cái)政撥款 |
204.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
37.19 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
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完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。 |
完成年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預(yù)防重大 公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。 |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展衛(wèi)生健康政策 宣傳次數(shù) |
≥5次 /年 |
數(shù)量指標(biāo) |
開展衛(wèi)生健康政策 宣傳次數(shù) |
≥5次 /年 |
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|
完成國免孕優(yōu)檢查 |
≥40萬 元 |
完成國免孕優(yōu)檢查 |
≥40萬 元 |
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|
兩癌篩查 |
≥300人 |
兩癌篩查 |
≥300人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
育齡群眾實(shí)行計(jì)劃生育享有基本技術(shù) 服務(wù)免費(fèi)服務(wù)率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
育齡群眾實(shí)行計(jì)劃生育享有基本技術(shù) 服務(wù)免費(fèi)服務(wù)率 |
100% |
|||
|
疫情防控毫不松懈 |
扎實(shí)做好境外和國內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來宣人員健康管理 ，確保接送、轉(zhuǎn)運(yùn)、隔離、觀察全程閉環(huán) 管控 |
疫情防控毫不松懈 |
扎實(shí)做好境外和國內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來宣人員健康管理 ，確保接送、轉(zhuǎn)運(yùn)、隔離、觀察全程閉環(huán) 管控 |
|||||
|
嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所 、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)行業(yè)防控措施 |
引導(dǎo)公眾做好個(gè)人防護(hù)，嚴(yán)防聚集 性疫情 |
嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所 、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)行業(yè)防控措施 |
引導(dǎo)公眾做好個(gè)人防護(hù)，嚴(yán)防聚集 性疫情 |
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|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底之前 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底之前 |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤37.19 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤37.19 萬元 |
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|
病媒防治費(fèi)用 |
≤4萬元 |
|
病媒防治費(fèi)用 |
≤4萬元 |
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衛(wèi)計(jì)、愛衛(wèi)、老齡 |
|
衛(wèi)計(jì)、愛衛(wèi)、老齡 |
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等常規(guī)工作辦公費(fèi) |
≤5萬元 |
等常規(guī)工作辦公費(fèi) |
≤5萬元 |
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用 |
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用 |
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經(jīng)濟(jì)效 |
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|
經(jīng)濟(jì)效 |
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益指標(biāo) |
益指標(biāo) |
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出生人口性別比下 |
下降程 |
|
出生人口性別比下 |
下降程 |
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降程度 |
度一般 |
|
降程度 |
度一般 |
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持續(xù)對(duì) |
|
|
持續(xù)對(duì) |
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農(nóng)貿(mào)市 |
|
|
農(nóng)貿(mào)市 |
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場(chǎng)、超 |
|
|
場(chǎng)、超 |
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市、企 |
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市、企 |
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業(yè)等重 |
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業(yè)等重 |
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嚴(yán)格落實(shí)“安康碼 |
點(diǎn)場(chǎng)所 |
|
嚴(yán)格落實(shí)“安康碼 |
點(diǎn)場(chǎng)所 |
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效益指 標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
”制度 |
開展督查，避免人員大規(guī)模 聚集產(chǎn) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
”制度 |
開展督查，避免人員大規(guī)模 聚集產(chǎn) |
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生風(fēng)險(xiǎn) |
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生風(fēng)險(xiǎn) |
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全力保 |
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全力保 |
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確保符合疫???接種 |
障人民 |
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確保符合疫???接種 |
障人民 |
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人群做到“應(yīng)接盡 |
群眾生 |
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人群做到“應(yīng)接盡 |
群眾生 |
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接” |
命財(cái)產(chǎn) |
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接” |
命財(cái)產(chǎn) |
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安全 |
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安全 |
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生態(tài)效 |
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生態(tài)效 |
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益指標(biāo) |
益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
育齡群眾生殖健康 水平提高程度 |
影響程 度明顯 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
育齡群眾生殖健康 水平提高程度 |
影響程 度明顯 |
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基層計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu) 能力提升 |
影響程 度明顯 |
基層計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu) 能力提升 |
影響程 度明顯 |
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滿意度 |
滿意度 |
群眾對(duì)計(jì)劃生育計(jì) |
≥85% |
滿意度 |
群眾對(duì)計(jì)劃生育計(jì) |
≥85% |
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指標(biāo) |
指標(biāo) |
生服務(wù)滿意度 |
指標(biāo) |
生服務(wù)滿意度 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。通過開展各項(xiàng)文化活動(dòng)，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。通過開展櫻桃節(jié)活動(dòng)、端午節(jié)活動(dòng)、六月六河燈節(jié)活動(dòng)、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動(dòng)，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。
（6） 年度預(yù)算安排。205萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
554.27 |
年度資金總額： |
205.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
554.27 |
其中：財(cái)政撥款 |
205.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
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通過開展櫻桃節(jié)活動(dòng)、端午節(jié)活動(dòng)、六月六河燈節(jié)活動(dòng)、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動(dòng)，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。 |
通過開展櫻桃節(jié)活動(dòng)、端午節(jié)活動(dòng)、六月六河燈節(jié)活動(dòng)、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動(dòng)，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民在精神文化生活方 面的獲得感、幸福感。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展蜜棗文化旅游 節(jié) |
1場(chǎng) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展蜜棗文化旅游 節(jié) |
1場(chǎng) |
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|
開展端午節(jié)活動(dòng) |
1場(chǎng) |
開展端午節(jié)活動(dòng) |
1場(chǎng) |
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開展元宵節(jié)活動(dòng) |
1場(chǎng) |
開展元宵節(jié)活動(dòng) |
1場(chǎng) |
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|
防溺水宣傳次數(shù) |
≥3次 |
防溺水宣傳次數(shù) |
≥3次 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
文化活動(dòng)和演出實(shí)施符合相關(guān)方案要 求 |
符合 |
質(zhì)量指標(biāo) |
文化活動(dòng)和演出實(shí)施符合相關(guān)方案要 求 |
符合 |
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|
積極謀劃好蜜棗文化旅游節(jié)系列活動(dòng)和農(nóng)民豐收節(jié)等活動(dòng) |
擴(kuò)大 “甜蜜小鎮(zhèn) ·棗來水東 ”品牌知名度 ，提升夜游吸 引力 |
積極謀劃好蜜棗文化旅游節(jié)系列活動(dòng)和農(nóng)民豐收節(jié)等活動(dòng) |
擴(kuò)大 “甜蜜小鎮(zhèn) ·棗來水東 ”品牌知名度 ，提升夜游吸 引力 |
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|
努力形成水東特色化民宿集群 |
邀請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)水東民宿產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì) ，高品味、高起點(diǎn)啟動(dòng)水東民宿建 設(shè)行動(dòng) |
努力形成水東特色化民宿集群 |
邀請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)水東民宿產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì) ，高品味、高起點(diǎn)啟動(dòng)水東民宿建 設(shè)行動(dòng) |
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時(shí)效指 標(biāo) |
文化活動(dòng)開展時(shí)間 |
2023全 年 |
時(shí)效指 標(biāo) |
文化活動(dòng)開展時(shí)間 |
2023全 年 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤205萬 元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤205萬 元 |
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蜜棗文化旅游節(jié) |
≤20萬 元 |
蜜棗文化旅游節(jié) |
≤20萬 元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
拉動(dòng)文旅消費(fèi)約 |
≥200萬 元 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
拉動(dòng)文旅消費(fèi)約 |
≥200萬 元 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)滿足群眾多層次文化需求的影響程 度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)滿足群眾多層次文化需求的影響程 度 |
影響程度較高 |
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|
對(duì)文化宣傳、發(fā)揚(yáng) 、傳承的影響程度 |
影響程 度較高 |
對(duì)文化宣傳、發(fā)揚(yáng) 、傳承的影響程度 |
影響程 度較高 |
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|
|
擴(kuò)大“甜蜜小鎮(zhèn)棗來水東”品牌知名度 |
利用抖音、微博、微信公眾號(hào)等線上媒體加大文化旅游信息宣 傳 |
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擴(kuò)大“甜蜜小鎮(zhèn)棗來水東”品牌知名度 |
利用抖音、微博、微信公眾號(hào)等線上媒體加大文化旅游信息宣 傳 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量的持 續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量的持 續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
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持續(xù)加強(qiáng)與旅游團(tuán)體合作交流 |
實(shí)現(xiàn)客源互送 、合作共贏、共同發(fā) 展 |
持續(xù)加強(qiáng)與旅游團(tuán)體合作交流 |
實(shí)現(xiàn)客源互送 、合作共贏、共同發(fā) 展 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。水利方面：添置防汛抗旱器材、物資
（含防溺水器材、物資）；提水泵站維修、溝渠、塘壩、水庫維修；7個(gè)單村人飲工程維修、管護(hù)；河道攔沙坎、擋墻護(hù)岸、抗旱井、溝渠建設(shè)（含水利獎(jiǎng)補(bǔ)資金）。農(nóng)辦方面： 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；村里清產(chǎn)核資費(fèi)用；水陽江禁捕；動(dòng)物防疫；畜禽無害化處理；秸稈綜合利用；加拿大“一枝黃花”防除。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。防汛抗旱，保障河堤周邊居民及農(nóng)田安全、做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保鎮(zhèn)域內(nèi)無農(nóng)業(yè)污染。
（6） 年度預(yù)算安排。203.48萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)業(yè)水利工作經(jīng)費(fèi) |
|||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
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|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
582.40 |
年度資金總額： |
203.48 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
582.40 |
其中：財(cái)政撥款 |
203.48 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
防汛抗旱，保障河堤周邊居民及農(nóng)田安全、做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保鎮(zhèn)域內(nèi)無農(nóng)業(yè)污 染。 |
防汛抗旱，保障河堤周邊居民及農(nóng)田安全、做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確 保鎮(zhèn)域內(nèi)無農(nóng)業(yè)污染。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單村人飲工程管護(hù) |
7個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
單村人飲工程管護(hù) |
7個(gè) |
||
|
煙草生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn) ，種植面積 |
≥2000 畝 |
煙草生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn) ，種植面積 |
≥2000 畝 |
|||||
|
開展工程度汛安全大檢查，檢查小 （二）型水庫及重 點(diǎn)大塘 |
3座 |
開展工程度汛安全大檢查，檢查小 （二）型水庫及重 點(diǎn)大塘 |
3座 |
|||||
|
爭取高標(biāo)農(nóng)田建設(shè) 指標(biāo) |
≥1.2萬 畝 |
爭取高標(biāo)農(nóng)田建設(shè) 指標(biāo) |
≥1.2萬 畝 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
活動(dòng)開展積極性 |
認(rèn)真開展長江流域打擊非法捕撈執(zhí) 法行動(dòng) |
活動(dòng)開展積極性 |
認(rèn)真開展長江流域打擊非法捕撈執(zhí) 法行動(dòng) |
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|
糧食、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供任 務(wù) |
嚴(yán)格落實(shí) |
糧食、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供任 務(wù) |
嚴(yán)格落實(shí) |
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|
秸稈禁燒、“一枝 黃花”防治成效 |
有效提 升 |
秸稈禁燒、“一枝 黃花”防治成效 |
有效提 升 |
|||||
|
成立90人防汛搶險(xiǎn) 突擊隊(duì) |
確保汛 期安全 |
成立90人防汛搶險(xiǎn) 突擊隊(duì) |
確保汛 期安全 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
一枝黃花鏟除時(shí)間 |
計(jì)劃10月底 完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
一枝黃花鏟除時(shí)間 |
計(jì)劃10月底 完成 |
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 全年 |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 全年 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤203.4 8萬元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤203.4 8萬元 |
|||
|
添置防汛抗旱器材 、物資（含防溺水 器材、物資） |
≤30萬元 |
添置防汛抗旱器材 、物資（含防溺水 器材、物資） |
≤30萬元 |
|||||
|
支付審計(jì)公司清產(chǎn) 核資費(fèi)用 |
≤25萬 元 |
支付審計(jì)公司清產(chǎn) 核資費(fèi)用 |
≤25萬 元 |
|||||
|
秸稈還田及小工費(fèi) |
≤25萬 元 |
秸稈還田及小工費(fèi) |
≤25萬 元 |
|||||
|
河道攔沙坎、擋墻護(hù)岸、抗旱井、溝渠建設(shè)（含水利獎(jiǎng) 補(bǔ)資金） |
≤100萬元 |
河道攔沙坎、擋墻護(hù)岸、抗旱井、溝渠建設(shè)（含水利獎(jiǎng) 補(bǔ)資金） |
≤100萬元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
降低群眾生命財(cái)產(chǎn)損失金額的效益程 度 |
效益程度明顯 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
降低群眾生命財(cái)產(chǎn)損失金額的效益程 度 |
效益程度明顯 |
||
|
反映對(duì)規(guī)?；N植的影響 |
積極推廣富硒稻、煙草、香菇規(guī)模 化種植 |
反映對(duì)規(guī)?；N植的影響 |
積極推廣富硒稻、煙草、香菇規(guī)模 化種植 |
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|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)于鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響 |
支持龍頭企業(yè) 、專業(yè)合作社 、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特 色鎮(zhèn) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)于鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響 |
支持龍頭企業(yè) 、專業(yè)合作社 、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特 色鎮(zhèn) |
|
減輕群眾受事故威脅、增加群眾幸福 感、安全感 |
影響程度較高 |
減輕群眾受事故威脅、增加群眾幸福 感、安全感 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
群眾生活環(huán)境改善 程度 |
改善程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
群眾生活環(huán)境改善 程度 |
改善程 度明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對(duì)延長工程使用壽命的持續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對(duì)延長工程使用壽命的持續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
（1） 項(xiàng)目概述。鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
（6） 年度預(yù)算安排。50萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
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|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
285.00 |
年度資金總額： |
50.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
285.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
50.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。 |
鼓勵(lì)和支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn) 定增長。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
扶持企業(yè) |
≥5家 |
數(shù)量指 標(biāo) |
扶持企業(yè) |
≥5家 |
||
|
|
|
|
年度納稅額1000萬元以內(nèi)，最高扶持標(biāo)準(zhǔn)比較區(qū)級(jí)留存 部分 |
≤90% |
|
年度納稅額1000萬元以內(nèi)，最高扶持標(biāo)準(zhǔn)比較區(qū)級(jí)留存 部分 |
≤90% |
|
年度納稅額1000萬元以上，最高扶持標(biāo)準(zhǔn)比較區(qū)級(jí)留存 部分 |
≤92% |
年度納稅額1000萬元以上，最高扶持標(biāo)準(zhǔn)比較區(qū)級(jí)留存 部分 |
≤92% |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行，程 序規(guī)范 |
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行，程 序規(guī)范 |
||
|
登記流程合理合規(guī) |
按季按月向受益財(cái)政部門提出書面申請(qǐng) ，經(jīng)財(cái)源辦審核，報(bào)區(qū)財(cái)政 局核定 |
登記流程合理合規(guī) |
按季按月向受益財(cái)政部門提出書面申請(qǐng) ，經(jīng)財(cái)源辦審核，報(bào)區(qū)財(cái)政 局核定 |
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 全年 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 全年 |
||
|
成本指標(biāo) |
扶持政策 |
根據(jù)上級(jí)文件及我鎮(zhèn)實(shí)際制定相關(guān) 政策 |
成本指標(biāo) |
扶持政策 |
根據(jù)上級(jí)文件及我鎮(zhèn)實(shí)際制定相關(guān) 政策 |
||
|
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬 元 |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬 元 |
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|
對(duì)總部企業(yè)引進(jìn)人的獎(jiǎng)勵(lì) |
按企業(yè)注冊(cè)一年內(nèi)實(shí)際納稅額區(qū)級(jí)留存部分的2.4%予 以獎(jiǎng)勵(lì) |
對(duì)總部企業(yè)引進(jìn)人的獎(jiǎng)勵(lì) |
按企業(yè)注冊(cè)一年內(nèi)實(shí)際納稅額區(qū)級(jí)留存部分的2.4%予 以獎(jiǎng)勵(lì) |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
改善企業(yè)資金財(cái)務(wù) 及盈利狀況 |
影響程 度明顯 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
改善企業(yè)資金財(cái)務(wù) 及盈利狀況 |
影響程 度明顯 |
|
|
反映對(duì)財(cái)政收入的影響 |
促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、較快發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定 增長 |
反映對(duì)財(cái)政收入的影響 |
促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、較快發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定 增長 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
影響程 度明顯 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
影響程 度明顯 |
||
|
整合行政資源、優(yōu) 化營商環(huán)境 |
影響程 度較高 |
整合行政資源、優(yōu) 化營商環(huán)境 |
影響程 度較高 |
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|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
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||
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
建設(shè)項(xiàng)目有效性 |
影響程 度明顯 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
建設(shè)項(xiàng)目有效性 |
影響程 度明顯 |
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|
對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響 |
引進(jìn)社會(huì)資本來我鎮(zhèn)投資創(chuàng)業(yè)，優(yōu)先解決我鎮(zhèn)社會(huì)勞動(dòng) 力就業(yè) |
對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響 |
引進(jìn)社會(huì)資本來我鎮(zhèn)投資創(chuàng)業(yè)，優(yōu)先解決我鎮(zhèn)社會(huì)勞動(dòng) 力就業(yè) |
（1） 項(xiàng)目概述。用于消防設(shè)備購置、征兵宣傳、民兵訓(xùn)練、基層武裝規(guī)范化建設(shè)、信訪綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)（綜治）項(xiàng)目支出。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。防范化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，做好各類群體穩(wěn)控工作，提高全民法治意識(shí)，促進(jìn)公民學(xué)法、用法、守法，營造環(huán)境、提供優(yōu)質(zhì)司法服務(wù)。
（6） 年度預(yù)算安排。300萬。
（7）績效目標(biāo)。
|
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)企業(yè)滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)企業(yè)滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
||||||||
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
綜治維穩(wěn)與武裝工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1001.00 |
年度資金總額： |
300.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
1001.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
300.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
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|
防范化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，做好各類群體穩(wěn)控工作，提高全民法治意識(shí)，促進(jìn)公民學(xué)法、用法 、守法，營造環(huán)境、提供優(yōu)質(zhì)司法服務(wù)。 |
防范化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，做好各類群體穩(wěn)控工作，提高全民法治意識(shí)，促進(jìn)公民學(xué)法、用法、守法，營造環(huán)境 、提供優(yōu)質(zhì)司法服務(wù)。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展信訪宣傳次數(shù) |
≥2次 |
數(shù)量指標(biāo) |
開展信訪宣傳次數(shù) |
≥2次 |
||
|
普法及綜治宣傳 |
≥6次 |
普法及綜治宣傳 |
≥6次 |
|||||
|
排查各類矛盾糾紛 |
≥100起 |
排查各類矛盾糾紛 |
≥100起 |
|||||
|
進(jìn)一步規(guī)范和拓展法律援助服務(wù)工作 ，幫助辦理法援案 件 |
≥3起 |
進(jìn)一步規(guī)范和拓展法律援助服務(wù)工作 ，幫助辦理法援案 件 |
≥3起 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
矛盾糾紛化解率 |
≥95% |
質(zhì)量指標(biāo) |
矛盾糾紛化解率 |
≥95% |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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|
退役軍人優(yōu)待證辦 證率 |
≥90% |
退役軍人優(yōu)待證辦 證率 |
≥90% |
|||||
|
|
|
|
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2023年 |
|
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2023年 |
|
時(shí)效指 |
年底 |
時(shí)效指 |
年底 |
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項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
|
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
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標(biāo) |
按時(shí)完 |
標(biāo) |
按時(shí)完 |
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|
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成 |
|
成 |
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項(xiàng)目總成本 |
300萬元 |
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項(xiàng)目總成本 |
300萬元 |
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成本指標(biāo) |
武裝部的消防設(shè)備 、征兵宣傳、民兵 訓(xùn)練、基層武裝規(guī) |
≤47萬 元 |
成本指標(biāo) |
武裝部的消防設(shè)備 、征兵宣傳、民兵 訓(xùn)練、基層武裝規(guī) |
≤47萬 元 |
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|
范化建設(shè) |
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范化建設(shè) |
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經(jīng)濟(jì)效 |
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經(jīng)濟(jì)效 |
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益指標(biāo) |
益指標(biāo) |
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社會(huì)效 |
對(duì)全民法律意識(shí)的 |
提升程 |
社會(huì)效 |
對(duì)全民法律意識(shí)的 |
提升程 |
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效益指標(biāo) |
益指標(biāo) |
提升或影響程度 |
度明顯 |
益指標(biāo) |
提升或影響程度 |
度明顯 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對(duì)建設(shè)法治水東、平安水東、幸福水 東的持續(xù)推動(dòng)作用 |
推動(dòng)作用明顯 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對(duì)建設(shè)法治水東、平安水東、幸福水 東的持續(xù)推動(dòng)作用 |
推動(dòng)作用明顯 |
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滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
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指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo) |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。支付衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助；物業(yè)費(fèi)用及環(huán)衛(wèi)設(shè)施采購；人居環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村資金配套；用于文明創(chuàng)建、清理亂搭亂建等、文明創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；支付鎮(zhèn)區(qū)、雞頭嶺、朝陽河大道、銀廊綠化管護(hù),綠化補(bǔ)植種植； 提供環(huán)保咨詢及技術(shù)服務(wù)；開展環(huán)保宣傳活動(dòng)、宣傳品制 作、邀請(qǐng)專家講座等；對(duì)全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。對(duì)全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理、文明城市創(chuàng)建，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，改善水東人居環(huán)境。
（6） 年度預(yù)算安排。913萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
美麗鄉(xiāng)村及環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) |
|||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
2739.00 |
年度資金總額： |
913.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
2739.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
913.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
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對(duì)全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理、文明城市創(chuàng)建 ，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，改善水東人居環(huán)境。 |
對(duì)全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理、文明城市創(chuàng)建，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，改善水東 人居環(huán)境。 |
||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥3次 |
數(shù)量指標(biāo) |
開展環(huán)保宣傳活動(dòng) 、宣傳品制作、邀 請(qǐng)專家講座等 |
≥3次 |
|
|
支付鎮(zhèn)區(qū)、雞頭嶺 、朝陽河大道、銀廊綠化管護(hù),綠化 補(bǔ)植種植 |
≤100萬元 |
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥3次 |
||||
|
開展環(huán)保宣傳活動(dòng) 、宣傳品制作、邀 請(qǐng)專家講座等 |
≥3次 |
完成改廁 |
≥350戶 |
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|
完成改廁 |
≥350戶 |
指導(dǎo)企業(yè)完成排污 許可證登記填報(bào) |
≥120家 |
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|
指導(dǎo)企業(yè)完成排污許可證登記填報(bào) |
≥120家 |
支付鎮(zhèn)區(qū)、雞頭嶺 、朝陽河大道、銀廊綠化管護(hù),綠化 補(bǔ)植種植 |
≤100萬元 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
公路沿線和村莊周邊服務(wù)質(zhì)量 |
做好公路沿線和村村通道路沿線、村莊周邊的建筑垃圾處理 ，運(yùn)送至指定的建筑垃圾填 埋場(chǎng) |
質(zhì)量指標(biāo) |
改廁驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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|
改廁驗(yàn)收合格率 |
≥95% |
公路沿線和村莊周邊服務(wù)質(zhì)量 |
做好公路沿線和村村通道路沿線、村莊周邊的建筑垃圾處理 ，運(yùn)送至指定的建筑垃圾填 埋場(chǎng) |
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤913萬 元 |
成本指標(biāo) |
集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)清工 程 |
300萬元 |
||
|
集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)清工 程 |
300萬元 |
項(xiàng)目總成本 |
≤913萬 元 |
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|
提供環(huán)保咨詢及技 術(shù)服務(wù) |
≤10萬 元 |
提供環(huán)保咨詢及技 術(shù)服務(wù) |
≤10萬 元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)調(diào)動(dòng)水東鎮(zhèn)污染防治工作的積極影 響程度 |
影響程度明顯 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)調(diào)動(dòng)水東鎮(zhèn)污染防治工作的積極影 響程度 |
影響程度明顯 |
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|
|
群眾生活環(huán)境舒適 度 |
明顯改 善 |
|
群眾生活環(huán)境舒適 度 |
明顯改 善 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
落實(shí)生態(tài)立鎮(zhèn)，生態(tài)環(huán)境堅(jiān)決保護(hù) |
環(huán)境質(zhì)量逐步 提升 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)提高集鎮(zhèn)及村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生的影響程 度 |
明顯提高 |
||
|
對(duì)提高集鎮(zhèn)及村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生的影響程 度 |
明顯提高 |
落實(shí)生態(tài)立鎮(zhèn)，生態(tài)環(huán)境堅(jiān)決保護(hù) |
環(huán)境質(zhì)量逐步 提升 |
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|
反映項(xiàng)目實(shí)施對(duì)提高社會(huì)公眾對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)影 響程度 |
影響程度較高 |
反映項(xiàng)目實(shí)施對(duì)提高社會(huì)公眾對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)影 響程度 |
影響程度較高 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善人居環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)影響程度 |
明顯提高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)從源頭上控制和減少企業(yè)污染排放 的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
對(duì)從源頭上控制和減少企業(yè)污染排放 的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
對(duì)改善人居環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)影響程度 |
明顯提高 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
（1） 項(xiàng)目概述。水東鎮(zhèn)政府各部門的日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)， 包括民政、人社、食安辦、鄉(xiāng)村振興工作站、人大、司法 所、應(yīng)急辦、工會(huì)、經(jīng)發(fā)辦、統(tǒng)計(jì)站、紀(jì)委、退役軍人服務(wù)站、團(tuán)委、組織部、辦公室。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。按照預(yù)算安排相關(guān)部門運(yùn)行所需資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進(jìn)行。
（6） 年度預(yù)算安排。433.62萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
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|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1300.87 |
年度資金總額： |
433.62 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
1300.87 |
其中：財(cái)政撥款 |
433.62 |
||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
|||
|
按照預(yù)算安排相關(guān)部門運(yùn)行所需資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進(jìn)行。 |
按照預(yù)算安排相關(guān)部門運(yùn)行所需資金 ，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進(jìn)行 。 |
||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
對(duì)村目標(biāo)管理考核 獎(jiǎng)勵(lì) |
≤20萬 元 |
數(shù)量指 標(biāo) |
對(duì)村目標(biāo)管理考核 獎(jiǎng)勵(lì) |
≤20萬 元 |
|
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
目標(biāo)管理任務(wù)完成 率 |
≥85% |
質(zhì)量指 標(biāo) |
目標(biāo)管理任務(wù)完成 率 |
≥85% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完工及時(shí)性 |
預(yù)計(jì)2023年 12月底 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完工及時(shí)性 |
預(yù)計(jì)2023年 12月底 |
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|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤43362 20元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤43362 20元 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)公眾服務(wù)綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)公眾服務(wù)綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升公眾服務(wù)綜合能力 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升公眾服務(wù)綜合能力 |
影響程度明顯 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。保障集鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)改造提升工程；城建工作，鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)、村莊規(guī)劃、集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施常態(tài)化維修，及其他配套工作的開展；配合水東園區(qū)建設(shè)。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。對(duì)集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善，達(dá)到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。
（6） 年度預(yù)算安排。2110萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
5740.00 |
年度資金總額： |
2110.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
5740.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
2110.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
|||
|
對(duì)集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善，達(dá)到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。 |
對(duì)集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理整頓和完善，達(dá)到宜居宜業(yè)生 活環(huán)境。 |
||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路建設(shè)改造 工程 |
≥13條 |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路建設(shè)改造 工程 |
≥13條 |
|
|
鎮(zhèn)政府農(nóng)村公路配 套資金 |
6萬/公 里 |
鎮(zhèn)政府農(nóng)村公路配 套資金 |
6萬/公 里 |
||||
|
鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)、村莊規(guī) 劃及相關(guān)規(guī)劃 |
8個(gè) |
鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)、村莊規(guī) 劃及相關(guān)規(guī)劃 |
8個(gè) |
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
100% |
質(zhì)量指 標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完工及時(shí)性 |
預(yù)計(jì)2023年 12月底 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完工及時(shí)性 |
預(yù)計(jì)2023年 12月底 |
||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2110 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2110 萬元 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
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|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)公眾服務(wù)綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)公眾服務(wù)綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升公眾服 務(wù)綜合能力 |
影響程 度明顯 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升公眾服 務(wù)綜合能力 |
影響程 度明顯 |
||
|
對(duì)持續(xù)推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的影響程 度 |
影響程度較高 |
對(duì)持續(xù)推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的影響程 度 |
影響程度較高 |
||||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制單位為浙江中水工程技術(shù)有限公司。治理主要內(nèi)容為：新建防沖護(hù)岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施等。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。
（6） 年度預(yù)算安排。350萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||
|
（2023年度） |
|||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||
|
項(xiàng)目名稱 |
朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
350.00 |
年度資金總額： |
350.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
350.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
350.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。 |
新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防 沖設(shè)施。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
山洪溝治理河道數(shù) |
≤1條 |
數(shù)量指標(biāo) |
山洪溝治理河道數(shù) |
≤1條 |
||
|
山洪溝長度約 |
3.5km |
山洪溝長度約 |
3.5km |
|||||
|
開挖深度 |
≤1.5m |
開挖深度 |
≤1.5m |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
施工單位運(yùn)輸車輛的運(yùn)輸安全 |
必須購買建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn) ，決算憑發(fā)票 計(jì)入 |
|||||
|
施工單位運(yùn)輸車輛的運(yùn)輸安全 |
必須購買建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn) ，決算憑發(fā)票 計(jì)入 |
開挖方式選擇 |
投標(biāo)人自行勘察現(xiàn)場(chǎng)綜合考慮開挖方式、二次倒運(yùn)等費(fèi) 用 |
|||||
|
開挖方式選擇 |
投標(biāo)人自行勘察現(xiàn)場(chǎng)綜合考慮開挖方式、二次倒運(yùn)等費(fèi) 用 |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
2023年 全年 |
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資 金支付 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資 金支付 |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
2023年 全年 |
|||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤350萬 元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤350萬 元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升管理設(shè)施使用能 力 |
提升程度明顯 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升管理設(shè)施使用能 力 |
提升程度明顯 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能 力增強(qiáng)的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能 力增強(qiáng)的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
||||||||
（1） 項(xiàng)目概述。通過開展菜市集中整治和改造提升， 構(gòu)建長效管理機(jī)制。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。開展菜市集中整治和改造提升，構(gòu)建長效管理機(jī)制，有效解決菜市“臭烘烘、濕漉漉、黑乎乎、亂糟糟”等突出問題，打造人民群眾舒心、放心、安心的消費(fèi)購物環(huán)境。
（6） 年度預(yù)算安排。300萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
文明菜市改造提升工程 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
300.00 |
年度資金總額： |
300.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
300.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
300.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
開展菜市集中整治和改造提升，構(gòu)建長效管理機(jī)制，有效解決菜市“臭烘烘、濕漉漉、黑乎乎、亂糟糟”等突出問題，打造人民群眾舒心 、放心、安心的消費(fèi)購物環(huán)境。 |
開展菜市集中整治和改造提升，構(gòu)建長效管理機(jī)制，有效解決菜市“臭烘烘、濕漉漉、黑乎乎、亂糟糟”等突出問題，打造人民群眾舒心、放心、 安心的消費(fèi)購物環(huán)境。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)頂棚改造 |
1個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)頂棚改造 |
1個(gè) |
||
|
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位重新 規(guī)劃布置 |
1次 |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位重新 規(guī)劃布置 |
1次 |
|||||
|
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)地面和排 水系統(tǒng)改造 |
1次 |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)地面和排 水系統(tǒng)改造 |
1次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過率 |
≥95% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過率 |
≥95% |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 完成 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資 金支付 |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資 金支付 |
|||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤300萬 元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤300萬 元 |
|||
|
|
|
|
安裝工程 |
≤140萬 |
|
安裝工程 |
≤140萬 |
|
元 |
元 |
||||||
|
|
經(jīng)濟(jì)效 |
解決菜市突出問題 |
影響程 |
經(jīng)濟(jì)效 |
解決菜市突出問題 |
影響程 |
|
|
|
益指標(biāo) |
，創(chuàng)建舒心環(huán)境 |
度較高 |
益指標(biāo) |
，創(chuàng)建舒心環(huán)境 |
度較高 |
|
|
|
|
管理設(shè)施有效使用 |
|
|
管理設(shè)施有效使用 |
|
|
|
|
社會(huì)效 |
面積比重提高，提 |
提升程 |
社會(huì)效 |
面積比重提高，提 |
提升程 |
|
|
效益指標(biāo) |
益指標(biāo) |
升管理設(shè)施使用能 力 |
度明顯 |
益指標(biāo) |
升管理設(shè)施使用能 力 |
度明顯 |
|
|
生態(tài)效 |
|
|
生態(tài)效 |
|
|
||
|
|
益指標(biāo) |
益指標(biāo) |
|||||
|
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
打造人民群眾舒心 、放心、安心的消 費(fèi)購物環(huán)境 |
改善顯著 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
打造人民群眾舒心 、放心、安心的消 費(fèi)購物環(huán)境 |
改善顯著 |
|
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥90% |
|
|
指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo) |
|||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
（1） 項(xiàng)目概述。水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理、宿舍改造工程。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。黨委會(huì)通過的各部門上報(bào)預(yù)算數(shù)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。完成水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施工程追加、宿舍改造工程。
（6） 年度預(yù)算安排。1050萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
集鎮(zhèn)建設(shè)(水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理追加、宿舍改造工程) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1050.00 |
年度資金總額： |
1050.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1050.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
1050.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
完成水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施工程追加、宿舍改 造工程。 |
完成水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能 防沖設(shè)施工程追加、宿舍改造工程。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改造政府宿舍 |
≥1棟 |
數(shù)量指標(biāo) |
改造政府宿舍 |
≥1棟 |
||
|
山洪溝長度約 |
3.5km |
山洪溝長度約 |
3.5km |
|||||
|
開挖深度 |
≤1.5m |
開挖深度 |
≤1.5m |
|||||
|
|
|
|
驗(yàn)收合格率 |
100% |
|
驗(yàn)收合格率 |
100% |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 |
||
|
|
|
規(guī)、制 |
|
|
規(guī)、制 |
||
|
|
|
度 |
|
|
度 |
||
|
時(shí)效指 |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
2023年 |
時(shí)效指 |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
2023年 |
||
|
標(biāo) |
全年 |
標(biāo) |
全年 |
||||
|
|
水姚路白改黑 |
≤600萬 |
|
水姚路白改黑 |
≤600萬 |
||
|
|
元 |
|
元 |
||||
|
成本指 |
朝陽河山洪溝治理 |
≤350萬 |
成本指 |
朝陽河山洪溝治理 |
≤350萬 |
||
|
標(biāo) |
追加 |
元 |
標(biāo) |
追加 |
元 |
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|
宿舍改造工程 |
≤100萬 |
|
宿舍改造工程 |
≤100萬 |
||
|
|
元 |
|
元 |
||||
|
|
經(jīng)濟(jì)效 |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn) |
影響程 |
經(jīng)濟(jì)效 |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn) |
影響程 |
|
|
|
益指標(biāo) |
損失 |
度較高 |
益指標(biāo) |
損失 |
度較高 |
|
|
|
|
對(duì)公眾服務(wù)綜合能 |
影響程 |
|
對(duì)公眾服務(wù)綜合能 |
影響程 |
|
|
|
|
力提升影響程度 |
度明顯 |
|
力提升影響程度 |
度明顯 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用 面積比重提高，提 |
提升程 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用 面積比重提高，提 |
提升程 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
升管理設(shè)施使用能 力 |
度明顯 |
|
升管理設(shè)施使用能 力 |
度明顯 |
|
|
生態(tài)效 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 |
影響程 |
生態(tài)效 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 |
影響程 |
||
|
|
益指標(biāo) |
居環(huán)境影響程度 |
度明顯 |
益指標(biāo) |
居環(huán)境影響程度 |
度明顯 |
|
|
|
|
對(duì)持續(xù)提升公眾服 |
影響程 |
|
對(duì)持續(xù)提升公眾服 |
影響程 |
|
|
|
可持續(xù) |
務(wù)綜合能力 |
度明顯 |
可持續(xù) |
務(wù)綜合能力 |
度明顯 |
|
|
|
|
|
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||||
|
|
影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的影響程 度 |
影響程度明顯 |
影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的影響程 度 |
影響程度明顯 |
|
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
|
|
指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo) |
|||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
（1） 項(xiàng)目概述。維修稽亭村部后面一棟加工車間的墻體及水電線路，新建1棟二層磚混結(jié)構(gòu)廠房。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。第八批選派干部幫扶村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)
費(fèi)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，每年增加集體收入
3.5萬。
（6） 年度預(yù)算安排。3.33萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||
|
（2023年度） |
|||
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||
|
項(xiàng)目名稱 |
村集體經(jīng)濟(jì)廠房項(xiàng)目(稽亭) |
||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
58.00 |
年度資金總額： |
3.33 |
||||
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其中：財(cái)政撥款 |
58.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
3.33 |
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|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，每年增加集體收入3.5萬 |
通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，每年增加集體收入 3.5萬 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量 |
1項(xiàng) |
數(shù)量指 標(biāo) |
項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量 |
1項(xiàng) |
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
項(xiàng)目工程質(zhì)量合格 率 |
≥100% |
質(zhì)量指 標(biāo) |
項(xiàng)目工程質(zhì)量合格 率 |
≥100% |
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
實(shí)際完 成時(shí)間 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
實(shí)際完 成時(shí)間 |
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本情況 |
≤58萬 元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本情況 |
≤58萬 元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
項(xiàng)目所在村經(jīng)濟(jì)增 長情況 |
≥6% |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
項(xiàng)目所在村經(jīng)濟(jì)增 長情況 |
≥6% |
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的影響 程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的影響 程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)生態(tài)發(fā)展目標(biāo)的影響 程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)實(shí)現(xiàn)生態(tài)發(fā)展目標(biāo)的影響 程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)幫扶村的發(fā)展和民生改善 ，持續(xù)減少幫扶村 、困難人口的影響 程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)幫扶村的發(fā)展和民生改善 ，持續(xù)減少幫扶村 、困難人口的影響 程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
幫扶干部對(duì)項(xiàng)目實(shí) 施的滿意程度 |
影響程 度較高 |
滿意度 指標(biāo) |
幫扶干部對(duì)項(xiàng)目實(shí) 施的滿意程度 |
影響程 度較高 |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
||||||||
（1） 項(xiàng)目概述。建設(shè)精米加工廠廠房、臨時(shí)儲(chǔ)糧庫、輔助用房約1800平方米，配套建設(shè)水電管網(wǎng)設(shè)施及購置精米加工設(shè)備。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資
金。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。通過項(xiàng)目實(shí)施，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入
約30萬元／年。
（6） 年度預(yù)算安排。152.04萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||
|
（2023年度） |
||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|
|
項(xiàng)目名稱 |
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購項(xiàng)目 |
|
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
348.00 |
年度資金總額： |
152.04 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
348.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
152.04 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
建設(shè)精米加工廠廠房、臨時(shí)儲(chǔ)糧庫、輔助用房約1800平方米，配套建設(shè)水電管網(wǎng)設(shè)施及購置 精米加工設(shè)備 |
建設(shè)精米加工廠廠房、臨時(shí)儲(chǔ)糧庫、輔助用房約1800平方米，配套建設(shè)水 電管網(wǎng)設(shè)施及購置精米加工設(shè)備 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)精米加工廠廠房、臨時(shí)儲(chǔ)糧庫、 輔助用房 |
1800平 方米 |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)精米加工廠廠房、臨時(shí)儲(chǔ)糧庫、 輔助用房 |
1800平 方米 |
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
及時(shí)完 成 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
及時(shí)完 成 |
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤48000 00元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤48000 00元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施增加村集 體收入約 |
30萬元 /年 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施增加村集 體收入約 |
30萬元 /年 |
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
資產(chǎn)受益、富硒稻谷種植 |
帶動(dòng)低收入群 眾增收 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
資產(chǎn)受益、富硒稻谷種植 |
帶動(dòng)低收入群 眾增收 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
為農(nóng)民增收提供持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
為農(nóng)民增收提供持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。建設(shè)烘干中心廠房、儲(chǔ)糧庫、輔助生產(chǎn)用房約2200平方米，配套建設(shè)水電管網(wǎng)設(shè)施及購置烘干、精米加工設(shè)備。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資
金。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。通過項(xiàng)目實(shí)施，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入
約30萬元／年。
（6） 年度預(yù)算安排。165.39萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購二期項(xiàng)目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
329.00 |
年度資金總額： |
165.39 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
329.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
165.39 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
通過項(xiàng)目實(shí)施，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入約30萬元 ／年 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 約30萬元／年 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)輔助生產(chǎn)用房 |
約 2200平 方米 |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)輔助生產(chǎn)用房 |
約 2200平 方米 |
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2022年 及時(shí)完 成 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2022年 及時(shí)完 成 |
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤32900 00元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤32900 00元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施增加村集 體收入 |
約30萬 元/年 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施增加村集 體收入 |
約30萬 元/年 |
||
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)增加村集體經(jīng)濟(jì) 收入 |
影響程 度顯著 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)增加村集體經(jīng)濟(jì) 收入 |
影響程 度顯著 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
富硒稻谷種植帶動(dòng)低收入群眾增收 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
富硒稻谷種植帶動(dòng)低收入群眾增收 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制單位為浙江中水工程技術(shù)有限公司。治理主要內(nèi)容為：新建防沖護(hù)岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施等。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)。安徽省水利廳關(guān)于下達(dá)2022年山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的通知。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。
（6） 年度預(yù)算安排。67.4萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1100.00 |
年度資金總額： |
67.40 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1100.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
67.40 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。 |
新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防 沖設(shè)施。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
山洪溝治理河道數(shù) |
1條 |
數(shù)量指 標(biāo) |
山洪溝治理河道數(shù) |
1條 |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過率 |
100% |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
項(xiàng)目計(jì)劃完成 時(shí)間 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
項(xiàng)目計(jì)劃完成 時(shí)間 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資 金支付 |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資 金支付 |
|||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1100 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1100 萬元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升管理設(shè)施使用能 力 |
提升程度明顯 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升管理設(shè)施使用能 力 |
提升程度明顯 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能 力增強(qiáng)的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能 力增強(qiáng)的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指 標(biāo) |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指 標(biāo) |
≥95% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1） 項(xiàng)目概述。加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)優(yōu)秀高校畢業(yè)生從事“三農(nóng)”工作，服務(wù)我省鄉(xiāng)村振興。
（2） 立項(xiàng)依據(jù)?；鶎愚r(nóng)技推廣特聘崗位計(jì)劃經(jīng)費(fèi)。
（3） 實(shí)施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項(xiàng)目內(nèi)容。全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，圍繞實(shí)施“兩強(qiáng)一增”行動(dòng)，以建設(shè)高素質(zhì)基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)為目標(biāo)，通過實(shí)施“農(nóng)技特崗計(jì)劃”，創(chuàng)新基層農(nóng)技推廣服務(wù)人員補(bǔ)充機(jī)制， 提高基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍整體素質(zhì)。
（6） 年度預(yù)算安排。7.8萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
基層農(nóng)技推廣特聘崗位計(jì)劃經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
7.80 |
年度資金總額： |
7.80 |
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其中：財(cái)政撥款 |
7.80 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
7.80 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
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全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，圍繞實(shí)施“兩強(qiáng)一增”行動(dòng)，以建設(shè)高素質(zhì)基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)為目標(biāo)，通過實(shí)施“農(nóng)技特崗計(jì)劃”，創(chuàng)新基層農(nóng)技推廣服務(wù)人員補(bǔ)充機(jī)制，提高基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍整體素質(zhì)。 |
全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，圍繞實(shí)施“兩強(qiáng)一增”行動(dòng)，以建設(shè)高素質(zhì)基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)為目標(biāo) ，通過實(shí)施“農(nóng)技特崗計(jì)劃”，創(chuàng)新基層農(nóng)技推廣服務(wù)人員補(bǔ)充機(jī)制，提 高基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍整體素質(zhì)。 |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
發(fā)放工資月份數(shù) |
13個(gè)月 |
數(shù)量指 標(biāo) |
發(fā)放工資月份數(shù) |
13個(gè)月 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法 <br>規(guī) 、制度 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法 <br>規(guī) 、制度 |
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時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
1月- 12月 |
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
全年 |
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成本指標(biāo) |
省補(bǔ)貼 |
3000元 /月 |
成本指標(biāo) |
省補(bǔ)貼 |
3000元 /月 |
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鎮(zhèn)補(bǔ)貼 |
1000元 /月 |
鎮(zhèn)補(bǔ)貼 |
1000元 /月 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
有效的信息資源整合，對(duì)農(nóng)技推廣、提高生產(chǎn)能力的影 響 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
有效的信息資源整合，對(duì)農(nóng)技推廣、提高生產(chǎn)能力的影 響 |
影響程度較高 |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)業(yè)活動(dòng)服務(wù)的 影響 |
提升程 度明顯 |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)業(yè)活動(dòng)服務(wù)的 影響 |
提升程 度明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
提高百姓科技種田技術(shù)，種田效益穩(wěn) 步提升 |
影響程度明顯 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
提高百姓科技種田技術(shù)，種田效益穩(wěn) 步提升 |
影響程度明顯 |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2175.71萬元，比2022年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)970.38萬元）增加1205.33萬元，增長124.21%，增長主要原因是基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。
（三）政府采購情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預(yù)算228萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算28萬元，政府采購工程預(yù)算200萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）1918.13萬元，較上年增加629.05萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物1458.24萬元、通用設(shè)備376.04萬元、專用設(shè)備33.2萬元、其他資產(chǎn)50.65萬元。
單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。
2023年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府有17個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1275.25萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5073萬元、國 有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排0萬元。
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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