第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)5191萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)5191萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加2235萬元，增長(zhǎng)75.61%，主要原因：2023年政府性基金收入較上年增長(zhǎng)2369萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)5191萬元，其中：財(cái)政撥款收入5191萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)5191萬元，其中：基本支出1211.05萬元，占23.33%；項(xiàng)目支出3979.95萬元，占76.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5191萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)5191萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2956萬元，增長(zhǎng)132.26%，主要原因：2023年政府性基金收入較上年增長(zhǎng)2369萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2794萬元，占本年支出的53.82%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2928萬元，下降51.17%。主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2794萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出57萬元，占2.04%;教育（類）支出300萬元，占10.74%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出177萬元，占6.34%;衛(wèi)生健康（類）支出22萬元，占0.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占0.36%;農(nóng)林水（類）支出2178萬元，占77.95%;住房保障（類）支出50萬元，占1.79%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2091.38萬元，支出決算為2794萬元，完成年初預(yù)算的133.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目增加，二是人員工資調(diào)整。其中：基本支出1211.05萬元，占43.34%；項(xiàng)目支出1582.95萬元，占56.66%。具體情況如下：
1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53萬元，支出決算為54萬元，完成年初預(yù)算的101.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
2.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
3.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的463.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.83萬元，支出決算為61萬元，完成年初預(yù)算的94.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員數(shù)量變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.41萬元，支出決算為26萬元，完成年初預(yù)算的80.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員數(shù)量變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年水東鎮(zhèn)一位離休干部去世。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.49萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的60.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.52萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的95.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為731.19萬元，支出決算為896萬元，完成年初預(yù)算的122.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.5萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為238.75萬元，支出決算為248萬元，完成年初預(yù)算的103.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為378.7萬元，支出決算為238萬元，完成年初預(yù)算的62.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
20.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為331萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
21.農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
22.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
23.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
24.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
25.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
26.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為293萬元，支出決算為293萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
27.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49.8萬元，支出決算為48萬元，完成年初預(yù)算的96.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.84萬元，支出決算為46萬元，完成年初預(yù)算的83.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)。
29.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.59萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的29.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1211.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)946.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)264.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，本年收入2397.0萬元，本年支出2397.0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為890.82萬元，支出決算為1007萬元，完成年初預(yù)算的113.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1390萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出946.89萬元，比2021年增加777.11萬元，增長(zhǎng)457.72%，主要原因是單位在職人員變動(dòng)，人員工資預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額341.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.43萬元、政府采購(gòu)工程支出318.91萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額341.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共31個(gè)項(xiàng)目，涉及資金7567.37萬元。從評(píng)價(jià)情況看，本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有項(xiàng)目日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，所有項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)資金使用緩慢的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各辦公室、各站所逐步樹立了績(jī)效理念，對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度逐漸由“被動(dòng)接收”變成“主動(dòng)實(shí)施”。通過設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，各辦公室、各站所清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確，自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高
組織對(duì)宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程等31個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金7567萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度 31個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分，31個(gè)為優(yōu)等次，通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果對(duì)比年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況，可以反映出我鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為清晰準(zhǔn)確，績(jī)效指標(biāo)比較完整，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)比較易于評(píng)價(jià)
我部門未組織對(duì)所屬單位整體支出開展部門評(píng)價(jià)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門在2022年度部門決算中反映“宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為367.6萬元，執(zhí)行數(shù)為367.6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是從產(chǎn)出指標(biāo)看，新建了防沖護(hù)岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施等；二是從效益指標(biāo)來看，經(jīng)濟(jì)效益方面反映了水東鎮(zhèn)有效減少群眾生命財(cái)產(chǎn)損失；從社會(huì)效益反映了管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升了管理設(shè)施使用能力；從生態(tài)效益指標(biāo)反應(yīng)了對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能力增強(qiáng)的持續(xù)影響；從可持續(xù)影響情況反映了我鎮(zhèn)在保持良好的生態(tài)環(huán)境方面做出了努力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：存在問題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)填報(bào)人員不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目情況執(zhí)行以及完成情況了解的不透徹，難以充分收集項(xiàng)目情況，下一步改進(jìn)措施：一是準(zhǔn)確編制預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、預(yù)算績(jī)效管理工作等相關(guān)法規(guī)、制度
宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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附件：
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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（2022年度）
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項(xiàng)目名稱
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宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程
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主管部門
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211-宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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實(shí)施單位
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211001-宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
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項(xiàng)目資金 （萬元）
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年初預(yù)算數(shù)
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全年預(yù)算數(shù)
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全年執(zhí)行數(shù)
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分值
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執(zhí)行率
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得分
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年度資金總額：
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0.00
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367.60
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367.60
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10
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100.00%
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10.00
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其中：本年財(cái)政撥款
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0
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367.6
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367.6
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—
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
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0
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0
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0
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—
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其他資金
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0
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0
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0
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—
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年度總體目標(biāo)
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預(yù)期目標(biāo)
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實(shí)際完成情況
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新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。
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資金已全部撥付
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績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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年度指標(biāo)值
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實(shí)際完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改進(jìn)措施
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
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數(shù)量指標(biāo)(0分)
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山洪溝治理河道數(shù)
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1條
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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10
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10
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質(zhì)量指標(biāo)(0分)
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項(xiàng)目驗(yàn)收通過率
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100%
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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10
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10
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
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嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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10
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10
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時(shí)效指標(biāo)(0分)
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項(xiàng)目完成及時(shí)性
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項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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5
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5
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經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
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預(yù)算年度完成財(cái)政資金支付
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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5
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5
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成本指標(biāo)(0分)
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項(xiàng)目總成本
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≤1100萬元
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367.6
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10
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10
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效益指標(biāo)(30分)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分)
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減少群眾生命財(cái)產(chǎn)損失
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影響程度較高
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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10
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10
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社會(huì)效益指標(biāo)
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管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升管理設(shè)施使用能力
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提升程度明顯
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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10
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10
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生態(tài)效益指標(biāo)
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對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能力增強(qiáng)的持續(xù)影響
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影響程度明顯
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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5
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5
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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保持良好的生態(tài)環(huán)境
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改善顯著
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達(dá)成預(yù)期指標(biāo)
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5
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5
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滿意度指標(biāo)(10分)
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滿意度指標(biāo)(10分)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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≥95%
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97
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10
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10
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總分
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100
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100.00
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2022年度宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
水東鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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