朱橋鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)宣州區(qū)財(cái)政局《2023年部門預(yù)算編制實(shí)施方案》的要求及預(yù)算編制程序，結(jié)合各部門支出需求及我鄉(xiāng)實(shí)際，現(xiàn)將2023年預(yù)算編制情況說明如下：

一、收入預(yù)算

收入預(yù)算主要包括一般預(yù)算撥款收入和非稅收入。其中：一般預(yù)算撥款收入根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的規(guī)定測(cè)算財(cái)力，規(guī)模在2310萬元。

二、支出預(yù)算

（一）基本支出

基本支出是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

1.人員經(jīng)費(fèi)。包括在職人員經(jīng)費(fèi)、離退休經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、村干部工資及聘用人員支出。

（1）在職人員經(jīng)費(fèi)。我鄉(xiāng)2022年8月底在職人數(shù) 40人，月工資額 32.1萬元，預(yù)計(jì)2023年全年 385.2 萬元。

（2）離退休經(jīng)費(fèi)。 2022年8月底實(shí)際離退休人員共10人，月工資額4.6萬元，預(yù)計(jì)2023年全年55.26萬元。退休經(jīng)費(fèi)包括退休人員的獨(dú)生子女費(fèi)、住房補(bǔ)貼及醫(yī)療保險(xiǎn)。

（3）遺屬補(bǔ)助。2022年8月底實(shí)際 2 人，按照720元/月·人計(jì)算，2023年預(yù)計(jì) 17.28 萬元。

（4）村干部工資。按照組織部門核定的工資2022年8月底在職人數(shù) 41 人，月工資額 8.87 萬元，預(yù)計(jì)2023年全年 106.44 萬元。

（5）聘用人員支出。包括聘用人員的工資、福利、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)、公積金等。2022年8月底實(shí)際 29 人，月工資額39.15 萬元，預(yù)計(jì)2023年全年 469.8 萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)。綜合定額和單項(xiàng)定額相結(jié)合。

（1）綜合定額。根據(jù)區(qū)財(cái)政定額規(guī)定，現(xiàn)有在職 40 人，  每人每年14000元計(jì)算，預(yù)計(jì)2023年全年 56 萬元。

（2）單項(xiàng)定額。

①公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)：車輛 4 部，按6萬元/輛·年，或執(zhí)法執(zhí)勤車輛2.5萬元/輛·年。2023年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 17 萬元。

②工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人員應(yīng)發(fā)工資支出（含獎(jiǎng)金、事業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)性績效）的1.2%編制。預(yù)計(jì) 19.5 萬元。

③交通補(bǔ)貼： 享受公車改革交通補(bǔ)貼的人員共 19 人，其中正科 1 人，650元/月；副科 11 人，550元/月；科員  7人，500元/月；共 12.3 萬元。

④福利費(fèi)：按照人均42元/年安排，共 0.168 萬元。

（二）項(xiàng)目支出

1.編制原則。按照輕重緩急和財(cái)力狀況統(tǒng)籌安排項(xiàng)目支出，先重點(diǎn)、急需項(xiàng)目，后一般項(xiàng)目。具體分為日常運(yùn)轉(zhuǎn)、修購建設(shè)、補(bǔ)貼補(bǔ)助、事業(yè)發(fā)展四大類。

2.編制內(nèi)容。

（1）日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 215.83萬元。主要是指單位為履行職能、完成工作任務(wù)，安排的經(jīng)常性支出。

1）綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 10 萬元，主要用于信訪資金 ；

2）招商引資工作經(jīng)費(fèi) 10 萬元，用于招商工作；

3）安全生產(chǎn)服務(wù)費(fèi) 20萬元，用于安全生產(chǎn)（應(yīng)急）；

4）國防動(dòng)員支出 11.5 萬元，主要用于基層規(guī)范化建設(shè)、重要節(jié)日慰問、義務(wù)兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)金、役前訓(xùn)練、民兵訓(xùn)練教練員補(bǔ)貼、民兵補(bǔ)助、民兵整組、訓(xùn)練等服裝保障 ；

5）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出30萬元，主要用于人居環(huán)境改善；

6）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出 2 萬元，用于森林防火 ；

7）環(huán)保支出 40 萬元，主要用于環(huán)保管家服務(wù)費(fèi)用 ；

8）文化、宣傳、共青團(tuán)支出 32.03 萬元，主要用于文化廣播、宣傳費(fèi)用（市場(chǎng)監(jiān)管宣傳費(fèi)用、衛(wèi)計(jì)辦廣告宣傳費(fèi)用）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) ；

9）農(nóng)業(yè)支出 13.3 萬元，主要用于加拿大一枝黃花防除用工費(fèi)用、農(nóng)業(yè)氣象、長江水陽江退捕禁捕、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、朱橋鄉(xiāng)春秋兩季重大動(dòng)物疫病防治物資采購資金；

10）水利支出2 萬元，用于朱橋鄉(xiāng)河長辦工作經(jīng)費(fèi) ；

11）民政支出 15萬元，主要用于朱橋鄉(xiāng)敬老院2022年度績效工資 ；

12）衛(wèi)健支出 30萬元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi) ；

（2）修購建設(shè)類445.8萬元。主要是指單位安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

1）農(nóng)村道路建設(shè) 20萬元，主要用于全鄉(xiāng)村組道路建設(shè)及維護(hù) ；

2）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出  30 萬元，主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用 ；

3）水利支出 377.8 萬元，主要用于宣州區(qū)雙橋河朱橋段與下馬段防洪治理工程、宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)裕豐電排站更新改造工程、莫咀排澇站應(yīng)急搶險(xiǎn)工程水泵采購費(fèi)用尾款、莫咀排澇站315KVA配電應(yīng)急搶險(xiǎn)工程、四合衛(wèi)壩曬歌場(chǎng)段、渾水渾南段除險(xiǎn)加固工程余款、宣城市宣州區(qū)雙橋河朱橋段防洪治理工程宣城市宣州區(qū)雙橋河下馬段治理工程（一期） ；

4）公車購置 18萬元；

（3）補(bǔ)貼補(bǔ)助類 480 萬元。主要是指對(duì)企事業(yè)單位、村集體、個(gè)人和家庭等補(bǔ)助支出。

1）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助30萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)等；

2）財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)450萬元，主要用于總部經(jīng)濟(jì)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

朱橋鄉(xiāng)2023年度公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.44 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 18.4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 11.04萬元，主要用于公務(wù)用車的日常維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、加油及維修。

朱橋鄉(xiāng)人民政府