五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
						公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處						金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出
類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	2,215.00	881.73		1,333.27
201			一般公共服務(wù)支出	47.00	47.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	47.00	47.00
2010301			行政運行	29.00	29.00
2010350			事業(yè)運行	18.00	18.00
204			公共安全支出	119.00	119.00
20402			公安	119.00	119.00
2040220			執(zhí)法辦案	119.00	119.00
208			社會保障和就業(yè)支出	130.00	130.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	130.00	130.00
2080501			行政單位離退休	67.00	67.00
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	42.00	42.00
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	21.00	21.00
210			衛(wèi)生健康支出	32.00	32.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	32.00	32.00
2101101			行政單位醫(yī)療	27.00	27.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	5.00	5.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,842.00	508.73		1,333.27
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,745.00	508.73		1,236.27
2120101			行政運行	1,403.00	508.73		894.27
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	342.00			342.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	97.00			97.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	97.00			97.00
221			住房保障支出	45.00	45.00
22102			住房改革支出	45.00	45.00
2210201			住房公積金	33.00	33.00
2210202			提租補貼	12.00	12.00

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
											公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處													金額單位：萬元
人員經(jīng)費				公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額		科目代碼		科目名稱		金額		科目代碼		科目名稱		金額
301	工資福利支出	491.96		302		商品和服務(wù)支出		177.65		30703		國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30101	基本工資	30.03		30201		辦公費		6.76		30704		國外債務(wù)發(fā)行費用
30102	津貼補貼	90.24		30202		印刷費				310		資本性支出
30103	獎金	74.69		30203		咨詢費				31001		房屋建筑物購建
30106	伙食補助費	11.52		30204		手續(xù)費				31002		辦公設(shè)備購置
30107	績效工資			30205		水費		0.22		31003		專用設(shè)備購置
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	42.00		30206		電費		5.87		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費	21.00		30207		郵電費		11.21		31006		大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	16.44		30208		取暖費				31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	5.22		30209		物業(yè)管理費				31008		物資儲備
30112	其他社會保障繳費	2.52		30211		差旅費		1.79		31009		土地補償
30113	住房公積金	45.00		30212		因公出國（境）費用				31010		安置補助
30114	醫(yī)療費	32.00		30213		維修(護)費		119.00		31011		地上附著物和青苗補償
30199	其他工資福利支出	121.30		30214		租賃費				31012		拆遷補償
303	對個人和家庭的補助	212.12		30215		會議費				31013		公務(wù)用車購置
30301	離休費	8.00		30216		培訓(xùn)費				31019		其他交通工具購置
30302	退休費	59.00		30217		公務(wù)接待費		9.79		31021		文物和陳列品購置
30303	退職（役）費			30218		專用材料費				31022		無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金			30224		被裝購置費				31099		其他資本性支出
30305	生活補助	145.12		30225		專用燃料費				312		對企業(yè)補助
30306	救濟費			30226		勞務(wù)費		0.21		31201		資本金注入
30307	醫(yī)療費補助			30227		委托業(yè)務(wù)費				31203		政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金			30228		工會經(jīng)費		20.95		31204		費用補貼
30309	獎勵金			30229		福利費		0.18		31205		利息補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼			30231		公務(wù)用車運行維護費		1.67		31299		其他對企業(yè)補助
30311	代繳社會保險費			30239		其他交通費用				399		其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助			30240		稅金及附加費用				39907		國家賠償費用支出
				30299		其他商品和服務(wù)支出				39908		對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
				307		債務(wù)利息及費用支出				39909		經(jīng)常性贈與
				30701		國內(nèi)債務(wù)付息				39910		資本性贈與
				30702		國外債務(wù)付息				39999		其他支出
人員經(jīng)費合計		704.08		公用經(jīng)費合計										177.65

 

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

財決09表

編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處

2022年度

金額單位：元

項目

本年收入

本年支出

支出功能分類科目代碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

類

款

項

欄次

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

說明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
										財決11表
編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處										金額單位：元
項目					本年收入	本年支出
支出功能分類科目代碼			科目名稱			合計	工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對個人和家庭的補助
類	款	項	欄次		4	5	6	7	8
			合計

說明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
		公開09表
單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處（本級）		金額單位：萬元
項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	20.00	9.79
公務(wù)用車購置及運行維護費	12.00	1.67
其中：公務(wù)用車運行維護費	12.00	1.67
公務(wù)用車購置費
合計	32.00	11.46

 

 

第三部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2215萬元、支出總計2215萬元。與2021年相比，收、支總計各減少752萬元，減少25%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴控基本支出，縮減項目支出，故2022年度支出相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2215萬元，其中：財政撥款收入2215萬元，占100%；事業(yè)收入為0，占0%；經(jīng)營收入為0，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2215萬元，其中：基本支出2215萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)支出為0，占0%；經(jīng)營支出為0 ，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2215萬元，支出總計2215萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少752萬元，減少25%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴控基本支出，縮減項目支出，故2022年度支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2215萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少752萬元，減少25%，。主要原因一是城鄉(xiāng)社區(qū)管理和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支出減少；二是本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴控基本支出，縮減項目支出

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2215萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出47萬元，占2.1%;公共安全（類）支出119萬元，占5.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出130萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康（類）支出32萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1842萬元，占83.2%；住房保障（類）支出45萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2215萬元，支出決算為2215萬元，完成年初預(yù)算100%。其中基本支出2215萬元，占100% 。具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”。2022年初預(yù)算為29萬元，支出決算29萬元，完成年初預(yù)算的100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。2022年初預(yù)算為18萬元，支出決算18萬元，完成年初預(yù)算的100%；主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費，保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)等方面的基本支出。

2、“公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）”。2022年初預(yù)算為119萬元，支出決算119萬元，完成年初預(yù)算的100%；

3、“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”。2022年初預(yù)算為42萬元，支出決算42萬元，完成年初預(yù)算的100%。“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）”。2022年初預(yù)算為67萬元，支出決算67萬元，完成年初預(yù)算的100%。“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）” 。2022年初預(yù)算為21萬元，支出決算21萬元，完成年初預(yù)算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  4、“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）”。2022年初預(yù)算為27萬元，支出決算27萬元，完成年初預(yù)算的100%。“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）”。2022年初預(yù)算為5萬元，支出決算5萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機關(guān)干部體檢等方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）”。2022年初預(yù)算為97萬元，支出決算97萬元，完成年初預(yù)算的100%。“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）”。2022年初預(yù)算為1403萬元，支出決算1403萬元，完成年初預(yù)算的100%。“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）”。2022年初預(yù)算為342萬元，支出決算342萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于老舊城區(qū)改造及環(huán)境衛(wèi)生等支出。

6、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”。2022年初預(yù)算為33萬元，支出決算33萬元，完成年初預(yù)算的100%。“住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）”。2022年初預(yù)算為12萬元，支出決算12萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機關(guān)在職人員的住房公積金和住房補貼等住房改革方面的支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出881.73萬元，其中：人員經(jīng)費704.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費177.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出1322.76萬元，比2021年減少1395.52萬元，主要原因是統(tǒng)計口徑與往年不一致，受人員增加、工資晉級加檔及水電費價格提高、維修成本增加等相關(guān)因素的影響。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購支出總額11.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共有21個項目，涉及資金898.96萬元，占項目預(yù)算總額的59.65%。從評價情況看，項目進展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達到預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對所有的21個項目開展了部門評價，共涉及資金898.96萬元。以上項目由本部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目進展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達到預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2022年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示：通過預(yù)算績效評價，可以清晰反映出2022年度所有預(yù)算項目都已實現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo)，各職能部門都能注重資金使用效率，著重發(fā)揮出項目的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益，人民群眾的滿意度大幅提高，人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

鰲峰街道辦事處在2022年度部門決算中反映“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費”、“ 社區(qū)黨組織工作項目經(jīng)費”、“ 安全生產(chǎn)工作項目經(jīng)費”等21個項目績效自評結(jié)果。

“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為

129.77萬元，執(zhí)行數(shù)為129.77萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“機關(guān)日常運行維護項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為137萬元，執(zhí)行數(shù)為137萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“黨建及社區(qū)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為8.28萬元，執(zhí)行數(shù)為8.28萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“人大工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“安全生產(chǎn)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“政府采購工作上項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“城市管控工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“婦聯(lián)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“共青團工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“統(tǒng)計工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為9.2萬元，執(zhí)行數(shù)為9.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“武裝征兵工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“文化及宣傳工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“招商引資工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為9.9萬元，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“工會工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為18.5萬元，執(zhí)行數(shù)為18.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“綜治維穩(wěn)信訪工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為167.4萬元，執(zhí)行數(shù)為167.4萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“民生及財經(jīng)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“民政工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“衛(wèi)生健康工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為60.34萬元，執(zhí)行數(shù)為60.34萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“農(nóng)業(yè)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為18.5萬元，執(zhí)行數(shù)為18.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“司法工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為2.15萬元，執(zhí)行數(shù)為2.15萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“科普及防震減災(zāi)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預(yù)算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

注：《項目支出績效自評表》見“第五部分 附件”（附件1）。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

注：《2022年度項目績效評價報告》見“第五部分 附件”（附件2）。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

四、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   附件

 

附件1：《項目支出績效自評表》

附件2：《2022年度項目績效評價報告》

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    一、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	32	11.46
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	20	9.79
公務(wù)用車購置及運行維護費	12	1.67
其中：公務(wù)用車運行維護費	12	1.67
公務(wù)用車購置費

                         

    

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32萬元，支出決算為11.46萬元，完成預(yù)算的35.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因本單位堅持厲行節(jié)約過緊日子的原則，嚴格審核支出程序，大力壓縮支出規(guī)模，公務(wù)接待費完成年初預(yù)算的57.3%；公務(wù)用車運行維護費完成年初預(yù)算的13.92%。公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年度相比，下降18.4萬元，下降100%，主要原因是本單位未安排該項預(yù)算。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算9.79萬元，占85.43%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.67萬元，占14.57%；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少0萬元，下降0%，原因是2022年沒有安排因公出國（境）計劃。故2022年安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處因公出國（境）團組0次，出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費支出9.79萬元,與2021年度相比，減少2.13萬元，下降17.87%。下降的原因是本單位堅持厲行節(jié)約過緊日子的原則，嚴格審核支出程序，大力壓縮支出規(guī)模。2022年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處國內(nèi)公務(wù)接待共115批次，896人次。主要是用于招商引資、征地拆遷、脫貧攻堅、信訪維穩(wěn)等重點工作。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.67萬元，與2021年度相比，下降19.83萬元，占年初預(yù)算的13.92%。其中公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年度相比，下降18.4萬元，下降100%，主要原因是本單位未安排該項預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出1.67萬元，與2021年度相比，減少1.43萬元，減少46.13%，占年初預(yù)算的13.92%。原因是主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，城區(qū)內(nèi)的公務(wù)活動，不使用公車，減少公車使用頻次。公務(wù)用車運行維護費支出包括車輛燃料費、維修費、保險費等支出，主要用于招商引資、文明創(chuàng)建、征地拆遷等重點工作。截至2022年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。