一、2022年工作完成情況

（一）明確工作方向，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理

2022年，宣州區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》和省市縣實(shí)施意見(jiàn)精神，圍繞加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，按照預(yù)算和績(jī)效管理一體化要求，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)效。

（二）創(chuàng)新工作方式，積極推動(dòng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作

一是試點(diǎn)開(kāi)展2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)審工作。選取了國(guó)家綜合檔案館裝具采購(gòu)等22個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1.29億元，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)專(zhuān)家試點(diǎn)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)審工作。二是積極推進(jìn)下級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作。選取黃渡鄉(xiāng)開(kāi)展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。三是努力拓展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍。在實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效“四本預(yù)算”全覆蓋基礎(chǔ)上，選取我區(qū)投資金額大、項(xiàng)目周期長(zhǎng)、已到付款期限的宣州區(qū)S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設(shè)工程、S104宣城至港口段一級(jí)公路改建工程政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作（PPP）績(jī)效管理評(píng)價(jià)

（三）強(qiáng)化過(guò)程管理，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平

一是按照零基預(yù)算要求，對(duì)擬新出臺(tái)重大支出政策和項(xiàng)目、對(duì)既有重大政策和項(xiàng)目調(diào)整變更或增加支出規(guī)模、對(duì)到期及已實(shí)施3年以上（含3年）的重大政策和項(xiàng)目申請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)行，且資金安排超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的，必須按照事前績(jī)效評(píng)估相關(guān)制度要求，組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估。二是著重提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，績(jī)效目標(biāo)要做到科學(xué)精細(xì)、合理可行，各項(xiàng)指標(biāo)指向明確、量化清晰、重點(diǎn)突出，與任務(wù)對(duì)應(yīng)，與資金匹配。三是將2022年部門(mén)預(yù)算中所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效監(jiān)控范圍，督促部門(mén)單位認(rèn)真落實(shí)績(jī)效監(jiān)控主體責(zé)任，區(qū)財(cái)政部門(mén)選擇部分重大政策和項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果作為編制2023年部門(mén)預(yù)算的參考。同時(shí)，也作為年度績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。四是對(duì)納入2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的700多個(gè)項(xiàng)目，要求預(yù)算部門(mén)單位全部完成績(jī)效自評(píng)工作，并按照要求，選擇部分資金金額大的項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)。區(qū)財(cái)政按照一定比例進(jìn)行自評(píng)抽查，根據(jù)工作需要，對(duì)民政局等5個(gè)部門(mén)及區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、政府債券、民生工程等群眾關(guān)注度高的21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政評(píng)價(jià)，涉及資金89224萬(wàn)元。五是加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。在2023年部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程中，將部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，與下年度預(yù)算安排進(jìn)行掛鉤。同時(shí)，實(shí)行將加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控與資金管理掛鉤制度，對(duì)本級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存超過(guò)一年、上級(jí)資金超過(guò)兩年的，以及當(dāng)年項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施及績(jī)效目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)的，堅(jiān)決予以收回。

（四）加強(qiáng)制度建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效

一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)水平大大提高。二是健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。2022年又出臺(tái)《宣州區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架》，進(jìn)一步豐富預(yù)算績(jī)效管理制度體系。三是加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，提高預(yù)算部門(mén)業(yè)務(wù)水平，使部門(mén)單位進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理的重要性。四是繼續(xù)完善考核指標(biāo)體系。及時(shí)調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門(mén)單位考核指標(biāo)體系，充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理考核的激勵(lì)約束作用。

二、2023年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理需要，2023年我區(qū)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)，涉及金額17469萬(wàn)元。具體情況見(jiàn)附件1。